阿图什市敬老院2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市敬老院 年初预算数 (2021年度) 集中供养老年人经费 实施单位 阿图什市敬老院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5.00 5.00 4.18 10 83.6% 8.36分 其中：当年财政拨款 5 5 4.18 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市敬老院会议纪要》计划缴纳水电费12个月，购买办公用品全 本项目经费支出4.18万元用于缴纳水电费12个月，购买 办公用品全年4次、日常设施维修全年10次，缴纳广电网 目标 年不少于4次、日常设施维修全年不少于10次，缴纳广电网费一年，以保证 费一年，以保证敬老院各项工作的顺利开展，做好人民 敬老院各项工作的顺利开展，做好人民群众服务工作。 群众服务工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 缴纳水电费期限 =12月 12月 5 5 购买办公用品批次 >=4次 4次 5 5 日常设施维修次数 >=10次 10次 4 4 敬老院广电网费 =12个月 12个月 4 4 办公用品质量合格率 =100% 100% 4 4 资金支付保障率 =100% 100% 4 4 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 4 4 经费支付及时性 =100% 100% 4 4 缴纳水电费成本 <=833元/月 833元/月 4 4 购买办公用品成本 <=3000元/次 950元次 4 1.27 日常维修成本 <=1000元/次 1000元/次 4 4 敬老院广电网费成本 =1500元/月 1500元/月 4 4 有效保障 有效保障 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 100% 10 10 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障敬老院各项工作的顺利开展 效益指标 可持续影响指 持续为人民群众服务 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 95.63 分 原因:厉行节约， 办公用品经费节 约。措施：下一 年做精准预算， 按计划执行项目 。