阿图什市种子管理站2022年部门预算公开.pdf

阿图什市种子管理站 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市种子管理站概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市种子管理站 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿图什市种子管理站 2022 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市种子管理站 2022 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市种子管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 2 九、关于阿图什市种子管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市种子管理站概况 一、主要职能 管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验； 农作物种子质量管理；农作物种子执法监督；农作物种子《生 产经营》许可证管理。 二、机构设置及人员情况 阿图什市种子管理站无下属预算单位，下设 3 个科室， 分别是：办公室、检验室、实验室。 阿图什市种子管理站编制数 10，实有人数 30 人，其中： 在职 16 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 216.60 201 一般公共服务支出 一般公共预算 216.60 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 32.08 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 11.84 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 155.76 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 16.91 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 216.60 支 出 合 计 216.60 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 32.08 32.08 行政事业单位养老支出 32.08 32.08 事业单位离退休 11.33 11.33 20.75 20.75 卫生健康支出 11.84 11.84 行政事业单位医疗 11.84 11.84 事业单位医疗 11.84 11.84 农林水支出 155.76 155.76 农业农村 155.76 155.76 事业运行 155.76 155.76 住房保障支出 16.91 16.91 住房改革支出 16.91 16.91 住房公积金 16.91 16.91 合计 216.60 216.60 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 01 社会保障和就业支出 32.08 32.08 行政事业单位养老支出 32.08 32.08 事业单位离退休 11.33 11.33 20.75 20.75 卫生健康支出 11.84 11.84 行政事业单位医疗 11.84 11.84 事业单位医疗 11.84 11.84 农林水支出 155.76 149.26 6.50 农业农村 155.76 149.26 6.50 事业运行 155.76 149.26 6.50 住房保障支出 16.91 16.91 住房改革支出 16.91 16.91 住房公积金 16.91 16.91 合计 216.60 210.10 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 6.50 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 政府 项 目 合计 功能分类 合计 一般公 性基 国有资本 共预算 金预 经营预算 算 财政拨款（补助） 216.60 201 一般公共服务支出 一般公共预算 216.60 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 32.08 32.08 11.84 11.84 155.76 155.76 16.91 16.91 216.60 216.60 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 216.60 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 208 05 208 05 02 208 05 05 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 计 基本支出 项目支出 项 208 210 合 01 社会保障和就业支出 32.08 32.08 行政事业单位养老支出 32.08 32.08 事业单位离退休 11.33 11.33 20.75 20.75 卫生健康支出 11.84 11.84 行政事业单位医疗 11.84 11.84 事业单位医疗 11.84 11.84 农林水支出 155.76 149.26 6.50 农业农村 155.76 149.26 6.50 事业运行 155.76 149.26 6.50 住房保障支出 16.91 16.91 住房改革支出 16.91 16.91 住房公积金 16.91 16.91 合计 216.60 210.10 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 6.50 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 194.26 194.26 301 01 基本工资 59.69 59.69 301 02 津贴补贴 78.50 78.50 301 03 奖金 4.97 4.97 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.75 20.75 301 10 职工基本医疗保险缴费 11.84 11.84 301 12 其他社会保障缴费 1.60 1.60 301 13 住房公积金 16.91 16.91 商品和服务支出 3.87 3.87 302 302 01 办公费 0.30 0.30 302 02 印刷费 0.20 0.20 302 13 维修(护)费 1.00 1.00 302 28 工会经费 0.85 0.85 302 29 福利费 1.52 1.52 对个人和家庭的补助 11.96 11.96 303 303 02 退休费 11.33 11.33 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.05 0.05 合计 210.10 206.23 3.87 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 农林水 213 支出 213 01 213 01 农业农 村 04 事业运 2022 年业务工作 行 经费 合计 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市种子管理站 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市种子管理站 2022 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市种子管理站 2022 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.60 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市种子管理站 2022 年收入预算情况说 明 阿图什市种子管理站收入预算 216.60 万元，其中： 一般公共预算 216.60 万元，占 100%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 5.29%，主要原因是：本年度人员正常增 资。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市种子管理站 2022 年支出预算情况说 明 阿图什市种子管理站 2022 年支出预算 216.60 万元，其 中： 基本支出 210.10 万元，占 97%，比上年预算增加 4.37 万元，增长 2.13%，主要原因是：本年度人员正常增资。 14 项目支出 6.50 万元，占 3%，比上年预算减少 0.25 万元， 下降 3.70%，主要原因是：本年度项目经费减少。 四、关于阿图什市种子管理站 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 216.60 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 216.60 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 32.08 万元，主要用于单位在 职人员养老保障。 2、卫生健康支出 11.84 万元，主要用于单位在职人员 医疗保障。 3、农林水支出 155.76 万元，主要用于单位在职人员基 本工资及单位公用经费。 4、住房保障支出 16.91 万元，主要用于单位在职人员 住房公积金缴纳。 五、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 216.60 万元，其中：基本支出 210.10 万元，比上年预算增 加 4.37 万元，增长 2.13%。主要原因是：本年度人员正常增 资。 15 项目支出 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元,增长 100%。主要原因是：本年安排业务工作经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：32.08 万元，占 14.81%； 2、卫生健康支出（类）：11.84 万元，占 5.47%； 3、农林水支出（类）：155.76 万元，占 71.91%； 4、住房保障支出（类）：16.91 万元，占 7.81%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 11.33 万元，比上年 预算增加 11.33 万元，增长 100%，主要原因是：去年无此款 项，本年新增。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 20.75 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 7.62%，主要 原因是：本年度人员正常增资，养老缴费增加。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 11.84 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 100%，主要原因是：去年无此款项，本年 新增。 4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年 预算数为 155.76 万元，比上年预算减少 30.69 万元，下降 16 16.46%，主要原因是：上年社保款、住房公积金在农林水支 出，本年单独列支。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 16.91 万元，比上年预算增加 16.91 万元，增长 100%，主要原因是：去年无此款项，本年新增。 六、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算基本支出 210.10 万元，其中： 1、人员经费 206.23 万元,主要包括:基本工资 59.69 万 元、津贴补贴 78.5 万元、奖金 4.97 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 20.75 万元、职工基本医疗保险缴费 11.84 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 16.91 万元、 退休费 11.33 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.05 万元。 2、公用经费 3.87 万元,主要包括:办公费 0.3 万元、印 刷费 0.2 万元、维修(护)费 1 万元、工会经费 0.85 万元、 福利费 1.52 万元。 七、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 项目名称：2022 年业务工作经费 设立的政策依据：阿图什市种子管理站党支部会议纪要 预算安排规模：6.5 万元 项目承担单位：阿图什市种子管理站 17 资金分配情况：用于办公楼维修费 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市种子管理站 2022 年一般公共预算“三公”经 费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接 待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于阿图什市种子管理站 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市种子管理站 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 18 2022 年，阿图什市种子管理站本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.87 万元， 比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.52%。主要原因是：办公 经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，阿图什市种子管理站政府采购预算 1.47 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 1.47 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市种子管理站及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1700 平方米，价值 246.5 万元。 2.车辆 1 辆，价值 7 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 2.5 万元。 4.其他资产价值 458.29 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 19 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 6.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施单 位 阿图什市种子管理站 项目名称 2022 年业务工作经费 项目资 金 （万 年度资金总额： 6.5 其中：财政拨款 6.5 其他资金 0.00 元） 项目总 体目标 根据《阿图什市种子管理站会议纪要》，计划投入 6.5 万元用于对我单位实验室及下 水道等设施进行维修改造，新建 20 平方米的值班室，通过实施，保障单位各项工作 顺利开展，更好的发挥单位职能，持续为群众提供服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值 改造检验室数量 =5 间 新建值班室面积 =20 平方米 改造下水道面积 =150 平方米 工程验收合格率 =100% 项目开始时间 2022 年 1 月 项目结束时间 2022 年 12 月 维修改造总成本 <=6.50 万元 保障单位工作正常开展 有效保障 工程可持续使用年限 >=10 年 工作人员满意度 >=95% 时效指标 绩效指 成本指标 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 22 23