阿图什市统计局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市统计局 年初预算数 (2021年度) 各项普查活动经费 实施单位 全年预算数 全年执行数 统计局 分值 执行率 得分 年度资金总额 7.50 7.50 1.48 10 19.7% 1.97分 其中：当年财政拨款 7.5 7.5 1.48 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市统计局会议纪要》计划全年组织开展各项普查活动不少出于 本项目共计支出1.48万元用于全年组织开展各项普查活 目标 20次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促 动5次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开 进社会稳定，经济发展。 展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 普查覆盖乡镇街道数量 =10个 10个 7 7 全年各项普查活动次数 >=20次 5次 7 1.75 普查活动覆盖率 >=95% 100% 7 7 资金使用合规律 =100% 100% 7 7 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 7 7 经费支付及时性 =100% 100% 7 7 普查活动成本 <=3750元/次 2960元/次 8 6.31 社会效益指标 准确把握人口发展变化情况 效果明显 效果明显 15 15 长期 长期 15 15 >=95% 95% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 偏差原因分析及 改进措施 原因：经费紧张 导致活动开展次 数较少。措施： 及时与财政沟通 协调，按计划完 成各项工作。 时效指标 成本指标 效益指标 可持续影响指 推动人口与经济社协调发展 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 85.03 分 原因：财政资金 紧张，导致资金 执行率低。措施 ：后期及时与财 政沟通协调，及 时支出项目资金 。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 阿图什市统计局 年初预算数 项目资金 （万元） (2021年度) 全国第七次人口普查 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20.00 20.00 9.35 其中：当年财政拨款 20 20 9.35 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 统计局 实际完成情况 年度总体 做好自治区第七次全国人口普查“两员：经费支出的通知》计划对7个乡镇3 本项目2021年共计投入9.35万元用于 目标 个街道进行人口普查并对133名普查工作人员发放工作补助，，保障普查工作 进行人口普查并对133名普查工作人 顺利开展。 效保障了普查工作顺利开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 补助工作人员人数 =133人 133 发放补助次数 =1次 1次 人口普查涉及乡镇数量 =7个 7个 人口普查涉及街道数量 =3个 3个 普查统计完成率 =100% 100% 人口普查覆盖率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 补助发放及时性 =100% 100% <=1503.75元/人/次 703元/人/次 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 每次发放（补助）资金数 社会效益指标 为制定人口政策的提供依据 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 促进社会和谐稳定发展 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 全年执行数 统计局 分值 执行率 得分 9.35 10 46.8% 4.68分 9.35 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 21年共计投入9.35万元用于对7个乡镇3个街道 普查并对133名普查工作人员发放工作补助，有 普查工作顺利开展。 分值 得分 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2.8 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 91.48 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：本级财政 保障此部分补助 发放，其余由专 项资金保障。措 施：精准预算， 确保普查员工作 正常开展。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 阿图什市统计局 年初预算数 项目资金 （万元） (2021年度) 公用车辆运行维护费 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 1.20 1.20 0.53 其中：当年财政拨款 1.2 1.2 0.53 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 便于工作有序开展，提高工作效率，保障我单位1辆公务用车的正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 统计局 我单位本年度共计投入0.53万元用于 用车正常运行，确保各项业务工作开 率，更好的履行单位职能。 年度指标值 实际完成值 公务保障用车数量 =1辆 1辆 资金使用合规律 =100% 100% 车辆正常运行率 =100% 100% 车辆故障维修及时率 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 公务保障用车成本 <=1.2万元/辆 0.53万元/辆 有效保障 有效保障 =1年 1年 >=95% 95% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障人员出行安全 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 资金保障项目持续期限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 全年执行数 统计局 分值 执行率 得分 0.53 10 44.2% 4.42分 0.53 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 年度共计投入0.53万元用于保障我单位1辆公务 运行，确保各项业务工作开展，提高了工作效 的履行单位职能。 分值 得分 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 3.98 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 89.40 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：车辆全年 产生的维修维护 费用较少，节约 管理；措施：提 高车辆管理质量 ，确保各项工作 正常开展。