阿图什市农业技术推广中心2022年部门预算公开.pdf

阿图什市农业技术推广中心 2022 年部门预 算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市农业技术推广中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 2 八、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市农业技术推广中心概况 一、主要职能 阿图什市农业技术推广中心推广种植业技术，促进农业 发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广提系管理；种 植业技术服务；推广与培训；种植业植物保护；积极开展进 村入户指导和服务，组织科技资料的发放。新品种、新技术、 新机械、新设备的示范推广以及各种培训活动等。 二、机构设置及人员情况 阿图什市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 4 个 科室，分别是：办公室、农业技术推广站、植物保护工作站、 土壤肥料工作站。 阿图什市农业技术推广中心编制数 30，实有人数 82 人， 其中：在职 34 人，减少 1 人；退休 48 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 535.34 201 一般公共服务支出 一般公共预算 535.34 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 88.57 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 40.71 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 365.88 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 40.18 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 535.34 支 出 合 计 535.34 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 06 221 221 02 221 02 01 单位：万元 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 88.58 88.58 行政事业单位养老支出 88.58 88.58 事业单位离退休 39.53 39.53 49.05 49.05 卫生健康支出 40.71 40.71 行政事业单位医疗 40.71 40.71 事业单位医疗 40.71 40.71 农林水支出 365.88 365.88 农业农村 365.88 365.88 科技转化与推广服务 365.88 365.88 住房保障支出 40.18 40.18 住房改革支出 40.18 40.18 住房公积金 40.18 40.18 合计 535.34 535.34 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 06 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 88.58 88.58 行政事业单位养老支出 88.58 88.58 事业单位离退休 39.53 39.53 49.05 49.05 卫生健康支出 40.71 40.71 行政事业单位医疗 40.71 40.71 事业单位医疗 40.71 40.71 农林水支出 365.88 362.88 3.00 农业农村 365.88 362.88 3.00 科技转化与推广服务 365.88 362.88 3.00 住房保障支出 40.18 40.18 住房改革支出 40.18 40.18 住房公积金 40.18 40.18 合计 535.34 532.34 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3.00 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 财政拨款收入 项 目 合计 功能分类 财政拨款（补助） 535.34 201 一般公共服务支出 一般公共预算 535.34 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 财政拨款支出 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 88.57 88.57 40.71 40.71 365.88 365.88 40.18 40.18 535.34 535.34 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 535.34 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 06 221 221 02 221 02 计 基本支出 项目支出 项 208 210 合 01 社会保障和就业支出 88.58 88.58 行政事业单位养老支出 88.58 88.58 事业单位离退休 39.53 39.53 49.05 49.05 卫生健康支出 40.71 40.71 行政事业单位医疗 40.71 40.71 事业单位医疗 40.71 40.71 农林水支出 365.88 362.88 3.00 农业农村 365.88 362.88 3.00 科技转化与推广服务 365.88 362.88 3.00 住房保障支出 40.18 40.18 住房改革支出 40.18 40.18 住房公积金 40.18 40.18 合计 535.34 532.34 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3.00 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 473.66 473.66 301 01 基本工资 144.00 144.00 301 02 津贴补贴 183.78 183.78 301 03 奖金 12.00 12.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.05 49.05 301 10 职工基本医疗保险缴费 40.71 40.71 301 12 其他社会保障缴费 3.94 3.94 301 13 住房公积金 40.18 40.18 商品和服务支出 16.23 16.23 302 302 01 办公费 2.30 2.30 302 05 水费 0.20 0.20 302 06 电费 0.50 0.50 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 08 取暖费 3.73 3.73 302 13 维修(护)费 1.00 1.00 302 28 工会经费 2.00 2.00 302 29 福利费 3.60 3.60 302 31 公务用车运行维护费 2.40 2.40 对个人和家庭的补助 42.46 42.46 303 303 02 退休费 39.53 39.53 303 05 生活补助 2.88 2.88 303 09 奖励金 0.05 0.05 合计 532.34 516.12 16.23 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 农林水 213 213 支出 农业农 01 村 科技转 213 01 06 化与推 广服务 2022 年农作物新 品种试验示范 合计 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 2.40 单位：万元 2.40 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 2.40 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市农业技术推广中心 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市农业技术推广中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 535.34 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年收入预算 情况说明 阿图什市农业技术推广中心收入预算 535.34 万元，其 中： 一般公共预算 535.34 万元，占 100%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 0.25%，主要原因是：本年减少一人，人员 经费减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年支出预算 情况说明 阿图什市农业技术推广中心 2022 年支出预算 535.34 万 元，其中： 14 基本支出 532.34 万元，占 99.44%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.03%，主要原因是：本年减少一人，人员经费 减少。 项目支出 3.00 万元，占 0.56%，比上年预算减少 2773.54 万元，下降 99.89%，主要原因是：2022 年减少扶贫项目。 四、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 535.34 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 535.34 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 88.57 万元，主要用于单位在 职人员养老支出。 2、卫生健康支出 40.71 万元，主要用于单位在职和退 休人员医疗支出。 3、农林水支出 365.88 万元，主要用于在职人员工资及 单位运转经费支出。 4、住房保障支出 40.18 万元，主要用于单位在职人员 住房公积金支出。 五、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15 阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算拨款 合计 535.34 万元，其中：基本支出 532.34 万元，比上年预 算减少 0.15 万元，下降 0.03%。主要原因是：本年减少一人， 人员经费减少。 项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元,下降 28.57%。主要原因是：本年项目减少，预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：88.57 万元，占 16.54%； 2、卫生健康支出（类）：40.71 万元，占 7.61%； 3、农林水支出（类）：365.88 万元，占 68.34%； 4、住房保障支出（类）：40.18 万元，占 7.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 39.53 万元，比上年 预算增加 39.53 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款 中支出，本年单独列支预算。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 49.05 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 4.7%，主要 原因是：本单位在职人员基本养老保险缴费基数调整。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 40.71 万元，比上年预算增加 16 40.71 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出， 本年单独列支预算。 4、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务 (项):2022 年预算数为 365.88 万元， 比上年预算减少 123.96 万元，下降 25.31%，主要原因是：本年医疗、公积金单独列 支预算。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 40.18 万元，比上年预算增加 40.18 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单 独列支预算。 六、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算基本 支出 532.34 万元，其中： 1、人员经费 516.12 万元,主要包括:基本工资 144 万元、 津贴补贴 183.78 万元、奖金 12 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 49.05 万元、职工基本医疗保险缴费 40.71 万元、 其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 40.18 万元、退 休费 39.53 万元、生活补助 2.88 万元、奖励金 0.05 万元。 2、公用经费 16.23 万元,主要包括:办公费 2.3 万元、 水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.73 万元、维修(护)费 1 万元、工会经费 2 万元、福利费 3.6 万 元、公务用车运行维护费 2.4 万元。 17 七、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 项目名称：2022 年农作物新品种试验示范 设立的政策依据：农业技术推广中心党支部会议纪要 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：阿图什市农业技术推广中心 资金分配情况：租赁 1 台农用机械，采购 171 公斤地膜， 采购 6428 公斤化肥，采购 272 公斤种子 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市农业技术推广中心 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.20 万 元，增长 100%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100%,主要原因是： 增加一辆车，公务用车运行费增加。 18 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于阿图什市农业技术推广中心 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 阿图什市农业技术推广中心 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，阿图什市农业技术推广中心本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.23 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 16.01%。主要原因 是：2022 年增加一辆车，公务用车运行维护费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，阿图什市农业技术推广中心政府采购预算 7.36 万元，其中：政府采购货物预算 4.96 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 7.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 7.36 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市农业技术推广中心及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4367 平方米，价值 280.04 万元。 19 2.车辆 3 辆，价值 37.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.79 万元。 4.其他资产价值 29.42 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市农业技术推广中心 项目名称 2022 年农作物新品种种植实验示范 项目 项目 资金 年度资金总 （万 额： 3 其中：财政拨 款 3 其他资金 0 元） 项目 根据《阿图什市农业技术推广中心党支部会议纪要》，计划 2022 年种植玉米、小麦、 总体 棉花示范田，需租赁 1 台农用机械，采购 171 公斤地膜，采购 6428 公斤化肥，采购 目标 272 公斤种子，通过项目实施，有效带动种植业良性发展，带动周边农民实现增收。 一级指标 二级指标 三级指标 租赁农用机械数量 指标值 >=1 台 采购地膜数量 >=171 公斤 采购化肥数量 >=6428 公斤 采购种子数量 >=272 公斤 数量指标 质量指标 产出指标 农用物资验收合格率 >=100% 项目开始时间 2022 年 1 月 项目结束时间 2022 年 12 月 时效指标 租赁农用机械成本 <=3406.10 元/台 购买地膜成本 <=10.50 元/公斤 购买化肥成本 <=2.80 元/公斤 购买种子成本 <=25 元/公斤 成本指标 绩效 指标 经济效益指 标 社会效益指 效益指标 标 带动种植业良性发展 效果明显 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 增加农牧民收入 长期 农牧民满意度 >=95% 工作人员满意度 >=95% 满意度指标 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 23 24