库尔勒市规划展示馆.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 库尔勒市规划展示馆 预算金额（万元） 任务名称 年度主要任务 主要内容 8名职工的工 保障人员的 资、社保和 经费 住房公积金 等 单位日常办 单位公共支 公、1辆公务 出 用车经费等 展馆展示内 容更新、设 运行经费 备设施维护 保养等 总额 财政拨款 95.42 95.42 5.65 5.65 8 8 其他资金 目标1：保障履职干部职工8人，公务保障用车1辆，全年接待参观人数≥3.5万人。 年度总体目标 目标2：宣传城市发展变化、提升人们爱护环境意识、保障场馆平稳运行。 目标3：提升群众对我市规划的认知度、提高我市在市民心中的形象。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障履职干部职工人=8人 数量指标 公务保障用车数量 =1辆 数量指标 全年接待参观人数 >=3.50万人 数量指标 场馆场地维护次数 >=4次 质量指标 保障市规划馆正常运=100% 时效指标 业务开展及时率 时效指标 公用经费支付及时性=100% 成本指标 人员运转经费 成本指标 场馆每次维修维护运<=2万元 成本指标 日常运转公用经费 <=5.65万元 产出指标 年度绩效指标 =100% <=11.93万元 经济效益指标 社会效益指标 宣传城市发展变化 有效宣传 生态效益指标 提升人民保护环境的有效提升 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 服务群众满意度 >=95%