阿图什市人工影响天气办公室2022年部门预算公开.pdf

阿图什市人工影响天气办公室 2022 年部门 预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市人工影响天气办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年收支预算情况的 总体说明 二、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年收入预算情况说 明 三、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年支出预算情况说 明 四、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 2 七、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市人工影响天气办公室概况 一、主要职能 （一）负责全市人工影响天气业务管理，技术指导，技 术培训和炮箭手持证上岗培训、颁发证书； （二）配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除 公共污染等目的的人工增雨（雪）工作； （三）制定全市范围内的人工影响天气作业计划、并组 织协调实施； （四）承办上级交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 阿图什市人工影响天气办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。 阿图什市人工影响天气办公室编制数 3，实有人数 3 人， 其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 34.72 201 一般公共服务支出 一般公共预算 34.72 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 3.67 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 1.21 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 26.80 221 住房保障支出 3.03 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 34.72 支 出 合 计 34.72 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 220 220 05 220 05 04 221 221 02 221 02 01 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 3.67 3.67 行政事业单位养老支出 3.67 3.67 3.67 3.67 卫生健康支出 1.21 1.21 行政事业单位医疗 1.21 1.21 事业单位医疗 1.21 1.21 自然资源海洋气象等支出 26.80 26.80 气象事务 26.80 26.80 气象事业机构 26.80 26.80 住房保障支出 3.03 3.03 住房改革支出 3.03 3.03 住房公积金 3.03 3.03 合计 34.72 34.72 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 单位：万元 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 220 220 05 220 05 04 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 208 合计 01 社会保障和就业支出 3.67 3.67 行政事业单位养老支出 3.67 3.67 3.67 3.67 卫生健康支出 1.21 1.21 行政事业单位医疗 1.21 1.21 事业单位医疗 1.21 1.21 自然资源海洋气象等支出 26.80 26.80 气象事务 26.80 26.80 气象事业机构 26.80 26.80 住房保障支出 3.03 3.03 住房改革支出 3.03 3.03 住房公积金 3.03 3.03 合计 34.72 34.72 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 财政拨款收入 项 目 合计 功能分类 财政拨款（补助） 34.72 201 一般公共服务支出 一般公共预算 34.72 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 财政拨款支出 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 3.67 3.67 1.21 1.21 220 自然资源海洋气象等支出 26.80 26.80 221 住房保障支出 3.03 3.03 34.72 34.72 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 34.72 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 220 220 05 220 05 04 221 221 02 221 02 计 基本支出 项目支出 项 208 208 合 01 社会保障和就业支出 3.67 3.67 行政事业单位养老支出 3.67 3.67 3.67 3.67 卫生健康支出 1.21 1.21 行政事业单位医疗 1.21 1.21 事业单位医疗 1.21 1.21 自然资源海洋气象等支出 26.80 26.80 气象事务 26.80 26.80 气象事业机构 26.80 26.80 住房保障支出 3.03 3.03 住房改革支出 3.03 3.03 住房公积金 3.03 3.03 合计 34.72 34.72 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 33.85 33.85 301 01 基本工资 9.59 9.59 301 02 津贴补贴 15.30 15.30 301 03 奖金 0.80 0.80 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.67 3.67 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.21 1.21 301 12 其他社会保障缴费 0.25 0.25 301 13 住房公积金 3.03 3.03 商品和服务支出 0.85 0.85 302 302 01 办公费 0.32 0.32 302 07 邮电费 0.13 0.13 302 28 工会经费 0.14 0.14 302 29 福利费 0.26 0.26 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 奖励金 0.01 0.01 合计 34.72 33.87 303 303 09 0.85 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注:我单位未安排项目，此表为空表。 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市人工影响天气办公室 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市人工影响天气办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34.72 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年收入预 算情况说明 阿图什市人工影响天气办公室收入预算 34.72 万元，其 中： 一般公共预算 34.72 万元，占 100%，比上年预算增加 1.22 万元，增长 3.64%，主要原因是：本年增加人员经费。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年支出预 算情况说明 阿图什市人工影响天气办公室 2022 年支出预算 34.72 万元，其中： 基本支出 34.72 万元，占 100%，比上年预算增加 1.22 万元，增长 3.64%，主要原因是：本年增加人员经费。 14 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 四、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 34.72 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 34.72 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 3.67 万元，主要用于缴纳在职 人员养老保险缴费支出。 2、卫生健康支出 1.21 万元，主要用于缴纳在职人员医 疗保险缴费支出。 3、自然资源海洋气象等支出 26.80 万元，主要用于单 位在职人员工资及公用经费支出。 4、住房保障支出 3.03 万元，主要用于住房公积金支出。 五、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算拨 款合计 34.72 万元，其中：基本支出 34.72 万元，比上年预 算增加 1.22 万元，增长 3.64%。主要原因是：增加人员经费。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：3.67 万元，占 10.58%； 2、卫生健康支出（类）：1.21 万元，占 3.5%； 3、自然资源海洋气象等支出（类）：26.80 万元，占 77.19%； 4、住房保障支出（类）：3.03 万元，占 8.73%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 8.9%，主要原 因是：社保基数调整。 2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年此项经费单独列支。 3、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事 业机构(项):2022 年预算数为 26.80 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 11.05%，主要原因是：本年公积金、医疗 单独列支预算。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 3.03 万 元，增长 100%，主要原因是：本年此项经费单独列支。 六、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 16 阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算基 本支出 34.72 万元，其中： 1、人员经费 33.87 万元,主要包括:基本工资 9.59 万元、 津贴补贴 15.3 万元、奖金 0.8 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费 1.21 万元、 其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 3.03 万元、奖励 金 0.01 万元。 2、公用经费 0.85 万元,主要包括:办公费 0.32 万元、 邮电费 0.13 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.26 万元。 七、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市人工影响天气办公室 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 17 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于阿图什市人工影响天气办公室 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 阿图什市人工影响天气办公室 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，阿图什市人工影响天气办公室本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.85 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.19%。主要原因是： 本年办公经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，阿图什市人工影响天气办公室政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.45 万元。 18 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市人工影响天气办公室及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 阿图什市人工影响天气办公室 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：我单位 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。 20 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 21 22