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部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 库尔勒市和什力克乡中心校 预算金额（万元） 任务名称 年度主要任务 主要内容 保障人员工 资及各项福 利支出 保障学校在 职164人，退 休34人发放 工资福利支 制定年度计 运转保障 划，组织实 施教育体制 和办学体制 新建食堂、 学校正常维 护 总额 财政拨款 2044.17 2044.17 77.07 77.07 其他资金 变压器配套 64 64 设备及附属 设备 目标1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出； 目标2：进一步增强教师队伍建设，做好人事任免工作，依法决定重大事项； 目标3：进一步密切联系学生和家长，充分发挥教育的作用，提升社会、家长对学校的 年度总体目标 满意度； 目标4：保障教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用 。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工资补助发放人数 =197人 数量指标 在校学生学生人数 =926人 数量指标 专任教师培训次数 >=10次 数量指标 新建食堂、变压器配=1个 质量指标 在职人员控制率 =100% 质量指标 专任教师合格率 >=95% 质量指标 新建食堂、变压器及>=95% 时效指标 工资补助发放及时率=100% 成本指标 工资福利发放成本 =2044.17万元 成本指标 学校运转经费 成本指标 新建食堂、变压器配=64万元 =77.07万元 经济效益指标 社会效益指标 提高学生思想道德素显著提高 ，促 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 教职工满意率 >=95% 满意度指标 学生及家长满意率 >=95% 满意度指标