阿图什市发展和改革委员会2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市发展和改革委员会 年初预算数 (2021年度) “十四五”规划编制费用 实施单位 阿图什市发展和改革委员会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 32.00 32.00 32.00 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 32 32 32 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》 根据《阿图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》，2021年计划聘请一 年度总体 家第三方设计院进行“十四五”规划编制工作，并派20名项目考察人员对规 ，2021年聘请一家第三方设计院进行“十四五”规划编 制工作，并派20名项目考察人员对规划编制工作进行考 目标 划编制工作进行考察监督，并购买所用办公耗材1批。项目实施后，以明确 察监督，购买所用办公耗材1批。项目实施后，以明确经 经济发展方向，着力提升质量效益，切实增强责任感和使命感，推动经济社 济发展方向，着力提升质量效益，切实增强责任感和使 会高质量发展。 命感，推动经济社会高质量发展。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 聘请设计院数量 =1家 1家 5 5 印刷编制报告数量 =1批 1批 5 5 翻译编制报告数量 =1套 1套 5 5 外出考察人数 >=20人 20人 5 5 购置办公耗材数量 =1批 1批 5 5 编制成果评审合格率 =100% 100% 4 4 资金使用合规率 =100% 100% 5 5 项目完成时间 2021年12月31日 2021年12月31日 2 2 经费支付及时率 =100% 100% 3 3 聘请设计院成本 <=16万元/家 16万元/家 3 3 印刷编制报告成本 <=8万元/批 8万元/批 2 2 翻译编制报告成本 <=2万元/套 2万元/套 2 2 <=0.15万元/人 0.15万元/人 2 2 <=3万元 3万元 2 2 效果明显 效果明显 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 95% 10 10 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 外出考察人均支出标准 购置办公耗材成本 社会效益指标 切实增强责任感和使命感 效益指标 可持续影响指 推动经济社会高质量发展 标 满意度指 满意度指标 干部群众满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市发展和改革委员会 年初预算数 (2021年度) 办公设备采购项目 实施单位 全年预算数 阿图什市发展和改革 全年执行数 年度资金总额 3.20 3.20 3.20 其中：当年财政拨款 3.2 3.2 3.2 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市发改委2021年财政预 年度总体 根据《阿图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》为保障日常工作正常 为保障日常工作正常开展，2021年维 开展，2021年计划维护1间办公会议室，购置4套办公桌椅、4组档案柜、1套 目标 购置4套办公桌椅、4组档案柜、1套 会议室办公家具；项目实施后有效提高单位办公效率，更好的服务人民群众 目实施后有效提高单位办公效率，更 。 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 维修维护办公场所数量 =1间 1间 购置办公桌椅数量 =4套 4套 采购档案柜数量 =4组 4组 购置会议室办公家具数量 =1套 1套 办公桌椅验收合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 项目完成时间 2021年12月31日 2021年12月31日 维修维护办公场所成本 <=7000元/间 7000元/间 购置办公桌椅成本 <=1120元/套 1120元/套 采购档案柜成本 <=500元/组 500元/组 购置会议室办公成本 <=18520元/套 18520元/套 社会效益指标 有效提高单位办公效率 效果明显 效果明显 可持续影响指 经费保障项目持续期限 标 满意度指标 工作人员满意度 >=1年 1年 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市发展和改革委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 3.20 10 100.0% 10.00分 3.2 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》 常工作正常开展，2021年维护1间办公会议室， 办公桌椅、4组档案柜、1套会议室办公家具；项 有效提高单位办公效率，更好的服务人民群众 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 2 2 3 3 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市发展和改革委员会 年初预算数 (2021年度) 公务用车运行维护费 实施单位 阿图什市发展和改革 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 2.40 2.40 2.40 其中：当年财政拨款 2.4 2.4 2.4 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》为保障日常工作正常 根据《阿图什市发改委2021年财政预 为保障日常工作正常开展，2021年投 目标 开展，2021年计划投入2.4万元用于2辆公务用车正常运行，保证人员车辆外 公务用车正常运行，保证人员车辆外 出安全，便于工作开展，提高工作效率。 开展，提高工作效率。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 保障公务用车数量 =2辆 2辆 车辆正常运行率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 项目完成时间 2021年12月31日 2021年12月31日 公用经费支付及时性 =100% 100% 保障公务用车成本 <=1.2万元/辆 1.2万元/辆 效果明显 效果明显 >=1年 1年 >=95% 95% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保证工作人员车辆安全出行 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 经费保障项目运转期限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市发展和改革委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 2.40 10 100.0% 10.00分 2.4 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》 常工作正常开展，2021年投入2.4万元用于2辆 正常运行，保证人员车辆外出安全，便于工作 高工作效率。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 全市重点项目编制和申报相关业务费 阿图什市发展和改革委员会 实施单位 阿图什市发展和改革 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 10.00 10.00 10.00 其中：当年财政拨款 10 10 10 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市发改委2021年财政预 年度总体 根据《阿图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》结合实际实施本项目 结合实际实施本项目，2021年对78个 ，2021年计划对78个重点项目进行编制检查工作，组织相关重点项目会议及 目标 检查工作，组织相关重点项目会议及 培训全年不少于20次，每次1人参加。实施后有效提高经济发展，促进社会稳 次，每次1人参加。实施后有效提高 定和长治久安。 稳定和长治久安。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 重点项目数量 =78个 78个 会议培训次数 >=20次 20次 会议培训参加人数 >=1人 1人 工作质量达标率 =100% 100% 编制变更率 <=3% 3% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时性 =100% 100% 重点项目编制检查成本 <=3万元 3万元 会议培训人均支出标准 <=0.35万元/人次 0.35万元/人次 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 95% 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 有效提高经济发展 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 促进社会稳定和长治久安 标 满意度指标 群众满意度 总分 经办人联系电话： 务费 阿图什市发展和改革委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 10.00 10 100.0% 10.00分 10 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》 实施本项目，2021年对78个重点项目进行编制 ，组织相关重点项目会议及培训全年不少于20 1人参加。实施后有效提高经济发展，促进社会 治久安。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市发展和改革委员会 年初预算数 (2021年度) 应急物资储备库运行费 实施单位 阿图什市发展和改革 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 3.60 3.60 3.60 其中：当年财政拨款 3.6 3.6 3.6 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市发改委2021年财政预 年度总体 根据《阿图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》2021年计划制作6组物 2021年制作6组物资货架，聘用60名 资货架，聘用60名劳务人员，对应急物资储备库进行1年期的维修维护。项目 目标 资储备库进行1年期的维修维护。项 实施后有效保障物资储备库正常运转，为突发事件发生提供了保障，促进社 资储备库正常运转，为突发事件发生 会稳定和长治久安。 社会稳定和长治久安。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 制作物资货架数量 >=6组 6组 聘用劳务人员数量 >=60人 60人 应急物资储备库维护期限 =1年 1年 物资货架质量合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时性 =100% 100% 制作物资货架成本 <=2000元/组 2000元/组 聘用劳务人员成本 <=200元/人 200元/人 应急物资储备库维护成本 <=12000元/年 12000元/年 社会效益指标 为突发事件发生提供保障 效果明显 效果明显 可持续影响指 促进社会稳定和长治久安 标 满意度指标 群众满意度 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市发展和改革委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 3.60 10 100.0% 10.00分 3.6 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市发改委2021年财政预算工作会议纪要》 作6组物资货架，聘用60名劳务人员，对应急物 进行1年期的维修维护。项目实施后有效保障物 正常运转，为突发事件发生提供了保障，促进 和长治久安。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施