阿图什市人力资源和社会保障局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 车辆运行维护费 实施单位 全年预算数 全年执行数 执行率 得分 年度资金总额 2.40 2.40 1.53 10 63.8% 6.38分 其中：当年财政拨款 2.4 2.4 1.53 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》，计划投入2.4万元用于 目标 保障我单位2辆公车正常运转，通过实施，保障人员车辆外出安全，便于工 作有序开展，提高工作效率。 一级指标 市人社局 分值 二级指标 数量指标 三级指标 根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》要求 ，本年度完成投入1.53万元用于保障我单位2辆公车正常 运转，通过实施，保障人员车辆外出安全，便于工作有 序开展，提高工作效率。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 保障用车数量 =2辆 2辆 7 7 车辆正常运转率 =100% 100% 7 7 资金使用合规率 =100% 100% 7 7 经费支付及时性 =100% 100% 7 7 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 7 7 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 7 7 保障公务用车成本 <=1.2万元/辆 0.765万元/辆 8 5.12 有效提高 有效提高 15 15 >=1年 1年 15 15 >=95% 95% 10 10 偏差原因分析及 改进措施 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 经济效益指标 提高工作人员办公效率 效益指标 可持续影响指 保障市人社局工作正常运转 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 93.50 分 原因：第四季度 相关支付票据不 齐全导致未能及 时支付。措施： 下一年度收集票 据及时支付。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 创业担保贴息项目 实施单位 全年预算数 市人社局 全年执行数 年度资金总额 23.40 23.40 23.40 其中：当年财政拨款 23.4 23.4 23.40 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 已完成支出23.4万元用于支持农村金 年度总体 目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标2：支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。 扩大农村金融服务覆盖面。支持劳动 目标 目标3：支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，按照 职业，引导用人机构创造更多就业岗 财金〔2019〕62号执行。 探索建立深化民营和小微企业金融服 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 创业担保贷款发放额增长率 >=10% 10% 新增基础薄弱地区金融服务网点 >=1个 1个 各地县市监督检查次数 >=1次/单位 1次/单位 创业担保贷款回收率 >=90% 90% 奖补资金足额拨付率 =100% 100% 地方配套到位率 =100% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 创业担保基金管理制度健全管理规范 成效明显提升 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 成效明显提升 县市配套资金及时到位率 =100% 100% 上级资金拨付及时到位率 =100% 100% 创业担保贷款申请放贷时限 <=15天 15天 <=23.40万元 23.4万元 创业担保贴息补助费用 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 >=5倍 5倍 创业担保基金引导贷款放大倍数 >=2倍 2倍 >=90% 90% 可持续影响指 创业担保贷款贴息政策知晓率 >=90% 标 申报定向费用补贴的金融机构的满意度 >=95% 90% 满意度指标 申报创业担保贷款个人创业者的满意度 >=95% 95% 申报创业担保贷款小微企业的满意度>=95% 95% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 金融机构乡镇网点覆盖率 满意度指 标 95% 总分 经 办 人： 蒋清霞 经办人联系电话： 全年执行数 市人社局 分值 执行率 得分 23.40 10 100.0% 10.00分 23.40 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出23.4万元用于支持农村金融组织体系建设， 金融服务覆盖面。支持劳动者自主创业、自谋 导用人机构创造更多就业岗位。支持试点城市 深化民营和小微企业金融服务有效模式。 分值 得分 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 7 7 8 8 7 7 8 8 3 3 3 3 4 4 100 100.00 分 经办人联系电话： 17354850915 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 (2021年度) 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 光纤费 实施单位 全年预算数 市人社局 全年执行数 年度资金总额 15.00 15.00 15.00 其中：当年财政拨款 15 15 15.00 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》，确保全市城乡居民医疗 及城乡养老保险正常缴费并享受待遇，需对全市各乡镇财政所共24条专用网 目标 络链路进行维护。通过项目实施，保障全市城乡养老及医疗保险缴费工作正 常运转，更好的服务于广大人民群众。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 根据《阿图什市人力资源和社会保障 要求实施，本年度支出15万元确保全 城乡养老保险正常缴费并享受待遇， 政所共24条专用网络链路进行维护。 障全市城乡养老及医疗保险缴费工作 服务于广大人民群众。 年度指标值 实际完成值 维护专用网络链路数量 =24条 24条 网络故障率 <=5% 5% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时性 =100% 100% <=6250元/条 6250元/条 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 维护专用网络链路成本 社会效益指标 保障全市城乡养老保险缴费工作正常运转 有效保障 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 项目持续期限 标 满意度指标 满意度指标 有效保障 =1年 1年 >=95% 95% 总分 经办人联系电话： 全年执行数 市人社局 分值 执行率 得分 15.00 10 100.0% 10.00分 15.00 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市人力资源和社会保障局会议纪要》相关 ，本年度支出15万元确保全市城乡居民医疗及 保险正常缴费并享受待遇，需对全市各乡镇财 条专用网络链路进行维护。通过项目实施，保 乡养老及医疗保险缴费工作正常运转，更好的 大人民群众。 分值 得分 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 人社大楼运行维护费 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 15.23 15.23 15.23 其中：当年财政拨款 15.23 15.23 15.23 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 市人社局 实际完成情况 本年度完成支出15.23万元用于对人 年度总体 根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》，结合实际实施本项目， 要更换楼内监控设备，更换电子大屏 计划对人社大楼进行维护，主要更换楼内监控设备，更换电子大屏10平方米 目标 电动平移门。通过实施，加强公共场 ，安装1组电动平移门。通过实施，加强公共场所安全防范意识，提高安防技 提高安防技能，维护人社大楼安全运 能，维护人社大楼安全运行，确保各项工作正常开展。 正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 =1栋 1栋 更换电子大屏面积 >=10平方米 10平方米 安装电动平移门数量 =1组 1组 电子大屏质量合格率 =100% 100% 监控维护项目验收合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 监控维护办公场所成本 <=106101元/栋 106101元/栋 更换电子大屏成本 <=1500元/平方米 1500元/平方米 安装电动平移门成本 <=31188.38元/组 31188.38元/组 有效提高 有效提高 监控维护办公场所数量 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高单位安防监管水平 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 保障公共场所安全可视化管理期限 =1年 标 满意度指标 工作人员满意度 >=98% 1年 98% 总分 经办人联系电话： 全年执行数 市人社局 分值 执行率 得分 15.23 10 100.0% 10.00分 15.23 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 成支出15.23万元用于对人社大楼进行维护，主 内监控设备，更换电子大屏10平方米，安装1组 门。通过实施，加强公共场所安全防范意识， 技能，维护人社大楼安全运行，确保各项工作 。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人力资源和社会保障局 年初预算数 (2021年度) 仲裁工作经费 实施单位 全年预算数 市人社局 全年执行数 年度资金总额 4.60 4.60 2.69 其中：当年财政拨款 4.6 4.6 2.69 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市人力资源和社会保障 根据《阿图什市人力资源和社会保障局会议纪要》，结合本单位工作实际， 实施，结合本单位工作实际，支出2 年度总体 计划编印相关宣传材料不少于30000张，保障1辆单位用车正常运转，采购3套 关宣传材料30000张，保障1辆单位用 目标 劳动仲裁服，购买办公耗材6批，办公用品4批。通过实施，保障单位各项工 套劳动仲裁服，购买办公耗材6批， 作正常开展，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农 实施，保障单位各项工作正常开展， 民工合法权益。 策的落实，协调解决重点难点问题， 益。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 编印宣传资料数量 >=30000张 30000张 保障用车数量 >=1辆 1辆 采购劳动仲裁服装 >=3套 3套 购买办公耗材数量 >=6批 6批 购买办公用品数量 >=4批 4批 资金支付保障率 =100% 100% 办公用品质量合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 编印宣传资料成本 <=0.5元/张 0元/张 保障用车成本 <=8000元/辆 4000元/辆 采购劳动仲裁服装成本 <=3000元/套 3000元/套 购买办公耗材成本 <=666.66元/批 481.6元/批 购买办公用品成本 <=2000元/批 2000元/批 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 全年执行数 市人社局 分值 执行率 得分 2.69 10 58.5% 5.85分 2.69 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市人力资源和社会保障局会议纪要》要求 合本单位工作实际，支出2.69万元用于编印相 料30000张，保障1辆单位用车正常运转，采购3 裁服，购买办公耗材6批，办公用品4批。通过 障单位各项工作正常开展，推动农民工相关政 ，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 0 4 2 4 4 4 2.88 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 88.73 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：供应商票 据提供不齐全导 原因：第四季度 致未能及时支付 燃油费用由于财 。措施：及时收 政扎帐未能支出 集票据，支付此 。措施：下一年 部分资金。 原因：节约使用 度及时支付。 办公用品。措施 ：下一年度做好 采购计划。