若羌县工商业联合会2020年预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县工商业联合会（商会） 2020 年部门预算公开 1 目录 第一部分若羌县工商业联合会（商会）概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年收支预算情况 的总体说明 二、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年收入预算情况 说明 三、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年支出预算情况 说明 四、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年一般公共预算 基本支出情况说明 2 七、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年项目支出情况 说明 八、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分若羌县工商业联合会（商会）部门单位概况 一、主要职能 若羌县工商业联合会（商会）主要工作职责：团结、服 务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、 贡献，培养拥护中国共产党领导，走中国特色社会主义道路 的非公有制经济人士队伍；发挥民主监督，及及参政议政， 做好非公有经济人士的发现、培养、推荐和管理工作，帮助 非公有制经济人士提高参政议政水平；指导乡镇基层商会、 行业商会、异地商会工作。 二、机构设置及人员情况 若羌县工商业联合会（商会）无下属预算单位，下设 1 个 处室，是：办公室。 若羌县工商业联合会（商会）单位编制数 0，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：若羌县工商业联合会（商会） 收入 项目 财政拨款（补助） 一般公共预算 预算数 1,067,292 1,067,292 单位：元 支出 功能分类 201 一般公共服务支出 预算数 791,493 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 133,275 75,887 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 66,637 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小计 1067292 单位上年结余（不包括国库 集中支付额度结余） 收入总计 1,067,292 收入总计 1,067,292 备注：无内容应公开空表并说明情况。 5 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 功能分类科 政 目编码 府 性 功能分类科目 类 款 名称 项 总计 一般公共 预算拨款 基 金 预 算 拨 款 201 28 01 行政运行 781,493 781,493 10,000 10,000 88,850 88,850 44,425 44,425 52,442 52,442 23,445 23,445 66,637 66,637 1,067,292 1,067,292 事 业 财政 单 用事业 专户 事业 位 其他 基金弥 管理 收入 经 收入 补收支 资金 营 差额 收 入 其他民主党派 201 28 99 及工商联事务 支出 机关事业单位 208 05 05 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 208 05 06 职业年金缴费 支出 210 11 01 210 11 03 221 02 01 总计 行政单位医疗 公务员医疗补 助 住房公积金 备注：无内容应公开空表并说明情况。 6 单位上年 结余（不包 括国库集 中支付额 度结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 28 01 201 28 99 208 05 05 208 05 06 210 11 01 210 11 221 02 行政运行 781,493 781,493 10,000 10,000 88,850 88,850 44,425 44,425 行政单位医疗 52,442 52,442 03 公务员医疗补助 23,445 23,445 01 住房公积金 66,637 66,637 1,067,292 1,067,292 其他民主党派及工商联事 务支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：若羌县工商业联合会（商会） 财政拨款收入 项 目 合计 分 一般公共预 政府性基金 算 预算 合计 财政拨款（补助） 1,067,292 201 一般公共服务支出 791,493 791,493 一般公共预算 202 外交支出 208 社会保障和就业支出 133,275 133,275 210 卫生健康支出 75,887 75,887 66,637 66,637 1,067,292 1,067,292 政府性基金预算 能 财政拨款支出 类 1,067,292 功 单位：元 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1,067,292 支出总计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 8 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 28 01 201 28 99 208 05 05 208 05 06 210 11 01 210 11 221 02 合计 行政运行 小计 基本支出 项目支出 0 781,493 781,493 10,000 10,000 88,850 88,850 0 44,425 44,425 0 行政单位医疗 52,442 52,442 0 03 公务员医疗补助 23,445 23,445 0 01 住房公积金 66,637 66,637 0 1,067,292 1,067,292 其他民主党派及工商联 事务支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 9 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 部门支出经济分类 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 253,632 253,632 301 02 津贴补贴 367212 367212 301 03 奖金 21,136 21,136 301 08 88,850 88,850 301 09 职业年金缴费 44,425 44,425 301 10 职工基本医疗保险缴费 52,442 52,442 301 11 公务员医疗补助缴费 23,445 23,445 301 12 其他社会保障缴费 5508 5508 301 13 住房公积金 66,637 66,637 301 99 其他工资福利支出 61,435 61,435 302 01 办公费 15,000 15,000 302 05 水费 1,000 1,000 302 06 电费 1,000 1,000 302 08 取暖费 2,262 2,262 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 16 培训费 3,804 3,804 302 17 公务接待费 703 703 302 28 工会经费 5072 5072 302 29 福利费 4,565 4,565 302 99 其他商品和服务支出 10000 10000 303 02 退休费 29164 29164 1,067,292 1,013,886 合计 机关事业单位基本养老 保险缴费 53,406 备注：无内容应公开空表并说明情况 10 表七： 项目支出情况表 编制部门：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 债 科目 资 科目 类 款 务 工 编码 项目名称 项目支 福 出合计 利 支 项 出 对个 利 商品和 人和 息 服务支 家庭 及 出 的补 费 助 用 支 对 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 出 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 本 补 助 合计 备注：若羌县工商业联合会（商会）2020 年未安排项目支出预算拨 款，项目支出情况表为空表。 11 其他 支出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 703 公务用车运行 费 公务接待费 703 备注：无内容应公开空表并说明情况。 12 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：若羌县工商业联合会（商会） 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 13 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县工商业联合会（商会） 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1067292 元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年收入预算 情况说明 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年收入预算 1067292 元，其中： 一般公共预算 1067292 元，占 100 %，比上年增加 315225 元，主要原因是工资、社保基数调标，预算相应调整。 政府性基金预算未安排。 三、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年支出预算 情况说明 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年支出预算 1067292 元，其中： 基本支出 1067292 元，占 100%，比上年减少 295225 元， 主要原因是工资、社保基数调标，预算相应调整。 14 项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 上年今年均无项目支出。 四、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 1067292 元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 791493 元，主要用 于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支 出、其他资本性支出等；社会保障和就业 133275 元，主要 用于单位职工养老保险和职业年金； 卫生健康支出 75887 元， 主要用于单位医疗卫生支出；住房保障支出 66637 元，主要 用于单位职工住房公积金支出。 五、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年一般公共预 算拨款基本支出 1067292 元，比上年执行数增加 151615.76 元，增长 16.56%。主要原因是：因工作开展需要，增加单位 保障经费支出。 项目支出 0 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%，主要 原因是：本单位没有项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（201 类）791493 元，占 74.16%。 15 2.社会保障和就业支出（208 类）133275 元， 占 12.49%。 3.卫生健康支出（210 类）75887 元，占 7.11%。 4.住房保障支出（221 类）66637 元，占 6.24%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201 类）民主党派工商联事务（28 款）行政运行（01 项）:2020 年预算数为 781493 元，比上 年执行数增加 111049.9 元，增加 16.56%，主要原因是：2019 年社保基数调整，费用增加。 2. 一般公共服务支出（201 类）民主党派工商联事务（28 款） 其他民主党派工商联事务（99 项）:2020 年预算数为 10000 元，比上年执行数增加 10000 元，增加 100%，主要原因是： 2019 年社保基数调整，费用增加。 3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险费缴纳（05 项）:2020 年预算数为 88850 元，比上年执行数增加 4935.6 元，增加 5.88%，主要原因是：2019 年社保基数调整，费用增加。 4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）:2020 年 预算数为 44425 元， 比上年执行数增加 44425 元， 增加 100 %， 主要原因是：上年实际无职业年金缴纳支出。 5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗款（11 款） 行政单位医疗（01 项）2020 年预算数为 52442 元，比上年 执行数增加 7033.54 元，增加 15.49 %，主要原因是：基数 16 调整，费用增加。 6.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗款（11 款）公务员医疗补助（03 项）2020 年预算数为 23445 元， 比上年执行数增加 1948.32 元，增加 9.06 %，主要原因是： 基数调整，费用增加。 7.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房 公积金支出（01 项）2020 年预算数为 66637 元，比上年执 行数增加 7462 元，增加 12.61 %，主要原因是：基数调整， 费用增加。 六、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年一般公共 预算基本支出情况说明 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年一般公共预 算基本支出 1067292 元，其中： 人员经费 1013886 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出。 公用经费 53406 元，主要包括：办公费、水费、电费、 差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、取暖费、 其他商品和服务支出。 七、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年项目支出 情况说明 17 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年没有使用项 目支出预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。 八、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年“三公”经 费财政拨款预算数为 703 元，其中：因公出国（境）费 0 元， 公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 703 元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 197 元， 其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因是我单位无因 公出国（境）事项；公务用车购置费为 0 元，未安排预算; 公务用车运行费减少 0 元，主要原因是未安排公务用车；公 务接待费增加 197 元，主要原因是因开展业务工作需要，公 务接待费增加。 九、关于若羌县工商业联合会（商会）2020 年政府性基 金预算拨款情况说明 若羌县工商业联合会（商会）部门 2020 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，若羌县工商业联合会（商会）本级及下属 0 家 行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运 18 行经费财政拨款预算 53406 元，比上年预算增加 21706 元， 增长 68.34 %。主要原因是因开展工作需要，增加单位保障 经费支出。 （二）政府采购情况 2020 年，若羌县工商业联合会（商会）部门及下属单位 政府采购预算 21066 元， 其中： 政府采购货物预算 15000 元， 政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 6066 元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 21066 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 21066 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，若羌县工商业联合会（商会）2020 年 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 85.14 平方米，价值 80000 元。 2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆， 价值 0 元。 3.办公家具价值 14330 元。 4.其他资产价值 0 元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 19 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预 算金额 0 元。具体情况见下表： 20 项目支出绩效目标表 预算单位 项目资金（元） 项目名称 若羌县工商业联合会（商会） 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 项目完成指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 备注：我单位无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。 21 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 22 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县工商业联合会（商会） 2020 年 1 月 22 日 23