阿图什市上阿图什镇财政所2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市上阿图什镇人民政府 年初预算数 (2021年度) 村级运转经费 实施单位 全年预算数 阿图什市上阿图什镇财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100.00 100.00 100.00 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 100 100 100 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》确 年度总体 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》确保村级组织正常运转 保村级组织正常运转，2021年共计支出100万元用于采购 ，2021年计划采购1770.83吨煤炭及缴纳5个月电锅炉电费，资金用于20个村 目标 1770.83吨煤炭及缴纳5个月电锅炉电费，资金用于20个 冬季取暖，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工 村冬季取暖，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步 作质量及公共服务能力。 提高村级工作效率及工作质量及公共服务能力。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 行政村数量 =20个 20个 5 5 采购煤炭数量 >=1770.83吨 1770.83吨 5 5 缴纳电锅炉电费期限 =5个月 5个月 5 5 工作质量达标率 =100% 100% 5 5 资金使用合规率 =100% 100% 6 6 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 6 6 经费支付及时率 =100% 100% 6 6 采购煤炭成本 <=480元/吨 480元/吨 6 6 缴纳电锅炉电费成本 <=30000元/月 30000元/月 6 6 效果显著 效果显著 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 95% 10 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障各村日常工作正常运行 效益指标 可持续影响指 提升公共服务能力 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 10 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市上阿图什镇人民政府 年初预算数 (2021年度) 法律服务费 实施单位 全年预算数 阿图什市上阿图什镇 全年执行数 年度资金总额 0.80 0.80 0.80 其中：当年财政拨款 0.8 0.8 0.8 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市上阿图什镇司法所会议纪要》为保障各项工作任务的正常有 根据《阿图什市上阿图什镇司法所会 项工作任务的正常有序开展，2021年 目标 序开展，2021年计划采购办公用品2次项目实施后进一步提升单位办公效率， 于采购办公用品2次，项目实施后进 提高公共服务能力。 率，提高公共服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 采购办公用品次数 >=2次 2次 办公用品质量合格率 =100% 100% 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时率 =100% 100% 采购办公用品成本 <=4000元/次 4000元/次 社会效益指标 提升单位办公效率 效果明显 效果明显 可持续影响指 提高公共服务能力 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 95% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市上阿图什镇财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 0.80 10 100.0% 10.00分 0.8 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市上阿图什镇司法所会议纪要》为保障各 务的正常有序开展，2021年共计支出0.8万元用 公用品2次，项目实施后进一步提升单位办公效 公共服务能力。 分值 得分 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市上阿图什镇人民政府 年初预算数 (2021年度) 农村生活垃圾处理费 实施单位 阿图什市上阿图什镇 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 52.80 52.80 52.80 其中：当年财政拨款 52.8 52.8 52.8 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府 年度总体 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府会议纪要》2021年计划投入52.8万元， 共计支出52.8万元用于聘用物业公司 用于聘用物业公司1家，负责清理20个行政村全年生活垃圾，项目实施后保障 目标 行政村全年生活垃圾，项目实施后保 环境不受污染，减少空气污染，改善乡村环境清洁卫生状况，美化居民居住 减少空气污染，改善乡村环境清洁卫 环境。 居住环境。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 涉及行政村数量 =20个 20个 聘用物业公司数量 =1家 1家 生活垃圾清理期限 =12个月 12个月 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 经费支付及时率 =100% 100% 生活垃圾清理成本 <=44000元/月 44000元/月 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 95% 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 改善乡村人居环境 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 提高人民群众生活水平 标 满意度指标 群众满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市上阿图什镇财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 52.80 10 100.0% 10.00分 52.8 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市上阿图什镇人民政府会议纪要》2021年 52.8万元用于聘用物业公司1家，负责清理20个 年生活垃圾，项目实施后保障环境不受污染， 污染，改善乡村环境清洁卫生状况，美化居民 。 分值 得分 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市上阿图什镇人民政府 年初预算数 (2021年度) 农业发展中心非税收入 实施单位 阿图什市上阿图什镇 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20.00 20.00 20.00 其中：当年财政拨款 20 20 20 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市上阿图什镇农业技术推广站会议纪要》为保障各项工作任务 根据《阿图什市上阿图什镇农业技术 的正常有序开展，2021年计划采购办公用品5次、购买繁育工具4批次、拖拉 ，2021年支出20万元用于采购办公用 目标 机库房日常维修4次，项目实施后进一步提升单位办公效率，提高公共服务能 具4批次、拖拉机库房日常维修4次， 力。 提升单位办公效率，提高公共服务能 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 采购办公用品次数 >=5次 5次 购买繁育工具批次 >=4批次 4批次 拖拉机库房日常维修次数 >=4次 4次 办公用品质量合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 采购办公用品成本 <=5000元/次 5000元/次 购买繁育工具成本 <=33500批/次 33500批/次 拖拉机库房日常维修成本 <=10250元/次 10250元/次 社会效益指标 提升单位办公效率 效果明显 效果明显 可持续影响指 提高公共服务能力 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市上阿图什镇财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 20.00 10 100.0% 10.00分 20 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市上阿图什镇农业技术推广站会议纪要》 支出20万元用于采购办公用品5次、购买繁育工 、拖拉机库房日常维修4次，项目实施后进一步 办公效率，提高公共服务能力。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市上阿图什镇人民政府 年初预算数 (2021年度) 业务工作经费 实施单位 全年预算数 阿图什市上阿图什镇 全年执行数 年度资金总额 80.00 80.00 80.00 其中：当年财政拨款 80 80 80 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，为保障人民政府的各 年度总体 项工作任务的正常有序开展，2021年计划采购办公用品20批、维护电子屏幕2 2021年支出80万元用于采购办公用品 幕2台、机关食堂伙食补助48人、购 目标 台、机关食堂伙食补助48人、购置食堂用桌椅设备20个、维修机关食堂20次 个、维修机关食堂20次、缴纳12个月 、缴纳12个月电费、采购防疫物资10次，项目实施后进一步提升单位办公效 资10次，项目实施后进一步提升单位 率，提高公共服务能力。 共服务能力。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 采购办公用品数量 >=20批 20批 维护电子屏幕数量 =2台 2台 机关食堂伙食补助人数 =48人 48人 购置食堂用桌椅设备数量 >=20套 20套 维修机关食堂次数 >=20次 20次 缴纳电费期限 =12个月 12个月 采购防疫物资数量 >=10批 10批 办公用品质量合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 采购办公用品成本 <=12500元/次 12500元/次 维护电子屏幕成本 <=40000元/台 40000元/台 机关食堂伙食补助标准 <=200元/人/月 200元/人/月 购置食堂用桌椅设备成本 <=2240元/月 2240元/月 维修机关食堂成本 <=2500元/次 2500元/次 缴纳电费成本 <=8333.33元/月 8333.33元/月 采购防疫物资成本 <=16000元/次 16000元/次 社会效益指标 提升单位办公效率 效果明显 效果明显 可持续影响指 提高公共服务能力 标 长期 长期 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 满意度指标 工作人员满意度 >=95% 95% 总分 经办人联系电话： 阿图什市上阿图什镇财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 80.00 10 100.0% 10.00分 80 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》， 出80万元用于采购办公用品20批、维护电子屏 机关食堂伙食补助48人、购置食堂用桌椅设备20 机关食堂20次、缴纳12个月电费、采购防疫物 项目实施后进一步提升单位办公效率，提高公 力。 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 偏差原因分析及 改进措施 10 100 经办人联系电话： 10 100.00 分 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 财政所网络维护费、资金监管、规范化财政所、一卡通工作经费 阿图什市上阿图什镇人民政府 实施单位 阿图什市上阿图什镇 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 5.48 5.48 5.48 其中：当年财政拨款 5.48 5.48 5.48 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府 根据《阿图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》，计划保障维护11间办 本年度支出5.48万元用于保障维护1 年度总体 公场所，维护财政所专用内网线路1条，采购4批办公用品，聘用3名工作人员 财政所专用内网线路1条，采购4批办 目标 ，并对单位10台办公设备进行维修维护。通过项目实施，有效保障单位各项 作人员，并对单位10台办公设备进行 设施设备完善健全，提高单位人员工作效率。 目实施，有效保障单位各项设施设备 位人员工作效率。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 保障办公场所数量 >=11间 11间 财政所专用内网个数 =1条 1条 采购办公用品数量 >=4批 4批 聘用工作人员 =3人 3人 办公设备维护 =10台 10台 内网系统故障率 <=2% 2% 办公用品验收合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 财政所专用内网成本 <=20000元/条 20000元/条 采购办公用品成本 <=4800元/批 4800元/批 聘用工作人员成本 <=4000元/人 4000元/人 办公设备维护成本 <=500元/台 500元/台 社会效益指标 保障部门正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 经费可持续保障年限 标 满意度指标 工作人员满意度 =1年 1年 >=95% 95% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 、一卡通工作经费 阿图什市上阿图什镇财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 5.48 10 100.0% 10.00分 5.48 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市上阿图什镇人民政府工作会议纪要》， 出5.48万元用于保障维护11间办公场所，维护 用内网线路1条，采购4批办公用品，聘用3名工 并对单位10台办公设备进行维修维护。通过项 有效保障单位各项设施设备完善健全，提高单 作效率。 分值 得分 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施