阿图什市农业农村局2022年部门预算公开.pdf
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阿图什市农业农村局 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市农业农村局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿图什市农业农村局 2022 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市农业农村局 2022 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 2 九、关于阿图什市农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市农业农村局概况 一、主要职能 贯彻执行农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农 业产业化工作的方针、政策和法律、法规；研究全市农村经 济发展战略、总体布局和产业政策，拟定农村经济发展规划 和年度计划，协调、指导全市农业生产、农村经济运行、农 业和农村经济结构调整及农业生产救灾；推进农业依法行 政；承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、 耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻全市 农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和 财务管理。指导、扶持阿图什市农业社会化服务体系、农村 合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与 发展；指导粮食、棉花等主要农产品生产，组织落实促进粮 食、棉花等主要农产品生产发展的相关政策措施。 二、机构设置及人员情况 阿图什市农业农村局无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是：办公室、农村经济产业科、农产品安全科、农业农 村行政执法大队、土地开发建设科、农业农村农机化发展中 心。 阿图什市农业农村局编制数 49，实有人数 53 人，其中： 在职 44 人，减少 31 人；退休 9 人，减少 26 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 798.20 201 一般公共服务支出 一般公共预算 798.20 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 72.30 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 32.75 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 640.69 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 52.45 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 798.20 支 出 合 计 798.20 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 72.30 72.30 行政事业单位养老支出 72.30 72.30 行政单位离退休 8.43 8.43 63.87 63.87 卫生健康支出 32.75 32.75 行政事业单位医疗 32.75 32.75 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 24.73 24.73 210 11 02 事业单位医疗 8.02 8.02 农林水支出 640.69 640.69 农业农村 640.69 640.69 213 213 01 213 01 01 行政运行 429.49 429.49 213 01 04 事业运行 160.68 160.68 213 01 10 执法监管 50.52 50.52 住房保障支出 52.45 52.45 住房改革支出 52.45 52.45 住房公积金 52.45 52.45 合计 798.20 798.20 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 社会保障和就业支出 72.30 72.30 行政事业单位养老支出 72.30 72.30 行政单位离退休 8.43 8.43 63.87 63.87 卫生健康支出 32.75 32.75 行政事业单位医疗 32.75 32.75 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 24.73 24.73 210 11 02 事业单位医疗 8.02 8.02 农林水支出 640.69 465.17 175.52 农业农村 640.69 465.17 175.52 125.00 213 213 01 213 01 01 行政运行 429.49 304.49 213 01 04 事业运行 160.68 160.68 213 01 10 执法监管 50.52 住房保障支出 52.45 52.45 住房改革支出 52.45 52.45 住房公积金 52.45 52.45 合计 798.20 622.68 221 221 02 221 02 01 50.52 175.52 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 财政拨款收入 项 目 合计 功能分类 财政拨款（补助） 798.20 201 一般公共服务支出 一般公共预算 798.20 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 财政拨款支出 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 72.30 72.30 32.75 32.75 640.69 640.69 52.45 52.45 798.20 798.20 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 798.20 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 社会保障和就业支出 72.30 72.30 行政事业单位养老支出 72.30 72.30 行政单位离退休 8.43 8.43 63.87 63.87 卫生健康支出 32.75 32.75 行政事业单位医疗 32.75 32.75 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 24.73 24.73 210 11 02 事业单位医疗 8.02 8.02 农林水支出 640.69 465.17 175.52 农业农村 640.69 465.17 175.52 125.00 213 213 01 213 01 01 行政运行 429.49 304.49 213 01 04 事业运行 160.68 160.68 213 01 10 执法监管 50.52 住房保障支出 52.45 52.45 住房改革支出 52.45 52.45 住房公积金 52.45 52.45 合计 798.20 622.68 221 221 02 221 02 01 50.52 175.52 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 594.4 594.4 301 01 基本工资 182.53 182.53 301 02 津贴补贴 245.53 245.53 301 03 奖金 15.21 15.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 63.87 63.87 301 10 职工基本医疗保险缴费 32.75 32.75 301 12 其他社会保障缴费 2.06 2.06 301 13 住房公积金 52.45 52.45 商品和服务支出 18.44 18.44 302 302 01 办公费 2.20 2.20 302 02 印刷费 2.20 2.20 302 08 取暖费 3.45 3.45 302 13 维修(护)费 2.20 2.20 302 28 工会经费 2.57 2.57 302 29 福利费 4.62 4.62 302 31 公务用车运行维护费 1.20 1.20 对个人和家庭的补助 9.84 9.84 303 303 02 退休费 8.43 8.43 303 05 生活补助 1.37 1.37 303 09 奖励金 0.04 0.04 合计 622.68 604.24 18.44 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 农林水 213 支出 213 01 213 01 213 213 213 213 175.52 01 01 01 01 农业农 175.52 村 01 10 01 01 10 行政运 农产品检测项目 行 工作经费项目 执法监 管 2022 年农业综合 行政执法大队经 2022 年农业生产 行 工作经费项目 行 执法监 管 45.52 费项目 行政运 行政运 15.00 10.00 2022 年农林牧产 品品牌于推广工 100.00 作经费项目 工作经费项目 5.00 合计 175.52 175. 52 175. 52 15.0 0 45.5 2 10.0 0 100. 00 5.00 175. 52 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 1.20 单位：万元 1.20 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 1.20 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市农业农村局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市农业农村局 2022 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村局 2022 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 798.20 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市农业农村局 2022 年收入预算情况说 明 阿图什市农业农村局收入预算 798.20 万元，其中： 一般公共预算 798.20 万元，占 100%，比上年预算减少 314.66 万元，下降 28.27%，主要原因是：本年人员减少， 预算经费减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市农业农村局 2022 年支出预算情况说 明 阿图什市农业农村局 2022 年支出预算 798.20 万元，其 中： 14 基本支出 622.68 万元，占 78.01%，比上年预算减少 390.01 万元，下降 38.51%，主要原因是：2022 年农业农村 机械化发展中心从本单位独立，单独填报预算。 项目支出 175.52 万元，占 21.99%，比上年预算减少 6665.50 万元，下降 97.43%，主要原因是：2022 年农业农村 机械化发展中心从本单位独立，单独填报预算。 四、关于阿图什市农业农村局 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 798.20 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 798.20 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 72.30 万元，主要用于 2022 年 预算安排在职人员，退休人员养老保险。 2、卫生健康支出 32.75 万元，主要用于 2022 年预算安 排在职人员，退休人员医疗保险。 3、农林水支出 640.69 万元，主要用于 2022 年预算安 排在职人员，退休人员工资与专项项目。 4、住房保障支出 52.45 万元，主要用于 2022 年预算安 排在职人员住房公积金缴纳。 五、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15 阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 798.20 万元，其中：基本支出 622.68 万元，比上年预算减 少 390.01 万元，下降 38.51%。主要原因是：农业农村机械 化发展中心分开独立核算，人员调出，经费减少。 项目支出 175.52 万元，比上年预算增加 75.35 万元,增 长 75.22%。主要原因是：农林牧产品品牌推广工作经费项目 增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：72.30 万元，占 9.06%； 2、卫生健康支出（类）：32.75 万元，占 4.1%； 3、农林水支出（类）：640.69 万元，占 80.27%； 4、住房保障支出（类）：52.45 万元，占 6.57%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 8.43 万元，比上年预 算增加 8.43 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项， 本年单独列支。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 63.87 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 33.03%，主 要原因是：工资增加，基数增加。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 24.73 万元，比上年预算增加 16 24.73 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年 单独列支。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 8.02 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列 支。 5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2022 年 预算数为 429.49 万元，比上年预算减少 64.56 万元，下降 13.07%，主要原因是：与农业农村机械化发展中心分开，人 员调出。 6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年 预算数为 160.68 万元，比上年预算减少 295.72 万元，下降 64.79%，主要原因是：与农业农村机械化发展中心分开，人 员调出。 7、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):2022 年 预算数为 50.52 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 10.98%，主要原因是：本年项目增加。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 52.45 万元，比上年预算增加 52.45 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列 支。 六、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 17 阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 622.68 万元，其中： 1、人员经费 604.24 万元,主要包括:基本工资 182.53 万元、津贴补贴 245.53 万元、奖金 15.21 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 63.87 万元、职工基本医疗保险缴费 32.75 万元、 其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积金 52.45 万元、退休费 8.43 万元、生活补助 1.37 万元、奖励金 0.04 万元。 2、公用经费 18.44 万元,主要包括:办公费 2.2 万元、 印刷费 2.2 万元、取暖费 3.45 万元、维修(护)费 2.2 万元、 工会经费 2.57 万元、福利费 4.62 万元、公务用车运行维护 费 1.2 万元。 七、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 项目名称一：农产品检测项目工作经费项目 设立的政策依据：《局会议纪要》 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：阿图什市农业农村局 资金分配情况：印刷宣传单和农产品安全手册数量 1.4 万份，缴纳办公大楼水电费时限 12 个月，采购办公用品数 量 1 批，购买检测卡及检测试剂数量 1 批，购买检测气体数 量 27 瓶，购买检测蔬菜抽样样品数量 6420 个，邀请帮扶对 口单位专家 4 人 18 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 项目名称二：2022 年农业综合行政执法大队经费项目 设立的政策依据：《局会议纪要》 预算安排规模：45.52 万元 项目承担单位：阿图什市农业农村局 资金分配情况：计划为 12 名执法人员购买服装和保险、 购买各类执法工具 10 个；计划购买各类办公设备 28 台；计 划全年组织农药及食品检查不少于 32 次 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 项目名称三：2022 年农业生产工作经费项目 设立的政策依据：《局会议纪要》 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：阿图什市农业农村局 资金分配情况：计划缴纳 12 个月网络费，购买办公用 品 1 批，为宣传耕地力保护政策、计划印刷宣传资料 12000 份；为农业生产大检查及农业提质增效项目工作开展，计划 全年组织 120 次农业检查 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 项目名称四：2022 年农林牧产品品牌于推广工作经费项 目 19 设立的政策依据：《局会议纪要》 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：阿图什市农业农村局 资金分配情况：办理有机食品证 2 个 10 万元；办理农 业农村地理标志产品认证 2 个 20 万元；办理市监总局（知 识产权局）地理商标认证 2 个 20 万元；参与全国各地农产 品展销会 20 次 15 万元；租赁全国火车站 1470 台高清电视 滚动播放宣传广告 15 万元；举办中国农民丰收节活动购买 物资 1 批 20 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 项目名称五：工作经费项目 设立的政策依据：《局会议纪要》 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：阿图什市农业农村局 资金分配情况：租赁培训使用拖拉机 12 台，拖拉机租 赁时限 8 天 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经 费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 20 务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接 待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6.00 万 元，下降 83.33%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 83.33%,主要原因 是：减少农业发展中心车辆。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于阿图什市农业农村局 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，阿图什市农业农村局本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.44 万元， 比上年预算减少 7.27 万元，下降 28.28%。主要原因是：人 员减少，办公经费减少。 （二）政府采购情况 21 2022 年，阿图什市农业农村局政府采购预算 68.1 万元， 其中：政府采购货物预算 49.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.5 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 68.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 68.1 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市农业农村局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 3437.3 平方米，价值 92.05 万元。 2.车辆 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 143.1 万元。 4.其他资产价值 150.31 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 22 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个， 涉及预算金额 175.52 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 23 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施单位 阿图什市农业农村局 项目资金 年度资金 （万元） 总额： 45.52 项目名称 2021 年农业综合行政执法大队经费项目 其中：财政拨款 45.52 其他 0 资金 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入 45.52 万元，用于农业综合行政执法 大队日常工作开展经费，计划为 12 名执法人员购买服装和保险、购买各类执法工具 10 项目总体 个；为保障单位工作正常开展，计划购买各类办公设备 28 台；为提高市场农产品、农 目标 药、渔业、畜产品质量安全，计划全年组织农药及食品检查不少于 32 次，处置罚没有 害过期农药 1 批；提升农产品、农药、渔业、畜产品质量安全，保障人民群众身体健 康。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标值 购买办公用平数量 =1 批 购买执法人员保险数量 =20 人 执法服装数量 =15 套 执法人员培训次数 =5 次 罚没有毒有害物品处理 =1 批 设备质量验收合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 农药及食品检查覆盖率 =100% 项目开始时间 2022 年 1 月 项目完成时间 2022 年 12 月 购买办公用平数量 ≤7.04 万元 购买执法人员保险数量 ≤1.2 万元 执法服装数量 ≤8.1 万元 执法人员培训次数 ≤5 万元 罚没有毒有害物品处理 ≤10 万元 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 执法经费 ≤11.56 万元 其他费用 ≤2.26 万元 提升农产品、农药、渔业、畜产品质 量安全 可持续影响指标 保障人民群众身体健康 满意度指 标 满意度指标 群众满意度 效果明显 长期 ≥95% 24 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市农业农村局 项目名称 2022 年农林牧产品品牌于推广工作经 费项目 项目 资金 年度资金总 （万 额： 100 其中：财政拨 款 100 其他资金 0.00 元） 根据按照《关于实施“新疆品质”区域公共品牌建设工程的指导意见》新政发【2021】 项目 总体 目标 93 号文件精神，办理有机食品证 2 个 10 万元；办理农业农村地理标志产品认证 2 个 20 万元；办理市监总局（知识产权局）地理商标认证 2 个 20 万元；参与全国各地农产 品展销会 20 次 15 万元；租赁全国火车站 1470 台高清电视滚动播放宣传广告 15 万元； 举办中国农民丰收节活动购买物资 1 批 20 万元，拓宽农产品销售渠道，提升我市农产 品附加值，带动我市农产品产业持续发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 办理有机食品证 =2 个 办理农业农村地理标志 产品认证 办理市监总局（知识产权 局）地理商标认证 数量指标 参与全国各地农产品展 销会 举办中国农民丰收节活 动购买物资 租赁全国火车站高清电 视滚动播放宣传广告 质量指标 绩效 =2 个 >=2 个 >=20 次 =1 批 =1470 台 项目完工验收合格率 =100% 项目预计完工时间 2022 年 12 月 项目完工及时率 =100% 产出指标 指标 时效指标 办理木纳格葡萄和无花 果有机产品认证成本 办理木纳格葡萄和无花 果地理标志认证成本 成本指标 特色农产品参加展销会 次数成本 农产品高清电视台滚动 播放成本 举办中国农民丰收节活 动成本 效益指标 <=25 万元 <=25 万元 <=15 万元 <=15 万元 <=20 万元 经济效益指 25 标 社会效益指 拓宽农产品销售渠道 =100% 标 提升我市农产品附加值 有效提升 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 带动我市农产品产业发 展 项目受益人员满意度 长期 >=95% 26 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市农业农村局 项目名称 2022 年农业生产工作经费项目 项目 资金 （万 年度资金总额： 10 其中：财政 拨款 10 其他资金 0.00 元） 项目 总体 目标 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入 10 万元，为保障单位工作正常开展计 划缴纳 12 个月网络费，购买办公用品 1 批，为宣传耕地力保护政策、计划印刷宣传资 料 12000 份；为农业生产大检查及农业提质增效项目工作开展，计划全年组织 120 次 农业检查；项目实施后提高农业生产水平，促进农业走向正规化。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 缴纳网络费期限 =12 个月 购买办公用品次数 =1 批 印刷农业政策宣传资 料数量 开展各类检查次数 办公用品质量验收合 格率 质量指标 产出指标 绩效 >=12000 份 >=120 次 =100% 检查覆盖率 =100% 农业政策宣传覆盖率 =100% 网络使用通畅率 >=98% 项目开始时间 2022 年 1 月 项目完成时间 2022 年 12 月 缴纳网络费成本 <=2500 元/月 购买办公用品成本 <=2.20 万元 时效指标 指标 成本指标 印刷农业安全生产宣 传资料成本 <=2 元/份 开展各类检查成本 <=200 元/次 提高农业生产水平 效果明显 促进农业走向正规化 长期 群众满意度 >=95% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 27 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市农业农村局 项目名称 工作经费项目 项目 资金 （万 年度资金总额： 5 其中：财政拨款 5 其他 资金 0.00 元） 项目 总体 目标 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入 5 万元，为推广提高各类农机，租赁 培训使用拖拉机 12 台，拖拉机租赁时限 8 天，推广覆盖面积 7 个乡镇，项目实施后使 农户更了解各类农机使用操作，给农户日常耕地带来便利，提高种植物产量，促进社 会稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 保障执法车正常运行数量 =1 辆 采购农药残留快速检测仪 =2 台 印刷涉农法律法规宣传单 =1 批 执法下乡人员数量 =15 人 活动开展完成率 =100% 资金使用合规率 =100% 推广覆盖率 =100% 项目完成时间 2022 年 12 月 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效 指标 推广活动按时完成率 =100% 保障执法车正常运行成本 <=2 万元 采购农药残留快速检测仪 成本指标 成本 印刷涉农法律法规宣传单 成本 <=1.60 万元 <=4400 元 执法人员下乡午餐补助费 <=9600 元 农户日常耕地带来便利 效果明显 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 提高种植物产量 长期 农户满意度 >=95% 28 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市农业农村局 项目名称 农产品检测工作经费项目 项目 资金 （万 年度资金总额： 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 元） 根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入 15 万元，印刷宣传单和农产品安全手 项目 册数量 1.4 万份，缴纳办公大楼水电费时限 12 个月，采购办公用品数量 1 批，购买检 总体 测卡及检测试剂数量 1 批，购买检测气体数量 27 瓶，购买检测蔬菜抽样样品数量 6420 目标 个，邀请帮扶对口单位专家 4 人；项目实施后有效保障人民群众身体健康，杜绝质量 不合格产品入市。 一级指标 二级指标 三级指标 印刷宣传单和农产品安全 手册数量 缴纳办公大楼水电费时限 采购办公用品数量 数量指标 购买检测卡及检测试剂数 量 购买检测气体数量 购买检测蔬菜抽样样品数 量 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 =1.40 万份 =12 个月 =1 批 =1 批 =27 瓶 =6420 个 邀请帮扶对口单位专家 =4 人 设备质量验收合格率 =100% 抽检合格率 =95% 抽检覆盖率 =100% 项目完成时间 2022 年 12 月 印刷宣传单和农产品安全 手册费用 成本指标 指标值 <=2 万元 缴纳办公大楼水电费 <=1.60 万元 采购办公用品费用 <=2.80 万元 购买检测卡及检测试剂费 用 购买检测气体费用 购买检测蔬菜抽样样品费 用 <=4.10 万元 <=1.80 万元 <=0.90 万元 29 邀请帮扶对口单位专家费 用 <=1 万元 化学试剂废液处理费用 <=0.80 万元 杜绝质量不合格产品入市 效果明显 保障人民群众身体健康 长期 群众满意度 >=95% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 30 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 31 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 32 33