新疆农业广播电视学校阿图什市分校2022年部门预算公开.pdf

新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆农业广播电视学校阿图什市分校概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年收支预算 情况的总体说明 二、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年收入预算 情况说明 三、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年支出预算 情况说明 四、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 2 七、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆农业广播电视学校阿图什市分校概况 一、主要职能 1、 认真贯彻执行科教兴农战略，充分发挥农广校在农 民科技教育中的积极作用，培训新农民，服务新农村。 2、以农业增效，农民增收为己任，认真搞好农民科技 培训及高素质农民教育培训专业技术教育；开展学用结合促 使农业技术转化为生产力。 二、机构设置及人员情况 新疆农业广播电视学校阿图什市分校无下属预算单位， 下设 3 个科室，分别是：校长办公室、业务办公室、财务办 公室。 新疆农业广播电视学校阿图什市分校编制数 3，实有人 数 10 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 80.12 201 一般公共服务支出 一般公共预算 80.12 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 11.80 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 5.66 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 56.23 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 6.43 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 80.12 支 出 合 计 80.12 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 11.80 11.80 行政事业单位养老支出 11.80 11.80 事业单位离退休 3.90 3.90 7.90 7.90 卫生健康支出 5.66 5.66 行政事业单位医疗 5.66 5.66 事业单位医疗 5.66 5.66 农林水支出 56.23 56.23 农业农村 56.23 56.23 事业运行 56.23 56.23 住房保障支出 6.43 6.43 住房改革支出 6.43 6.43 住房公积金 6.43 6.43 合计 80.12 80.12 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府 性基 金预 算拨 款 单位：万元 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 11.80 11.80 行政事业单位养老支出 11.80 11.80 事业单位离退休 3.90 3.90 7.90 7.90 卫生健康支出 5.66 5.66 行政事业单位医疗 5.66 5.66 事业单位医疗 5.66 5.66 农林水支出 56.23 56.23 农业农村 56.23 56.23 事业运行 56.23 56.23 住房保障支出 6.43 6.43 住房改革支出 6.43 6.43 住房公积金 6.43 6.43 合计 80.12 80.12 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 财政拨款收入 财政拨款支出 一般 项 目 合计 功能分类 合计 公共 预算 财政拨款（补助） 80.12 201 一般公共服务支出 一般公共预算 80.12 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 政府 性基 国有资本 金预 经营预算 算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 11.80 11.80 5.66 5.66 56.23 56.23 6.43 6.43 80.12 80.12 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 80.12 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 项目 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 计 基本支出 项目支出 项 208 210 合 01 社会保障和就业支出 11.80 11.80 行政事业单位养老支出 11.80 11.80 事业单位离退休 3.90 3.90 7.90 7.90 卫生健康支出 5.66 5.66 行政事业单位医疗 5.66 5.66 事业单位医疗 5.66 5.66 农林水支出 56.23 56.23 农业农村 56.23 56.23 事业运行 56.23 56.23 住房保障支出 6.43 6.43 住房改革支出 6.43 6.43 住房公积金 6.43 6.43 合计 80.12 80.12 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 74.84 74.84 301 01 基本工资 24.66 24.66 301 02 津贴补贴 27.55 27.55 301 03 奖金 2.05 2.05 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.90 7.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.66 5.66 301 12 其他社会保障缴费 0.59 0.59 301 13 住房公积金 6.43 6.43 商品和服务支出 1.38 1.38 302 302 01 办公费 0.30 0.30 302 05 水费 0.15 0.15 302 28 工会经费 0.33 0.33 302 29 福利费 0.60 0.60 对个人和家庭的补助 3.9 3.9 退休费 3.90 3.90 合计 80.12 78.74 303 303 02 1.38 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 单位：万元 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注:我单位未安排项目，此表为空表。 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆农业广播电视学校阿图什市分校 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校阿图什 市分校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 80.12 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 收入预算情况说明 新疆农业广播电视学校阿图什市分校收入预算 80.12 万 元，其中： 一般公共预算 80.12 万元，占 100%，比上年预算增加 15.44 万元，增长 23.87%，主要原因是：本年人员增加，预 算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 支出预算情况说明 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年支出预算 80.12 万元，其中： 14 基本支出 80.12 万元，占 100%，比上年预算增加 16.64 万元，增长 26.21%，主要原因是：去年 3 月份在职干部增加 1 个人。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 36.20 万 元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排项目支出。 四、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 80.12 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 80.12 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 11.80 万元，主要用于单位在 职人员养老支出。 2、卫生健康支出 5.66 万元，主要用于单位在职人员和 退休人员医疗支出。 3、农林水支出 56.23 万元，主要用于单位在职人员工 资与高素质农民培训经费。 4、住房保障支出 6.43 万元，主要用于单位在职人员住 房公积金支出。 五、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算拨款合计 80.12 万元，其中：基本支出 80.12 万元，比 上年预算增加 16.64 万元，增长 26.21%。主要原因是：去年 3 月份在职干部增加 1 个人。 项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元,下降 100%。主要原因是：本年未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：11.80 万元，占 14.73%； 2、卫生健康支出（类）：5.66 万元，占 7.06%； 3、农林水支出（类）：56.23 万元，占 70.19%； 4、住房保障支出（类）：6.43 万元，占 8.02%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 3.90 万元，比上年预 算增加 3.90 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中 支出，本年单独列支预算。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 7.90 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 36.21%，主要 原因是：去年 3 月份在职干部增加 1 个人。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 5.66 万元，比上年预算增加 5.66 16 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单 独列支预算。 4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年 预算数为 56.23 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 4.5%， 主要原因是：上年医疗、公积金在主款中支出，本年单独列 支预算。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 6.43 万元，比上年预算增加 6.43 万 元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单独 列支预算。 六、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算基本支出 80.12 万元，其中： 1、人员经费 78.74 万元,主要包括:基本工资 24.66 万 元、津贴补贴 27.55 万元、奖金 2.05 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 7.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.66 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 6.43 万元、 退休费 3.9 万元。 2、公用经费 1.38 万元,主要包括:办公费 0.3 万元、水 费 0.15 万元、工会经费 0.33 万元、福利费 0.6 万元。 七、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 17 我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.20 万 元，下降 100%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 100%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 2022 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 18 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 1.38 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 16.95%。主 要原因是：本年增加办公经费。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆农业广播电视学校阿图什市分校政府采购 预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆农业广播电视学校阿图什市分校 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 19 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新疆农业广播电视学校阿图什市分校 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：我单位 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 22 23