阿图什市动物卫生监督所2021年度项目支出绩效自评表-20221202004058534.xlsx

项目支出绩效自评表 (2021年度) 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市动物卫生监督所 年初预算数 检疫经费 实施单位 全年预算数 阿图什市动物卫生监督所 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 4.00 4.00 1.00 10 25.0% 2.50分 其中：当年财政拨款 4 4 1 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购一次性防疫服1400套、 年度总体 一次性口罩2000个、一次性手套2000双、一次性鞋套1000双、一次性帽子 目标 1900个、消毒液50瓶，通过项目实施及时发现并制止动物疫病蔓延，降低动 物传染疾病发生，保障我区现代化畜牧业健康发展，保障人民群众的食品健 康安全。 一级指标 二级指标 三级指标 已完成采购一次性防疫服88套、一次性口罩2000个、一 次性手套2000双、一次性鞋套1000双、一次性帽子1900 个、消毒液50瓶，通过项目实施及时发现并制止动物疫 病蔓延，降低动物传染疾病发生，保障我区现代化畜牧 业健康发展，保障人民群众的食品健康安全。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 采购一次性防疫服数量 >=1400套 88套 3 0.18 采购一次性口罩数量 >=1200个 1200个 3 3 采购一次性手套数量 >=2000双 2000双 3 3 采购一次性鞋套数量 >=1000双 300双 3 3 采购一次性帽子数量 >=1900个 1900个 3 3 采购消毒液数量 >=50瓶 50瓶 3 3 防疫物资质量合格率 =100% 100% 2 2 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 3 3 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 3 3 采购一次性防疫成本 <=18元/套 18元/套 4 4 采购一次性口罩成本 <=1元/个 1元/个 4 4 采购一次性手套成本 <=1元/双 1元/双 4 4 采购一次性鞋套成本 <=8元/双 8元/双 4 4 采购一次性帽子成本 <=1元/个 1元/个 4 4 采购消毒液成本 <=18元/瓶 18元/瓶 4 4 社会效益指标 及时发现并制止动物疫病蔓延 效果明显 效果明显 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 95% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 得分 成本指标 效益指标 可持续影响指 保障现代化畜牧业健康发展 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 89.68 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：防疫服采 购计划不准确， 实际采购数量较 少。措施：下一 年度做好采购计 划，并严格遵照 实施。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市动物卫生监督所 年初预算数 (2021年度) 车辆运行维护费 实施单位 全年预算数 阿图什市动物卫生监 全年执行数 年度资金总额 2.40 2.40 2.40 其中：当年财政拨款 2.4 2.4 2.4 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》保障2021年2辆公车正常运行，降 本年度支出2.4万元用于保障2021年 目标 低公务交通成本，提高行政工作效率，保证工作人员出行安全，提高公共服 降低公务交通成本，提高行政工作效 务能力。 出行安全，提高公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 公务保障用车数量 =2辆 2辆 资金支付保障率 =100% 100% 车辆正常运行率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 公用经费支付及时性 =100% 100% 车辆运行维护成本 <=1.2万元/辆 1.2万元/辆 有效保障 有效保障 =1年 1年 >=95% 95% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障工作人员车辆安全出行 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 经费保障项目持续期限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市动物卫生监督所 全年执行数 分值 执行率 得分 2.40 10 100.0% 10.00分 2.4 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出2.4万元用于保障2021年2辆公车正常运行， 交通成本，提高行政工作效率，保证工作人员 ，提高公共服务能力。 分值 得分 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市动物卫生监督所 年初预算数 (2021年度) 三聚氰胺检测卡购置项目 实施单位 阿图什市动物卫生监 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 5.00 5.00 2.46 其中：当年财政拨款 5 5 2.46 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 已完成采购动物布病（血液）检测卡 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》计划采购动物布病（血液）检测 年度总体 卡200张、动物布病（牛奶）检测卡200张、动物瘦肉精检测卡970张、动物蹄 牛奶）检测卡200张、动物瘦肉精检 疫血检测卡500张、三氯氰胺检测卡 目标 疫血检测卡500张、三氯氰胺检测卡400张，通过实施降低夹杂布病、口蹄疫 低夹杂布病、口蹄疫以及瘦肉精、三 以及瘦肉精、三氯氰胺等危害健康的肉质及牛奶流入市场，保障我区现代化 的肉质及牛奶流入市场，保障我区现 畜牧业健康发展。 展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购布病（血液）检测卡数量 >=200张 200张 采购布病（牛奶）检测卡数量 >=200张 200张 采购瘦肉精检测卡数量 >=970张 970张 采购蹄疫血检测卡数量 >=500张 500张 采购三氯氰胺检测卡数量 >=400张 400张 动物检测卡验收合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时性 =100% 100% 采购布病（血液）检测卡成本 <=28元/张 13元/张 采购布病（牛奶）检测卡成本 <=25元/张 12元/张 采购三氯氰胺检测卡成本 <=15元/张 7元/张 采购瘦肉精检测卡成本 <=20元/张 10元/张 采购口蹄疫检测卡成本 <=28元/张 14元/张 社会效益指标 提升动物疫病检测能力 有效提升 有效提升 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 实效保障现代化畜牧业健康发展 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市动物卫生监督所 全年执行数 分值 执行率 得分 2.46 10 49.2% 4.92分 2.46 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 购动物布病（血液）检测卡200张、动物布病（ 测卡200张、动物瘦肉精检测卡970张、动物蹄 卡500张、三氯氰胺检测卡400张，通过实施降 病、口蹄疫以及瘦肉精、三氯氰胺等危害健康 牛奶流入市场，保障我区现代化畜牧业健康发 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 84.92 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：部分票据 供应商还未及时 原因：部分票据 提供相关票据， 供应商还未及时 导致部分采购费 原因：部分票据 提供相关票据， 用未形成支出。 供应商还未及时 导致部分采购费 措施：下一年度 原因：部分票据 提供相关票据， 用未形成支出。 及时督促收集相 供应商还未及时 导致部分采购费 措施：下一年度 关票据，及时支 原因：部分票据 提供相关票据， 用未形成支出。 及时督促收集相 付货款。 供应商还未及时 导致部分采购费 措施：下一年度 关票据，及时支 提供相关票据， 用未形成支出。 及时督促收集相 付货款。 导致部分采购费 措施：下一年度 关票据，及时支 用未形成支出。 及时督促收集相 付货款。 措施：下一年度 关票据，及时支 及时督促收集相 付货款。 关票据，及时支 付货款。