阿图什市卫生健康委员会2021年度项目支出绩效自评表-20221203234801762.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市卫健委 年初预算数 (2021年度) 阿图什市结核病服药点工作经费 实施单位 阿图什市卫健委 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300.00 300.00 119.15 10 39.7% 3.97分 其中：当年财政拨款 300 300 119.15 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》保障肺结核 年度总体 病集中隔离治疗点各项工作正常开展，2021年计划缴纳水电费12个月、伙食 议纪要》保障肺结核病集中隔离治疗点各项工作正常开 展，2021年缴纳水电费12个月、伙食补助190人、伙食补 目标 补助190人、伙食补助期限365天、支付15名食堂及锅炉房师傅12个月工资、 助期限365天、采购病号服179套、日常设施维修20从、 采购病号服179套、日常设施维修20从、聘用垃圾处理第三方2家，项目实施 聘用垃圾处理第三方2家，项目实施后降低结核病患者传 后降低结核病患者传染健康人群风险，提高患者治愈率及公共服务能力。 染健康人群风险，提高患者治愈率及公共服务能力。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 缴纳水电燃气月数 =12个月 12个月 3 3 伙食补助人数 >=190人 190人 3 3 伙食补助天数 =365天 88天 3 0.72 支付食堂及锅炉房师傅工资人数 =15人 15人 3 3 采购病号服数量 >=190套 190套 3 3 日常设施维修次数 >=20次 20次 3 3 聘用垃圾处理第三方数量 =2家 2家 3 3 工作质量达标率 =100% 100% 3 3 资金使用合规率 =100% 100% 3 3 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 3 3 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 3 3 缴纳水电燃气费 <=26632.87元/月 26632.87元/月 3 3 伙食补助标准 <=25元/人/天 25元/人/天 3 3 支付食堂锅炉房师傅工资成本 <=2757.77元/月 0元/月 3 0 采购病号服成本 <=200元/套 200元/套 3 3 日常设施维修成本 <=15000元/次 15000元/次 3 3 聘用垃圾处理第三方成本 <=57153元/家 57153元/家 2 2 效果明显 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 100% 10 10 偏差原因分析及 改进措施 原因：预算不精 准，资金由公用 经费支出。措施 ：下一年做精准 预算，按计划执 行项目。 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 降低结核病患者传染健康人群风险效果明显 效益指标 可持续影响指 持续提升公共服务能力 标 满意度指 满意度指标 结核病患者满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 88.69 分 原因：预算不精 准，资金由公用 经费支出。措施 ：下一年做精准 预算，按计划执 行项目。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 阿图什市卫健委 年初预算数 项目资金 （万元） (2021年度) 爱卫办工作经费 实施单位 全年预算数 阿图什市卫健委 全年执行数 年度资金总额 5.00 5.00 4.10 其中：当年财政拨款 5 5 4.1 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市卫生健康委员会202 年度总体 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》为保障日常 议纪要》为保障日常工作正常开展了 工作正常开展，计划2021年采购办公用品5批次、采购电脑5台；为宣传爱国 目标 品5批次、采购电脑5台；为宣传爱国 卫生政策，计划印刷宣传手册10000张；项目实施后提高办公效率、政策知晓 传手册10000张；项目实施后提高办 度，更好的为人民群众服务。 ，更好的为人民群众服务。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 采购办公用品批次 >=5批次 5批次 印刷宣传手册数量 >=10000张 10000张 采购电脑数量 >=2台 2台 办公用品质量合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 宣传覆盖率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 印刷宣传手册成本 <=2元/张 2元/张 采购电脑成本 <=5000元/台 5000元 采购办公用品成本 <=4000元/批次 4000元/批次 社会效益指标 政策知晓度 >=95% 95% 可持续影响指 持续为人民群众服务 标 满意度指标 群众满意度 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 三级指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市卫健委 全年执行数 分值 执行率 得分 4.10 10 82.0% 8.20分 4.1 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会 为保障日常工作正常开展了2021年采购办公用 、采购电脑5台；为宣传爱国卫生政策，印刷宣 000张；项目实施后提高办公效率、政策知晓度 为人民群众服务。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 98.20 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市卫健委 年初预算数 (2021年度) 车辆运行费 实施单位 全年预算数 全年执行数 阿图什市卫健委 年度资金总额 2.40 2.40 1.56 其中：当年财政拨款 2.4 2.4 1.56 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》2021年计划 根据《阿图什市卫生健康委员会202 议纪要》2021年投入了车辆运行维护 目标 投入车辆运行维护费1.2万元用于保障我单位1辆公务车辆的正常运行，通过 障我单位1辆公务车辆的正常运行， 项目实施，保障单位各项工作顺利开展，保障人员出行安全。 单位各项工作顺利开展，保障人员出 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 保障公务用车数量 =2辆 2辆 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 车辆正常运行率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时性 =100% 100% 公务用车成本 <=2.4万 1.56万 社会效益指标 保证工作人员车辆安全出行 有效保障 有效保障 >=1年 1年 >=95% 95% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 保障单位正常运转期限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市卫健委 全年执行数 分值 执行率 得分 1.56 10 65.0% 6.50分 1.56 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会 2021年投入了车辆运行维护费1.56万元用于保 1辆公务车辆的正常运行，通过项目实施，保障 工作顺利开展，保障人员出行安全。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.9 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 94.40 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：部分费用 由于票据不齐全 导致未能及时支 出。措施：及时 收集相关票据， 尽快支出。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市卫健委 年初预算数 (2021年度) 乡村医生和农村宣传员补助 实施单位 阿图什市卫健委 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 51.34 51.34 19.98 其中：当年财政拨款 51.34 51.34 19.98 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市卫生健康委员会2021年财务预算工作会议纪要》解决乡村医 生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，2021年计划为251名村医、227名宣传 目标 员发放生活补助，项目实施后，提高村医及宣传员工作积极性，更好为人民 群众服务。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 补助村医人数 =251人 251人 补助宣传员人数 =227人 227人 补助发放期限 =12月 12月 补助发放覆盖率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 村医补助标准 <=80元/人/月 80元/人/月 宣传员补助标准 <=100元/人/月 100元/人/月 社会效益指标 提高村医工作积极性 效果明显 效果明显 可持续影响指 持续为人民群众服务 标 满意度指标 群众满意度 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 三级指标 本项目支出51.34万元用于解决乡村 了乡村医生补助标准，2021年为251 员发放生活补助，项目实施后，提高 作积极性，更好为人民群众服务。 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市卫健委 全年执行数 分值 执行率 得分 19.98 10 38.9% 3.89分 19.98 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出51.34万元用于解决乡村医生待遇，逐步提高 生补助标准，2021年为251名村医、227名宣传 活补助，项目实施后，提高了村医及宣传员工 ，更好为人民群众服务。 分值 得分 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 93.89 偏差原因分析及 改进措施