阿图什市社会保障管理局2021年度项目支出绩效自评表-20221203012404418.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 2020年社会保险代办员经费 实施单位 社会保障管理局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4.00 4.00 4.00 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 4 4 4 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、 本项目共计支出4万用于全面完成社会保险扩面指标及基 《失业保险条例》精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，市社 金增收计划，市社会保险经办机构聘用一批社会保险工 目标 会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面 作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险 和征收社会保险费的力量。 费的力量。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 购买办公用品 >=1次 1次 4 4 办公耗材 >=1批 1批 4 4 社保学习材料 <=1批 1批 4 4 社保宣传材料印刷 >=30000份 30000份 4 4 设备质量合格率 =100% 100% 4 4 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 5 5 项目结时间束 2021年12月31日 2021年12月31日 5 5 购买办公用品成本 <=15000元 15000元 5 5 办公耗材成本 <=12000元 12000元 5 5 社保学习材料成本 <=3000元 3000元 5 5 社保宣传材料印刷成本 <=10000元 10000元 5 5 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 100% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 2021年全民参保登记计划实施费 实施单位 社会保障管理局 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 2.50 2.50 2.50 其中：当年财政拨款 2.5 2.5 2.50 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 主要用于全年购买办公用品及打印耗 年度总体 主要用于全年购买办公用品及打印耗材4批，编印社保宣传材料不少于30000 传材料30000份，电话费，大厅设备 份，电话费，大厅设备配置5000元，学习资料、车辆下乡加油5000元。通过 目标 料、车辆下乡加油5000元。通过实施 实施，保证我单位2021年社保工作正常有效地运行，便于我单位顺利开展工 年社保工作正常有效地运行，便于我 作，按时完成各项目标任务，持续服务广大参保群众。 ，按时完成各项目标任务，持续服务 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 大厅设备配置数量 >=4批 4批 学习资料、车辆加油 >=4次 4次 购买办公设备耗材 >=4批 4批 编印宣传材料数量 >=30000份 30000份 设备质量合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021/1/1 2021/1/1 项目结束时间 2021/12/31 2021/12/31 大厅设备配置成本 <=6000元/台 6000元/台 学习资料、车辆加油成本 <=5000元/台 5000元/台 购买办公设备耗材成本 <=12000元/台 12000元/台 编印宣传材料数量成本 <=4000元/批 4000元/批 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 费 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 2.50 10 100.0% 10.00分 2.50 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 全年购买办公用品及打印耗材4批，编印社保宣 000份，电话费，大厅设备配置5000元，学习资 下乡加油5000元。通过实施，保证我单位2021 作正常有效地运行，便于我单位顺利开展工作 成各项目标任务，持续服务广大参保群众。 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 办公设备购和网络运行维护经费 实施单位 社会保障管理局 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 15.00 15.00 15.00 其中：当年财政拨款 15 15 15 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市社会保险管理局会议纪要》，计划购买大厅窗口服务电脑13 购买大厅窗口服务电脑13台，专用电 年度总体 台，专用电脑5台，高拍仪6台，打印机7台，全年购买打印耗材4批，编印社 ，打印机7台，全年购买打印耗材4批 目标 保宣传材料不少于30000份。通过实施，保证我单位2021年社保工作正常有效 料不少于30000份。通过实施，保证 地运行，便于我单位顺利开展工作，按时完成各项目标任务，持续服务广大 作正常有效地运行，便于我单位顺利 参保群众。 成各项目标任务，持续服务广大参保 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 购置专用电脑数量 >=5台 5台 购置服务电脑数量 >=13台 13台 购置高拍仪数量 >=6台 6台 购置打印机数量 >=7台 7台 购买办公设备耗材 >=4批 4批 编印宣传材料数量 >=30000份 30000份 设备质量合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 购置专用电脑成本 <=8800元/台 8800元/台 购置服务电脑成本 <=4500元/台 4500元/台 购置高拍仪成本 <=2900元/台 2900元/台 购置打印机成本 <=1464.28元/台 1464.28元/台 购买办公设备耗材成本 <=2500元/批 2500元/批 编印宣传材料成本 <=0.3元/份 0.3元/份 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 费 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 15.00 10 100.0% 10.00分 15 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 窗口服务电脑13台，专用电脑5台，高拍仪6台 7台，全年购买打印耗材4批，编印社保宣传材 30000份。通过实施，保证我单位2021年社保工 效地运行，便于我单位顺利开展工作，按时完 标任务，持续服务广大参保群众。 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市社会保险管理局 年初预算数 (2021年度) 城乡居民基本养老保险补助资金 实施单位 社会保障管理局 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 107.00 107.00 107.00 其中：当年财政拨款 107 107 107.00 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 落实国家及自治区建立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居 民能够及时足额享受到缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取 目标 到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养 ”，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。 一级指标 二级指标 本项目支出107万元 落实国家及自治 老保险的制度要求，确保城乡参保缴 额享受到缴费补贴，到龄符合待遇领 额领取到城乡居民养老保险待遇，保 基本生活，实现“老有所养”，不断 的获得感、幸福感和安全感 三级指标 年度指标值 实际完成值 全年参保缴费人数 >=9.65万人 9.65万人 数量指标 全年领取城乡居民养老待遇人次数 >=21.44万人次 21.44万人次 缴费人员享受政府补贴比率（正常缴费） =100% 100% 符合待遇享受人员享受待遇率 =100% 100% 在规定时限内拨付补助资金的及时性=100% 100% 个人账户缴费补贴及时到帐率 =100% 100% 基础养老金发放到位率 =100% 100% 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 城乡居民养老保险基础养老金最低标准 <=150元/人/月 150元/人/月 各级财政领取城乡居民保险待遇补助标准 <=57人/元/年 57人/元/年 对社会稳定和长治久安总目标的作用 持续推动 持续推动 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指 标 政策知晓率 >=95% 可持续影响指 城乡居民养老保险制度可持续发展有效推动 标 满意度指标 城乡参保居民满意度 >=95% 经 办 人： 郝飞 95% 有效推动 95% 总分 经办人联系电话： 金 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 107.00 10 100.0% 10.00分 107.00 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出107万元 落实国家及自治区建立城乡居民养 制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足 缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足 城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的 ，实现“老有所养”，不断提高城乡参保居民 、幸福感和安全感 分值 得分 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00 分 经办人联系电话： 18809086175 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 建档立卡贫困人口城乡居民基本养老政府代缴金 阿图什市人力资源和社会保障局 实施单位 社会保障管理局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 12.22 12.22 12.22 其中：当年财政拨款 12.22 12.22 12.22 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 项目资金12.22万元，地方财政补助 申请的12.22万元地方财政补助金用于补助12222人的城乡居民基本养老保险 目标 的城乡居民基本养老保险缴费人员补 缴费人员补贴和，保障建档立卡贫困户的参保权益。 卡户的参保权益。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 =1222人 1222人 补贴次数 =1次 1次 资金覆盖率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 补贴发放起止时间 2021年1月至2021年 12月 =100% 2021年1月至2021年 12月 100% =100元/人/年 100元/人/年 需补贴的贫困人口数量 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 补贴发放及时率 成本指标 补贴标准 社会效益指标 为建档立卡贫困人口代缴养老金，提升贫困户基本生活水品 有效保障 有效保障 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 保障项目可持续性 可持续影响指 项目单位组织架构完整，人员编制健全 标 持续期限 >=1年 满意度指标 受益群众满意度 >=95% 保障项目可持续性 1年 100% 总分 经办人联系电话： 政府代缴金 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 12.22 10 100.0% 10.00分 12.22 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 12.22万元，地方财政补助金用于补助12222人 民基本养老保险缴费人员补贴和，保障建档立 保权益。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 企业职工基本养老保险扩面征缴、稽核举报奖励项目 阿图什市人力资源和社会保障局 实施单位 社会保障管理局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 3.00 3.00 3.00 其中：当年财政拨款 3 3 3 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 主要用于全年购买办公用品及打印耗材4批，编印社保宣传材料不少于30000 年度总体 份，电话费，安全生产（灭火器）水费5000元，大厅维修5000元，学习资料 目标 、车辆下乡加油5000元。通过实施，保证我单位2021年社保工作正常有效地 运行，便于我单位顺利开展工作，按时完成各项目标任务，持续服务广大参 保群众。 一级指标 二级指标 三级指标 主要用于全年购买办公用品及打印耗 传材料30000份，电话费，安全生产 元，大厅维修5000元，学习资料、车 ，通过实施，保证我单位2021年社保 行，便于我单位顺利开展工作，按时 ，持续服务广大参保群众。 年度指标值 实际完成值 电话费、水费 >=1次 1次 *及大厅物品配备 >=4次 4次 保密工作 >=2次 2次 各类维修，学习资料 >=2次 2次 * >=4次 4次 电话费、安全生产（灭火器） >=2次 2次 购买办公设备、办公桌椅 >=2次 2次 学习资料、网络运行维护 >=3次 3次 购买办公用品、办公耗材 >=4批 4批 编印宣传材料数量 >=30000张 30000张 设备质量合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 项目结束时间 2021年12月31日 2021年12月31日 电话费、水费成本 <=3000元/次 3000元/次 * <=3000元/台 3000元/台 保密工作成本 <=1000元/台 1000元/台 各类维修，学习资料成成本 <=2000元/台 2000元/台 * <=7000元/批 7000元/批 电话费、安全生产（灭火器）成本 <=2000元/批 2000元/批 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 购买办公设备、办公桌椅成本 <=2000元/台 2000元/台 学习资料、网络运行维护成本 <=2000元/次 2000元/次 购买办公用品、办公耗材成本 <=5000元/台 5000元/台 编印宣传材料成本 <=2000元/次 2000元/次 社会效益指标 保障单位工作支出运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 总分 经办人联系电话： 举报奖励项目 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 3.00 10 100.0% 10.00分 3 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 全年购买办公用品及打印耗材4批，编印社保宣 000份，电话费，安全生产（灭火器）水费5000 维修5000元，学习资料、车辆下乡加油5000元 施，保证我单位2021年社保工作正常有效地运 我单位顺利开展工作，按时完成各项目标任务 务广大参保群众。 分值 得分 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 偏差原因分析及 改进措施 2 2 2 2 2 2 2 2 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 全民参保登记计划实施费 实施单位 社会保障管理局 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 3.00 3.00 3.00 其中：当年财政拨款 3 3 3 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 主要用于全年购买办公用品及打印耗材4批，编印社保宣传材料不少于30000 份，电话费，水费5000元大厅设备配置5000元，学习资料、车辆加油5000元 目标 。通过实施，保证我单位2021年社保工作正常有效地运行，便于我单位顺利 开展工作，按时完成各项目标任务，持续服务广大参保群众。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 电话费、水费 >=2次 2次 大厅设备配置 >=4批 4批 学习资料、车辆加油 >=4次 4次 购买办公设备耗材 >=4批 4批 编印宣传材料数量 >=30000份 30000份 设备质量合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 项目结束时间 2021年12月31日 2021年12月31日 电话费、水费成本 <=5000元 5000元 大厅设备配置成本 <=6000元/台 6000元/台 学习资料、车辆加油成本 <=3000元/台 3000元/台 购买办公设备耗材成本 <=12000元/台 12000元/台 编印宣传材料成本 <=4000元/批 4000元/批 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 主要用于全年购买办公用品及打印耗 传材料不少于30000份，电话费，水 置5000元，学习资料、车辆加油500 证我单位2021年社保工作正常有效地 顺利开展工作，按时完成各项目标任 参保群众。 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 3.00 10 100.0% 10.00分 3 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 全年购买办公用品及打印耗材4批，编印社保宣 少于30000份，电话费，水费5000元大厅设备配 ，学习资料、车辆加油5000元。通过实施，保 2021年社保工作正常有效地运行，便于我单位 工作，按时完成各项目标任务，持续服务广大 。 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 社会保险代办员经费 实施单位 社会保障管理局 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 3.00 3.00 3.00 其中：当年财政拨款 3 3 3 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、 《失业保险条例》精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，市社 目标 会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面 和征收社会保险费的力量。 一级指标 二级指标 三级指标 本项目支出3万元用于全面完成社会 增收计划，市社会保险经办机构聘用 代办员，以加强扩大社会保险覆盖面 的力量。 年度指标值 实际完成值 购买办公用品 >=1次 1次 办公耗材 >=1批 1批 社保学习材料 >=1批 1批 社保宣传材料印刷 >=30000份 30000份 设备质量合格率 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月31日 2021年12月31日 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 <=10000元 10000元 <=10000元/台 10000元/台 社保学习材料成本 <=3000元 3000元 社保宣传材料印刷成本 <=7000元 7000元 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 购买办公用品成本 办公耗材成本 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 社会保障管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 3.00 10 100.0% 10.00分 3 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出3万元用于全面完成社会保险扩面指标及基金 ，市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作 以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施