阿图什市阿湖乡财政所2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 财政所网络维护费、资金监管、规范化财政所、一卡通工作经费 阿图什市阿湖乡人民政府 实施单位 阿图什市阿湖乡财政所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5.48 5.48 5.48 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 5.48 5.48 4.48 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市阿湖乡财政所会议纪要》为保障阿湖乡财政所各项业务的正 为保障阿湖乡财政所各项业务的正常开展，2021年共计 支出5.48万元用于采购办公用品10次、维护专用网络1条 目标 常开展，2021年计划采购办公用品10次、维护专用网络1条，项目实施后保 ，项目实施后保障内网正常运行，提高工作效率及政府 障内网正常运行，提高工作效率及政府公共服务能力。 公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 采购办公用品数量 >=10批 10批 6 6 维护财政所专用网络数量 =1条 1条 6 6 办公用品质量合格率 =100% 100% 6 6 内网畅通率 >=90% 0% 6 6 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 6 6 经费支付及时率 =100% 100% 6 6 采购办公用品成本 <=5000元/批 5000元/批 7 7 维护专用网络成本 <=4800元/条 4800元/条 7 7 有效保障 有效保障 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 95% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高办公效率 效益指标 可持续影响指 持续提高公共服务能力 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市阿湖乡人民政府 年初预算数 (2021年度) 村级运转经费 实施单位 全年预算数 阿图什市阿湖乡财 全年执行数 年度资金总额 48.00 48.00 48.00 其中：当年财政拨款 48 48 48 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市阿湖乡人民政府会议纪要》保为障9个行政村日常工作正常运 本年度共计支出48万元用于9个行政 ，2021年采购煤炭390吨、缴纳电锅 目标 行，2021年计划采购煤炭390吨、缴纳电锅炉电费5五个月、采购办公用品15 购办公用品15次，项目实施后有效提 次，项目实施后有效提高单位办公效率及政府公共服务能力。 政府公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 运转经费涉及行政村数量 =9个 9个 采购煤炭数量 >=390吨 390吨 缴纳电锅炉电费期限 >=5个月 5个月 采购办公用品数量 >=15批 15批 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 采购煤炭成本 <=485元/吨 485元/吨 缴纳电锅炉电费成本 <=24000元/月 24000元/月 采购办公用品成本 <=9390元/次 9390元/次 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高单位办公效率 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 持续提升公共服务能力 标 满意度指标 村级工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市阿湖乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 48.00 10 100.0% 10.00分 48 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 计支出48万元用于9个行政村日常工作正常运行 采购煤炭390吨、缴纳电锅炉电费5五个月、采 品15次，项目实施后有效提高单位办公效率及 服务能力。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市阿湖乡人民政府 年初预算数 (2021年度) 防疫工作经费 实施单位 全年预算数 阿图什市阿湖乡财 全年执行数 年度资金总额 5.00 5.00 5.00 其中：当年财政拨款 5 5 5 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市阿湖乡农业发展服务中心会议纪要》为保障农业发展服务中 为保障农业发展服务中心工作正常开 目标 心工作正常开展，2021年计划采购防疫物资5次、采购繁育用工作5次，项目 出采购防疫物资5次、采购繁育用工 实施后提高办公效率及政府公共服务能力。 提高办公效率及政府公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购防疫物资数量 >=5批 5批 采购繁育用工具数量 >=5批 5批 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月 100年12月 采购防疫物资成本 <=6000元/批 6000元/批 采购繁育用工具成本 <=4000元/批 4000元/批 效果显著 效果显著 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 有效防止疫病蔓延 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 持续提高公共服务能力 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市阿湖乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 5.00 10 100.0% 10.00分 5 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 业发展服务中心工作正常开展，2021年共计支 疫物资5次、采购繁育用工作5次，项目实施后 效率及政府公共服务能力。 分值 得分 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市阿湖乡人民政府 年初预算数 (2021年度) 农村生活垃圾处理费 实施单位 阿图什市阿湖乡财 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 18.09 18.09 18.09 其中：当年财政拨款 18.09 18.09 18.09 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市阿湖乡人民政府会议纪要》2021年计划投入18.09万元，用于 2021年共计支出18.09万元，用于清 清理9个行政村垃圾，2021年计划保障6辆垃圾车正常运转、采购劳保用品次 保障6辆垃圾车正常运转、采购劳保 目标 数4次，项目实施后保障环境不受污染，减少空气污染，改善乡村环境清洁卫 实施后保障环境不受污染，减少空气 生状况，美化居民居住环境。 境清洁卫生状况，美化居民居住环境 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 涉及行政村数量 =9个 9个 保障垃圾车运行数量 =6辆 6辆 =12个月 12个月 采购劳保用品数量 =4批 4批 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 垃圾清运及时率 =100% 100% 垃圾车运行成本 <=2400元/辆/月 2400元/辆/月 采购劳保用品成本 <=4050元/次 4050元/次 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 垃圾处理期限 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障单位工作正常开展 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 改善乡村环境清洁卫生状况 标 满意度指标 群众满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市阿湖乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 18.09 10 100.0% 10.00分 18.09 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 计支出18.09万元，用于清理9个行政村垃圾， 垃圾车正常运转、采购劳保用品次数4次，项目 障环境不受污染，减少空气污染，改善乡村环 生状况，美化居民居住环境。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市阿湖乡人民政府 年初预算数 (2021年度) 业务工作经费 实施单位 全年预算数 阿图什市阿湖乡财 全年执行数 年度资金总额 80.00 80.00 80.00 其中：当年财政拨款 80 80 80 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市阿湖乡人民政府会议纪要》为保障阿湖乡政府各项业务的正 2021年支出80万元用于伙食补助60人 常开展，2021年计划伙食补助60人、开展会议5次、每次组织不少于48人、每 次组织48人、每次培训2天、采购办 目标 次培训不少于2天、采购办公用品20次、采购空调5台、采购台式电脑数量10 调5台、采购台式电脑数量10台、采 台、采购打印机10台，项目实施后提高办公效率及公共服务能力。 实施后提高办公效率及公共服务能力 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 食堂伙食补助人数 =60人 60人 开展会议次数 >=5次 5次 每次参加会议人数 >=48人 48人 每次开展会议天数 >=2天 2天 采购办公用品次数 >=20次 20次 采购空调数量 >=5台 5台 采购台式电脑数量 >=10台 10台 采购打印机数量 >=10台 10台 设备质量验收合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开完成时间 2021年12月 2021年12月 食堂伙食补助标准 <=200元/人/月 200元/人/月 会议人均支出成本 <=30元/人/天 30元/人/天 采购办公用品成本 <=25000元/次 27900元/次 采购空调成本 <=3000元/台 3000元/台 采购台式电脑成本 <=5000元/台 5000元/台 采购打印机成本 <=1900元/台 1900元/台 效果明显 效果明显 >=3年 3年 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高办公效率 效益指标 可持续影响指 设备可持续使用年限 标 满意度指 标 经 办 人： 满意度指标 工作人员满意度 >=95% 95% 总分 经办人联系电话： 阿图什市阿湖乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 80.00 10 100.0% 10.00分 80 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出80万元用于伙食补助60人、开展会议5次、每 人、每次培训2天、采购办公用品20次、采购空 采购台式电脑数量10台、采购打印机10台，项目 高办公效率及公共服务能力。 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 偏差原因分析及 改进措施 10 100 经办人联系电话： 10 100.00 分