阿图什市畜牧兽医局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市畜牧局（本级） 年初预算数 (2021年度) 车辆运行维护费 实施单位 全年预算数 阿图什市畜牧局（本级） 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 1.20 1.20 1.20 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 1.2 1.2 1.2 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市畜牧局会议纪要》2021年计划投入1.2万元，用于保障我单 目标 位1辆公务用车正常运行，降低公务交通成本，提高行政工作效率。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 本项目2021年完成支出1.2万元，用于保障我单位1辆公 务用车正常运行，降低公务交通成本，提高行政工作效 率。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 公务保障用车数量 >=1辆 1辆 7 7 车辆安全运行率 =100% 100% 7 7 资金使用合规率 =100% 100% 7 7 公用经费支付及时性 =100% 100% 7 7 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 7 7 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 7 7 公务保障用车成本 <=1.2万元/辆 1.2万元/辆 8 8 有效提高 有效提高 15 15 =1年 1年 15 15 >=95% 95% 10 10 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 得分 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高工作人员办公效率 效益指标 可持续影响指 经费保障项目持续期限 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市畜牧局（本级） 年初预算数 (2021年度) 动物疫病防控应急物资经费 实施单位 阿图什市畜牧局（本 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 10.00 10.00 8.63 其中：当年财政拨款 10 10 8.63 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市畜牧兽医局会议纪要》计划采购7号-12号针头4500支、10毫 升注射器200支、1000毫升装戊二酸500瓶、20公斤装消毒药500袋、采血器 目标 14799支、喷雾器50个、75%医用酒精5箱、防护服360套，项目实施保障疫苗 注射、监测等实验室工作的有序开展，加大抗体效价密度，降低疾病发生。 一级指标 二级指标 三级指标 本项目共计支出8.63万元用于采购7 、10毫升注射器200支、1000毫升装 斤装消毒药500袋、采血器14799支、 用酒精5箱、防护服360套，项目实施 测等实验室工作的有序开展，加大抗 疾病发生。 年度指标值 实际完成值 采购7号-12号针头数量 >=4500支 4500支 采购10毫升注射器数量 >=200支 200支 采购1000毫升装戊二酸数量 >=500瓶 500瓶 采购20公斤装消毒药数量 >=500袋 500袋 采购采血器数量 >=14799支 14799支 采购喷雾器数量 >=50个 50个 采购75%医用酒精数量 >=5箱 5箱 采购防护服数量点 >=360套 360套 =100% 100% 2021年12月 2021年12月 公用经费支付及时性 =100% 100% 采购7号-12号针头成本 <=0.28元/支 0.28元/支 采购10毫升注射器成本 <=16元/支 16元/支 采购1000毫升装戊二酸2%成本 <=16元/瓶 16元/瓶 采购20公斤装消毒药成本 <=20元/袋 20元/袋 采购采血器成本 <=0.8元/支 0.8元/支 采购喷雾器成本 <=200元/个 200元/个 采购75%医用酒精成本 <=285元/箱 285元/箱 采购防护服成本 <=150元/套 111.9元/套 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 物资采购验收合格率 项目结束时间 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 社会效益指标 减少疾病的发生 效果明显 效果明显 可持续影响指 提升公共服务能力 标 满意度指标 农牧民满意度 长期 长期 >=95% 95% 总分 经办人联系电话： 阿图什市畜牧局（本级） 全年执行数 分值 执行率 得分 8.63 10 86.3% 8.63分 8.63 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 计支出8.63万元用于采购7号-12号针头4500支 注射器200支、1000毫升装戊二酸500瓶、20公 药500袋、采血器14799支、喷雾器50个、75%医 箱、防护服360套，项目实施保障疫苗注射、监 室工作的有序开展，加大抗体效价密度，降低 。 分值 得分 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1.49 偏差原因分析及 改进措施 原因：年初预算 不精准，实际采 购成本较低。措 施：下一年度精 准预算，减少采 购偏差。 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 98.12 分 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 人畜共患布氏杆菌病，结核病，口蹄疫防控，检测，扑杀经费、非洲猪瘟工作经费 阿图什市畜牧局（本级） 实施单位 阿图什市畜牧局（本 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20.00 20.00 1.80 其中：当年财政拨款 20 20 1.8 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《关于解决全市2021年人畜共患 根据《关于解决全市2021年人畜共患病、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作 大动物疫病防控工作经费的报告》， 年度总体 经费的报告》，计划2021年投入20万元用于购置专用检测仪器6台，购置专用 万元用于购置专用检测仪器6台，购 目标 试剂盒10套，聘用患病动物填埋工作人员50人次，租赁填埋器械设备12个月 聘用患病动物填埋工作人员50人次， ，购置石灰20吨。通过项目实施，保障单位防疫工作正常开展，有效降低疫 12个月，购置石灰20吨。通过项目实 情发生率，保障广大人民群众生民财产安全和公共卫生安全。 正常开展，有效降低疫情发生率，保 民财产安全和公共卫生安全。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 购置专用检测仪器数量 >=6台 6台 购置专用试剂盒数量 >=10套 10套 聘用工作人员数量 >=25人次 25人次 租赁器械设备期限 >=12个月 12个月 购置石灰数量 >=20吨 20吨 专用仪器质量合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 购买专用检测仪器成本 <=10000元/台 0元/台 购买专用试剂盒成本 <=2524元/套 1800元/套 工作人员工资发放标准 <=2000元/人/次 0元/人/次 租赁器械设备成本 <=2000元/月 0元/月 购买石灰成本 <=2000元/吨 0元/吨 有效降低 有效降低 长期 长期 >=95% 95% 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 社会效益指标 降低人畜共患疫病发生 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 保障广大人民群众健康安全 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 杀经费、非洲猪瘟工作经费 阿图什市畜牧局（本级） 全年执行数 分值 执行率 得分 1.80 10 9.0% 0.90分 1.8 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 于解决全市2021年人畜共患病、非洲猪瘟等重 病防控工作经费的报告》，2021年实际投入20 购置专用检测仪器6台，购置专用试剂盒10套， 动物填埋工作人员50人次，租赁填埋器械设备 购置石灰20吨。通过项目实施，保障单位工作 ，有效降低疫情发生率，保障广大人民群众生 全和公共卫生安全。 分值 得分 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 2.85 4 0 4 0 4 0 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 73.75 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：本年度财 政资金紧张，此 原因：预算不够 采购费用还未支 精准，实际采购 付。措施：下一 原因：本年度财 成本降低。措施 年度与财政沟通 政资金紧张，此 ：下一年度做好 及时解决资金问 原因：本年度财 采购费用还未支 预算编制工作。 题。 政资金紧张，此 付。措施：下一 原因：本年度财 采购费用还未支 年度与财政沟通 政资金紧张，此 付。措施：下一 及时解决资金问 采购费用还未支 年度与财政沟通 题。 付。措施：下一 及时解决资金问 年度与财政沟通 题。 及时解决资金问 题。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市畜牧局（本级） 年初预算数 (2021年度) 疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用 实施单位 阿图什市畜牧局（本 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 10.00 10.00 5.90 其中：当年财政拨款 10 10 5.9 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《关于解决全市2021年牲畜疫苗过敏反应死亡赔偿工作经费的报告》， 本项目共计支出5.9万元，用于赔偿 年度总体 2021年计划投入10万元，用于赔偿在重大动物疫病防控工作中注射疫苗时出 工作中注射疫苗时出现部分敏感动物 目标 现部分敏感动物应急反应而死亡事件，其中保障赔偿15头牛、40头羊、300只 件，其中保障赔偿9头牛、22头羊、 鸡、10只鸽子。通过项目实施能有效降低农牧民经济损失，促进养殖畜牧业 通过项目实施能有效降低农牧民经济 健康发展。 牧业健康发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 保障赔偿牛数量 >=15头 9头 保障赔偿羊数量 >=40头 22头 保障赔偿鸡数量 >=300只 180只 保障赔偿鸽子数量 >=10只 6只 资金支付保障率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 =100% 100% 牛赔偿标准 <=5000元/头 5000元/头 羊赔偿标准 <=500元/只 500元/只 鸡赔偿标准 <=15元/只 15元/只 鸽子赔偿标准 <=50元/只 50元/只 有效降低 有效降低 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 赔偿经费支付及时性 成本指标 社会效益指标 降低农牧民经济损失 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 促进养殖畜牧业健康发展 标 满意度指标 农牧民满意度 总分 经办人联系电话： 用 阿图什市畜牧局（本级） 全年执行数 分值 执行率 得分 5.90 10 59.0% 5.90分 5.9 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 计支出5.9万元，用于赔偿在重大动物疫病防控 射疫苗时出现部分敏感动物应急反应而死亡事 保障赔偿9头牛、22头羊、180只鸡、6只鸽子。 实施能有效降低农牧民经济损失，促进养殖畜 发展。 分值 得分 4 2.4 4 2.4 4 2.4 4 2.4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 89.50 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：本年度实 际发生过敏性死 原因：本年度实 亡案例数量与预 际发生过敏性死 算数存在偏差。 原因：本年度实 亡案例数量与预 措施：下一年度 际发生过敏性死 算数存在偏差。 做好项目预算编 原因：本年度实 亡案例数量与预 措施：下一年度 制工作。 际发生过敏性死 算数存在偏差。 做好项目预算编 亡案例数量与预 措施：下一年度 制工作。 算数存在偏差。 做好项目预算编 措施：下一年度 制工作。 做好项目预算编 制工作。