阿图什工业园区管理委员会2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什工业园区管理委员会 年初预算数 (2021年度) 污水处理厂运行经费 实施单位 阿图什工业园区管理委员会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 400.00 400.00 383.25 10 95.8% 9.58分 其中：当年财政拨款 400 400 383.25 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《关于将阿图什工业园区管理委员会基础设施维护及其他费用支出列入 年度总体 2021年部门预算的申请》(阿工管字〔2020〕20号)，2021年计划投入400万 元用于处理园区全年190万立方米污水,通过项目实施，有效保障污水公司的 目标 污水处理工作正常运行、提高园区污水处理能力，保证园区污水得到有效治 理，保障污水的安全、及时输送与达标排放,降低因污水造成的环境污染问 题，提升园区整体环境标准。 一级指标 二级指标 三级指标 本项目2021年支出383.25万元用于处理园区全年190万立 方米污水,通过项目实施，有效保障污水公司的污水处理 工作正常运行、提高园区污水处理能力，保证园区污水 得到有效治理，保障污水的安全、及时输送与达标排放, 降低因污水造成的环境污染问题，提升园区整体环境标 准。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 =12月 12月 8 8 全年处理污水总量 >=190万立方米 190万立方米 7 7 污水处理达标率 >=95% 95% 7 7 资金使用合规率 =100% 100% 7 7 经费支付及时性 =100% 100% 7 7 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 7 7 污水处理标准 <=2.1元/立方米 2元/立方米 7 7 社会效益指标 保障污水处理工作正常开展 有效保障 有效保障 10 10 效益指标 生态效益指标 降低环境污染 有效降低 有效降低 10 10 可持续影响指 项目持续期限 标 居民满意度 满意度指 满意度指标 标 工作人员满意度 >=1年 1年 10 10 >=95% 95% 5 5 >=95% 95% 5 污水处理期限 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 总分 经 办 人： 得分 100 经办人联系电话： 5 99.58 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什工业园区管理委员会 年初预算数 (2021年度) 公务用车运行维护费 实施单位 阿图什工业园区管理 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 2.40 2.40 2.40 其中：当年财政拨款 2.4 2.4 2.4 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 本项目严格根据《关于将阿图什工业 根据《关于将阿图什工业园区管理委员会基础设施维护及其他费用支出列入 础设施维护及其他费用支出列入202 年度总体 2021年部门预算的申请》(阿工管字〔2020〕20号），2021年计划投入2.4万 》相关要求实施，2021年已完成支出 目标 元，用于保障2辆公务用车，通过项目实施，将公务用车经费在节省开支的情 2辆公务用车，通过项目实施，将公 况下发挥最大效用，使公务用车年度内正常运行，为园区各项工作的正常开 支的情况下发挥最大效用，使公务用 展提供保障。 ，为园区各项工作的正常开展提供保 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 保障用车数量 =2辆 2辆 工作质量达标率 =100% 100% 车辆正常运行率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时性 =100% 100% 车辆运行维护成本 <=1.2万元/辆 1.2万元/辆 社会效益指标 保障各项工作正常开展 有效保障 有效保障 可持续影响指 保障单位正常运转期限 标 满意度指标 工作人员满意度 >=1年 1年 >=95% 100% 数量指标 质量指标 三级指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什工业园区管理委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 2.40 10 100.0% 10.00分 2.4 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 格根据《关于将阿图什工业园区管理委员会基 护及其他费用支出列入2021年部门预算的申请 求实施，2021年已完成支出2.4万元，用于保障 用车，通过项目实施，将公务用车经费在节省开 下发挥最大效用，使公务用车年度内正常运行 各项工作的正常开展提供保障。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什工业园区管理委员会 年初预算数 (2021年度) 工业园区基础设施维修维护费 实施单位 阿图什工业园区管理 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 500.00 500.00 99.57 其中：当年财政拨款 500 500 99.57 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 本项目根据《关于将阿图什工业园区 根据《关于将阿图什工业园区管理委员会基础设施维护及其他费用支出列入 施维护及其他费用支出列入2021年部 2021年部门预算的申请》（阿工管字〔2020〕20号）,2021年计划投入500万 求,2021年支出99.57万元用于改建值 年度总体 元用于，改建值班室1间，更换193盏太阳能路灯，建设2000平方米停车场地 盏太阳能路灯，建设2000平方米停车 目标 坪，完成2份园区规划报告，维护63块广告牌，园区整体维护期12个月，维护 区规划报告，维护63块广告牌，园区 园区内专用及视频网络链路12个月。通过项目实施，有效改善工业园区基础 ，维护园区内专用及视频网络链路1 设施承载条件，提高园区企业的生产生活条件，促进周边富余劳动力就业致 施，有效改善工业园区基础设施承载 富奔小康。 业的生产生活条件，促进周边富余劳 康。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 改建园区值班室数量 =1间 1间 更换太阳能路灯数量 >=193盏 193盏 建设停车场地坪工程量 >=2000平方米 2000平方米 完成园区规划报告数量 >=2份 2份 维护广告牌数量 >=63块 63块 园区维修维护期限 =12个月 12个月 维护专用网络链路期限 =12个月 12个月 园区绿化面积 >=14375平方米 14375平方米 竣工验收合格率 =100% 100% 系统故障率 <=3% 3% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 改建园区值班室成本 <=200000元/间 0元/间 太阳能路灯更换成本 <=2072.53元/盏 0元/盏 昆山产业园停车场建设成本 <=75元/平方米 0元/平方米 完成园区规划报告成本 <=500000元/份 0元/份 广告牌维修更换成本 <=7936.5元/块 0元/块 园区维修维护成本 <=104166元/月 0元/月 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 维护专用网络链路成本 <=29166元/月 0元/月 园区绿化成本 <=80元/平方米 69.26元/平方米 社会效益指标 提高入驻企业生产生活条件 有效提高 有效提高 可持续影响指 提高周边劳动力就业能力 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 95% 总分 经办人联系电话： 费 阿图什工业园区管理委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 99.57 10 19.9% 1.99分 99.57 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 据《关于将阿图什工业园区管理委员会基础设 其他费用支出列入2021年部门预算的申请》要 年支出99.57万元用于改建值班室1间，更换193 路灯，建设2000平方米停车场地坪，完成2份园 告，维护63块广告牌，园区整体维护期12个月 区内专用及视频网络链路12个月。通过项目实 改善工业园区基础设施承载条件，提高园区企 生活条件，促进周边富余劳动力就业致富奔小 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 偏差原因分析及 改进措施 原因：年底财政 扎帐，未及时支 原因：年底财政 付；措施：做好 扎帐，未及时支 计划，与财政沟 原因：年底财政 付；措施：做好 通，按计划执行 扎帐，未及时支 计划，与财政沟 项目 原因：年底财政 付；措施：做好 通，按计划执行 扎帐，未及时支 计划，与财政沟 项目 原因：年底财政 付；措施：做好 通，按计划执行 扎帐，未及时支 计划，与财政沟 项目 原因：年底财政 付；措施：做好 通，按计划执行 扎帐，未及时支 计划，与财政沟 项目 付；措施：做好 通，按计划执行 计划，与财政沟 项目 通，按计划执行 项目 2 0 2 2 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 77.99 分 原因：年底财政 扎帐，未及时支 原因：年底财政 付；措施：做好 扎帐，未及时支 计划，与财政沟 付；措施：做好 通，按计划执行 计划，与财政沟 项目 通，按计划执行 项目 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什工业园区管理委员会 年初预算数 (2021年度) 2021年县级领导配套经费 实施单位 阿图什工业园区管理 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 4.00 4.00 2.39 其中：当年财政拨款 4 4 2.39 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《关于将阿图什工业园区管理委员会基础设施维护及其他费用支出列入 本项目2021年投支出2.39万元用于租 2021年部门预算的申请》(阿工管〔2020〕20号），2021年计划投入4万元用 公用品1批等,通过项目实施，保障日 目标 于租赁车辆1辆及采购办公用品1批等,通过项目实施，保障日常工作的顺利开 ，及时有效的完成各项工作任务，并 展，及时有效的完成各项工作任务，并持续为人民群众提供服务。 供服务。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 车辆租赁数量 =1辆 1辆 办公用品采购数量 >=1批 1批 租赁车辆期限 =1年 1年 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时率 =100% 100% 车辆租赁成本 <=3万元/辆/年 1.39万元/辆/年 <=1万元/批 1万元/批 社会效益指标 保障日常工作顺利进行 有效保障 有效保障 可持续影响指 经费保障项目可持续期限 标 满意度指标 工作人员满意度 >=1年 1年 >=95% 95% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 办公用品采购成本 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什工业园区管理委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 2.39 10 59.8% 5.98分 2.39 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 21年投支出2.39万元用于租赁车辆1辆及采购办 批等,通过项目实施，保障日常工作的顺利开展 效的完成各项工作任务，并持续为人民群众提 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.31 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 93.29 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：年底财政 扎帐，未及时做 支付；措施：做 好支付计划，与 财政做好沟通， 按计划执行项目