阿图什市畜牧兽医站2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市畜牧兽医站 年初预算数 (2021年度) 公车运行维护费 实施单位 全年预算数 阿图什市畜牧兽医站 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2.40 2.40 2.40 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 2.4 2.4 2.4 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》保障2021年2辆公车正常运行，降低 本年度共计支出2.4万元用于保障2021年2辆公车正常运 目标 公务交通成本，提高行政工作效率，保证工作人员出行安全，提高公共服务 行，降低公务交通成本，提高行政工作效率，保证工作 能力。 人员出行安全，提高公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 公务保障用车数量 =2辆 2辆 6 6 资金使用合格率 =100% 100% 6 6 工作质量达标率 =100% 100% 6 6 车辆正常运行率 =100% 100% 6 6 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 6 6 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 6 6 公用经费支付及时性 =100% 100% 7 7 车辆运行维护成本 <=1.2万元/辆 1.2万元/辆 7 7 效果明显 效果明显 15 15 =1年 1年 15 15 >=95% 95% 10 10 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保证工作人员车辆安全出行 效益指标 可持续影响指 保障单位正常运转期限 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市畜牧兽医站 年初预算数 (2021年度) 牦牛人工配种工作所需经费 实施单位 阿图什市畜牧兽医 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 4.52 4.52 0.52 其中：当年财政拨款 4.52 4.52 0.52 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》为提高当地牲畜养殖业发展，计划购 本项目严格根据《阿图什市畜牧兽医 年度总体 买饲养员生活用品1批、繁育用具1批、保障1辆公用车辆正常运转，经相关技 实施，已完成购买饲养员生活用品1 目标 术人员指导人工授精，提高当地牲畜繁育能力，促进当地牲畜养殖发展、经 保障1辆公用车辆正常运转，经相关 精，提高当地牲畜繁育能力，促进当 济增长。 经济增长。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 购买饲养员生活用品批次 >=1批 1批 购买繁育用具批次 >=1批 1批 保障公用车辆运转数量 =1辆 1辆 资金使用合规率 =100% 100% 工作质量达标率 =100% 100% 牦牛繁育成功率 >=80% 80% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时率 =100% 100% 购买饲养员生活用品成本 <=13165元/批 0元/批 购买繁育用具成本 <=27035元/批 0元/批 车辆运转成本 <=5000元/辆 5000元/辆 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 95% 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高当地牲畜繁育能力 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 促进牲畜养殖发展 标 满意度指标 农牧民满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市畜牧兽医站 全年执行数 分值 执行率 得分 0.52 10 11.5% 1.15分 0.52 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 格根据《阿图什市畜牧兽医站会议纪要》要求 完成购买饲养员生活用品1批、繁育用具1批、 公用车辆正常运转，经相关技术人员指导人工授 当地牲畜繁育能力，促进当地牲畜养殖发展、 。 分值 得分 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 83.15 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：由于票据 提供不全，导致 原因：由于票据 资金未形成支出 提供不全，导致 。措施：收集项 资金未形成支出 目票据，并及时 。措施：收集项 支付。 目票据，并及时 支付。