阿图什市城乡建设环境保护局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市住房和城乡建设局 年初预算数 (2021年度) 亮化及路灯电费项目 实施单位 阿图什市城乡建设环境保护局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 500.00 500.00 269.56 10 53.9% 5.39分 其中：当年财政拨款 500 500 269.56 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市住建局财经领导小组会议纪要》2021年计划投入500万元， 保障30余条道路两侧路灯和130余楼体亮化楼正常运转，预计路灯全年耗电 目标 829.78万度、亮化楼全年耗电282.05万度，项目实施后给人民群众带来便利 ，促进经济增长，社会稳定。 一级指标 得分 二级指标 三级指标 我单位2021年支出269.56万元，正常保障30余条道路两 侧路灯和130余楼体亮化楼正常运转，全年耗电829.78万 度、亮化楼全年耗电282.05万度，项目实施后给人民群 众带来便利，促进经济增长，社会稳定。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 >=30条 30条 4.5 4.5 >=829.78万度 829.78万度 4.5 4.5 >=130栋 130栋 5 5 >=282.05万度 282.05万度 4.5 4.5 亮化覆盖率 =100% 100% 4.5 4.5 资金使用合规率 =100% 100% 4.5 4.5 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 4.5 4.5 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 4.5 4.5 经费支付及时率 =100% 100% 4.5 4.5 楼体亮化电费成本 <=350万元 188.69万元 4.5 2.43 街道亮化电费成本 <=150万元 80.87万元 4.5 2.43 效果明显 效果明显 30 30 长期 长期 5 5 >=95% 100% 5 亮化街道数量 亮化街道全年耗电量 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 亮化楼体数量 亮化楼全年耗电量 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 为人民群众带来便利 效益指标 可持续影响指 促进经济增长 标 满意度指 满意度指标 城市居民满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 5 91.25 分 原因：财政资金 紧张导致未能及 原因：财政资金 时形成支付。措 紧张导致未能及 施：下一步与财 时形成支付。措 政沟通协调解决 施：下一步与财 资金支付问题。 政沟通协调解决 资金支付问题。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 消防设计审查、检测、验收技术人员服务费 阿图什市住房和城乡建设局 实施单位 阿图什市城乡建设环境 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 30.00 30.00 30.00 其中：当年财政拨款 30 30 30 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 我单位2021年投入30万元，用于聘请 计划投入30万元，用于聘请第三方消防服务公司技术服务费，满足当前消防 目标 司技术服务费，满足当前消防验设计 验设计审查、检测、验收工作需求，保障消防设施达标。 工作需求，并保障了消防设施达标。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 进行消防设计审查或验收的项目个数>=6个 6个 消防设计审查或验收频次 5次 >=5次 数量指标 消防设计审查或消防验收人员配置标准 >=2人/次 2人/次 消防检测面积 >=120000平方米 120000平方米 资金使用合规率 =100% 100% 消防设计审查或消防验收巡察及时率=100% 100% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 项目完成及时率 =100% 100% 消防检测收费标准 <=2元/平方米 2元/平方米 消防设计审查或消防验收技术人员收费标准 <=1000元/人/次 1000元/人/次 成本指标 社会效益指标 保障消防设施达标，防止消防安全事故发生 有效保障 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 项目实施期限 标 满意度指标 受益人员满意度 有效保障 >=1年 1年 >=98% 100% 总分 经办人联系电话： 员服务费 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 30.00 10 100.0% 10.00分 30 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 21年投入30万元，用于聘请第三方消防服务公 务费，满足当前消防验设计审查、检测、验收 ，并保障了消防设施达标。 分值 得分 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市住房和城乡建设局 年初预算数 (2021年度) 援疆干部楼水电费项目 实施单位 阿图什市城乡建设环境 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 16.97 16.97 11.83 其中：当年财政拨款 16.97 16.97 11.83 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市住建局财经领导小组会议纪要》2021年计划缴纳3栋援疆干部 2021年投入11.83万元保障3栋援疆干 目标 楼全年水电费，保障援疆楼干部正常办公和生活，项目实施后促进经济增长 保障援疆楼干部正常办公和生活，项 ，社会稳定。 增长，社会稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 援疆干部楼数量 >=3栋 3栋 缴纳水电费期限 =12个月 12个月 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时率 =100% 100% 缴纳水电费成本 <=4713.88元/月/栋 3286.11元/月/栋 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障援疆干部日常办公和生活 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 促进经济增长 标 满意度指标 援疆干部满意度 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 100% 总分 经办人联系电话： 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 11.83 10 69.7% 6.97分 11.83 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 入11.83万元保障3栋援疆干部楼全年水电费， 楼干部正常办公和生活，项目实施后促进经济 会稳定。 分值 得分 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4.88 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 94.85 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：财政资金 紧张，第四季度 还未支出。措施 ：下一年度及时 支付第四季度资 金。 项目支出绩效自评表 (2021年度) 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 阿图什市住房和城乡建设局 实施单位 阿图什市城乡建设环境 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 2817.00 2817.00 2817.00 其中：当年财政拨款 2817 2817 2817 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 本项目支出2817.00 万元 进行老旧 年度总体 "目标1：进行老旧小区改造提升，涉及改造面积14.21万平方米，34个小区， 改造面积14.21万平方米，34个小区 改造户数1881户，改造楼栋数98栋，进一步改善群众居住条件。 目标 改造楼栋数98栋，进一步改善群众居 目标2：项目建成后促进区域经济发展，提升城镇人居环境质量和市政设施水 后促进区域经济发展，提升城镇人居 平。" 施水平 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 改造面积 >=14.21平方米 14.21平方米 改造户数 >=1881户 1881户 改造楼栋数 >=98栋 98栋 改造小区数 >=34个 34个 验收合格率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 开工目标完成率 =100% 100% 每户改造标准 <=1.49万元/户 1.49万元/户 是 是 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 群众居住条件是否改善 效益指标 满意度指 标 可持续影响指 提升城镇人居环境质量和市政设施水平 有效提升 标 满意度指标 老旧小区居民满意度 >=95% 经 办 人： 热比亚 有效提升 95% 总分 经办人联系电话： 助资金 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 2817.00 10 100.0% 10.00分 2817 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出2817.00 万元 进行老旧小区改造提升，涉及 14.21万平方米，34个小区，改造户数1881户， 数98栋，进一步改善群众居住条件。 项目建成 域经济发展，提升城镇人居环境质量和市政设 分值 得分 6 6 6 6 5 5 5 5 8 8 8 8 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 90.00 100 分 经办人联系电话： 18199700651 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 2021年春节城区悬挂灯笼、国旗、彩旗、中国结政府采购项目 阿图什市住房和城乡建设局 实施单位 阿图什市城乡建设环境 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 50.00 50.00 50.00 其中：当年财政拨款 50 50 50 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 本项目支出50万元完成采购2800个灯 年度总体 根据《关于2021年春节城区悬挂灯笼、国旗、彩旗、中国结政府采购的请示 旗各7000面，中国结300个，小串灯 》，计划采购2800个灯笼，国旗及各色彩旗各7000面，中国结300个，小串灯 目标 4000个。通过项目实施，为阿图什市 笼500个，小灯笼4000个。通过项目实施，为阿图什市春节期间营造良好、喜 、喜庆的节日氛围，烘托新年气氛， 庆的节日氛围，烘托新年气氛，提升居民的幸福感。 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购灯笼数量 >=2800个 2800个 采购国旗数量 >=7000面 7000面 采购彩旗数量 >=7000面 7000面 采购中国结数量 >=300个 300个 采购小串灯笼数量 >=500个 500个 采购小灯笼数量 >=4000个 4000个 采购验收合格率 =100% 100% 资金支付及时率 100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 采购灯笼成本 <=70元/个 70元/个 采购国旗成本 <=18元/个 18元/个 采购彩旗成本 <=18元/个 18元/个 采购中国结成本 <=68元/个 68元/个 采购小串灯笼成本 <=22元/个 22元/个 采购小灯笼成本 <=5元/个 5元/个 社会效益指标 烘托节日氛围，提升居民幸福感 效果显著 效果显著 >=1年 1年 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 经费保障项目持续年限 标 满意度指标 服务群众满意度 总分 经办人联系电话： 国结政府采购项目 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 50.00 10 100.0% 10.00分 50 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出50万元完成采购2800个灯笼，国旗及各色彩 面，中国结300个，小串灯笼500个，小灯笼 通过项目实施，为阿图什市春节期间营造良好 节日氛围，烘托新年气氛，提升居民的幸福感 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市住房和城乡建设局 年初预算数 (2021年度) 阿图什市市政设施养护 实施单位 阿图什市城乡建设环境 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 1000.00 1000.00 1000.00 其中：当年财政拨款 1000 1000 1000 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 全市569964.82平方米绿化养护、7100盏路、灯17处交通信号灯、30东楼体 我单位2021年投入1000万元用于保障 米绿化、7100盏路、灯17处交通信号 目标 LED灯、260个门头牌匾养护、市政道路养护、外立面养护、道路桥梁涵洞养 、260个门头牌匾养护、市政道路养 护 路桥梁涵洞的绿化养护 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 绿化养护面积 >=569764.82平方米 569764.82平方米 路灯红绿灯养护 >=7117盏 7117盏 道路养护 >=16条 16条 桥梁涵洞养护 >=13座 13座 外立面养护 >=100000平方米 100000平方米 验收合格率 100% 100% 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 项目结束时间 2021年12月30日 2021年12月30日 养护成本 <=1000万元 1000万元 提升城市服务能力 成效显著 成效显著 提升居民幸福度 成效显著 成效显著 生态效益指标 提升城市居环境住 成效显著 成效显著 可持续影响指 项目持续年限 标 满意度指标 受益群众满意度 1年 1年 >=95% 100% 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标完成 情况 三级指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 1000.00 10 100.0% 10.00分 1000 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 21年投入1000万元用于保障全市569964.82平方 7100盏路、灯17处交通信号灯、30东楼体LED灯 门头牌匾养护、市政道路养护、外立面养护、道 洞的绿化养护 分值 得分 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 7 7 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市住房和城乡建设局 年初预算数 (2021年度) 车辆运行与维护费 实施单位 全年预算数 阿图什市城乡建设环境 全年执行数 年度资金总额 7.20 7.20 7.20 其中：当年财政拨款 7.2 7.2 7.2 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市住建局财经领导小组会议纪要》保障单位1辆公用车辆正常运 目标 保障单位1辆公务用车正常运转 转，保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 年度指标值 实际完成值 保障公务用车数量 =6辆 6辆 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 车辆正常运行率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时率 =100% 100% 车辆正常运行成本 <=1.2万元/辆 1.2万元/辆 效果显著 效果显著 >=1年 1年 >=95% 100 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保证工作人员车辆安全出行 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 保障单位正常运转期限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 7.20 10 100.0% 10.00分 7.2 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 1辆公务用车正常运转 分值 得分 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市住房和城乡建设局 年初预算数 (2021年度) 光明新村棚户区征收项目 实施单位 阿图什市城乡建设环境 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 156.00 156.00 156.00 其中：当年财政拨款 156 156 156 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《关于解决征收补偿款的报告》阿征字〔2021〕14号，计划安排资金为 年度总体 18户棚户区改造居民支付棚户区征收补偿款，款项一次性支付。通过项目实 我单位2021年投入156万元用于支付 目标 施，使棚户区居民的居住条件得到了改善，促进了存量土地的有效利用，节 款。 约了宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，为城市的进一步 发展打下了良好的基础。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 改造征收补偿乡村数量 =1个 1个 征收补偿协议户数 =18户 18户 资金支付保障率 =100% 100% 补贴发放完成率 =100% 100% 资金支付及时率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 征收补偿资金成本 <=156万元 156万元 有效提高 有效提高 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高居民生活质量水平 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 促进社会和谐稳定 标 满意度指标 棚户区改造被拆迁居民满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市城乡建设环境保护局 全年执行数 分值 执行率 得分 156.00 10 100.0% 10.00分 156 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 21年投入156万元用于支付18户棚户区征收补偿 分值 得分 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施