阿图什市文化体育广播电视和旅游局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 阿图什市怪柳林旅游景区基础设施建设项目征占草原赔偿费 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 实施单位 文旅局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额 27.50 27.50 27.50 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 27.5 27.5 27.5 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 征占草原106.611亩，赔偿费为275056.38元 一级指标 执行率 二级指标 数量指标 本项目完成支出27.5万元用于支付征战草原赔偿费，保 护生态环境，恢复植被生长发展旅游业，提升带动地方 经济。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 赔偿亩数 =106.611亩 106.611亩 9 9 合理规划率 =100% 100% 9 9 赔付合规率 =100% 100% 8 8 赔付时间 2021年 2021年 8 8 赔付及时率 =100% 100% 8 8 亩均赔付成本 >=2580.2元/亩 2580.2元/亩 8 8 显著提升 显著提升 10 10 >=10年 10年 10 10 长期坚持 长期坚持 10 10 >=95% 95% 10 10 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 发展旅游业，提升带动地方经济 效益指标 生态效益指标 保护生态环境，恢复植被生长 可持续影响指 持续提升旅游业发展 标 满意度指 满意度指标 受益群众满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） (2021年度) 阿图什市天门景区基础设施建设项目水土保持补偿费 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 72.93 72.93 72.93 其中：当年财政拨款 72.93 72.93 72.93 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 在项目实施中进行水土保持72.93公顷，需缴纳水土保持费72.93万元 一级指标 二级指标 在项目实施中进行水土保持72.93公 费72.93万元，防止水土流失，保护 业，提升带动地方经济。 年度指标值 实际完成值 =72.93公顷 72.93公顷 合理规划率 =100% 100% 赔付合格率 =100% 100% 赔付时间 2021年 2021年 赔付及时率 =100% 100% 资金到位率 =100% 100% 每公顷赔付费 =1万元/公顷 1万元/公顷 社会效益指标 发展旅游业，提升带动地方经济 效果显著 效果显著 生态效益指标 防止水土流失，保护生态环境 >=10年 10年 可持续影响指 持续提升旅游业发展 标 满意度指标 受益单位满意度 长期坚持 长期 >=95% 95% 数量指标 三级指标 水土保持公顷数 文旅局 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 土保持补偿费 全年执行数 文旅局 分值 执行率 得分 72.93 10 100.0% 10.00分 72.93 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 施中进行水土保持72.93公顷，需缴纳水土保持 万元，防止水土流失，保护生态环境，发展旅游 带动地方经济。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年初预算数 (2021年度) 车辆运行维护费 实施单位 全年预算数 文旅局 全年执行数 年度资金总额 4.80 4.80 1.13 其中：当年财政拨款 4.8 4.8 1.13 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》及单位局务会讨论研 根据《阿图什市文化体育广播电视和 究，计划投入4.80万元对车辆进行年审、维修、保养，便于工作有序开展， 要求，完成投入1.13万元对车辆进行 目标 提高工作效率，保证人员车辆外出安全，保障我单位4辆公务用车的正常运行 ，便于工作有序开展，提高工作效率 。 出安全，保障我单位4辆公务用车的 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 保障用车数量 =4辆 4辆 工作质量达标率 =100% 100% 车辆正常运行率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月1日 2021年1月1日 项目完成时间 2021年12月31日 2021年12月31日 经费支付及时性 =100% 100% 车辆正常运行成本 <=1.2万元/辆 0.28万元/辆 社会效益指标 保障人员车辆外出安全 有效保障 有效保障 可持续影响指 资金保障项目运转期限 标 满意度指标 工作人员满意度 =1年 1年 >=95% 95% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 全年执行数 文旅局 分值 执行率 得分 1.13 10 23.5% 2.35分 1.13 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》 成投入1.13万元对车辆进行年审、维修、保养 作有序开展，提高工作效率，保证人员车辆外 保障我单位4辆公务用车的正常运行。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1.65 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 87.00 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：本年度活 动开展较少，车 辆使用情况较上 年少，资金使用 少；措施：绩效 目标制定严格按 照实际工作量实 施。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年初预算数 (2021年度) 非物质文化遗产文物保护经费 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 10.00 10.00 2.74 其中：当年财政拨款 10 10 2.74 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 文旅局 实际完成情况 根据《阿图什市文化体育广播电视和 根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》及单位局务会讨论研 要求，已完成组织非遗宣传保护工作 年度总体 究，计划组织非遗宣传保护工作人员对全市非遗家底进行摸排，维护文物点 底进行摸排，维护文物点101个，制 目标 101个，制作保护非遗产宣传片6部，组织不少于80人开展非遗文化知识宣传 6部，组织80人开展非遗文化知识宣 培训2次；加大国家非遗代表项目保护力度，推动开展各项非遗保护工作，推 家非遗代表项目保护力度，推动开展 动社会参与非遗保护与增加传承渠道，提高大众非遗文化的知晓度。 ，推动社会参与非遗保护与增加传承 遗文化的知晓度。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 维护文物点数量 >=101个 101个 全市非遗家底摸排活动次数 >=1次 1次 制作宣传片数量 >=6部 4部 非遗宣传培训次数 >=2次 2次 非遗宣传培训参加人数 >=80人 80人 培训计划按期完成率 >=95% 95% 培训合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 维护文物点成本 <=7920.79元/个 0元/个 全市非遗家底摸排活动成本 <=20000元/次 20000元/次 制作宣传片成本 <=10000元/部 0元/部 培训人均支出标准 <=125元/人/次 46.25元/人/次 社会效益指标 加大非遗项目保护力度 效果明显 效果明显 可持续影响指 推动社会参与非遗保护 标 培训人员满意度 满意度指标 群众满意度 长期 长期 >=95% 95% >=95% 95% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 总分 经 办 人： 经办人联系电话： 费 全年执行数 文旅局 分值 执行率 得分 2.74 10 27.4% 2.74分 2.74 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》 完成组织非遗宣传保护工作人员对全市非遗家 排，维护文物点101个，制作保护非遗产宣传片 织80人开展非遗文化知识宣传培训2次；加大国 表项目保护力度，推动开展各项非遗保护工作 会参与非遗保护与增加传承渠道，提高大众非 知晓度。 分值 得分 4 4 4 4 4 2.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 3 0 3 1.11 15 15 15 15 5 5 5 5 100 经办人联系电话： 82.52 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：本年度单 位内部制作宣传 片没有使用资金 ；措施：项目计 划与实际工作做 好衔接，减少偏 差。 原因：本年度文 物维护使用援疆 项目资金，没有 使用该笔资金； 原因：本年度单 措施：项目计划 位内部制作宣传 与实际工作做好 原因：活动规模 片没有使用资金 衔接，减少偏差 较小，支出减少 ；措施：项目计 。 ；措施：项目计 划与实际工作做 划与实际工作做 好衔接，减少偏 好衔接，减少偏 差。 差。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年初预算数 (2021年度) 旅游文化推介宣传活动经费 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 50.00 50.00 16.63 其中：当年财政拨款 50 50 16.63 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 文旅局 实际完成情况 根据《阿图什市文化体育广播电视和 根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》及单位局务会讨论研 年度总体 究，计划通过印制旅游宣传资料10000份、制作播放旅游宣传片1部、举办5次 要求，已完成印制旅游宣传资料100 宣传片1部、举办5次旅游宣传活动、 目标 旅游宣传活动、制作旅游宣传牌2个等对我市4个旅游景点进行宣传为进一步 等对我市4个旅游景点进行宣传为进 提升城市旅游整体形象，打响文化旅游品牌，打造新疆区域性旅游高地和南 体形象，打响文化旅游品牌，打造新 疆旅游目的地。 和南疆旅游目的地。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 =4个 4个 =10000份 5000份 制作援疆省市宣传推介片数量 >=1部 1部 举办旅游宣传活动数量 >=5次 5次 制作旅游宣传牌数量 >=2个 2个 宣传覆盖率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 制作宣传牌成本 <=5万元/个 1.25万元/个 制作宣传推介片成本 <=20万元/部 5万元/部 旅游宣传活动成本 <=3万元/次 1万元/次 印刷各类宣传资料成本 <=5元/份 3.26元/份 社会效益指标 提升城市旅游整体形象 有效提升 有效提升 可持续影响指 打造新疆区域性旅游高地 标 满意度指标 群众满意度 长期 长期 >=95% 100% 宣传旅游景点数量 编印旅游宣传资料数量 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 全年执行数 文旅局 分值 执行率 得分 16.63 10 33.3% 3.33分 16.63 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》 完成印制旅游宣传资料10000份、制作播放旅游 部、举办5次旅游宣传活动、制作旅游宣传牌2个 4个旅游景点进行宣传为进一步提升城市旅游整 打响文化旅游品牌，打造新疆区域性旅游高地 游目的地。 分值 得分 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1.32 4 2.6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 81.25 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：活动开展 规模比预期小， 支出减少；措施 ：科室根据全年 实际活动量做好 活动计划制定实 施。 原因：活动开展 规模比预期小， 原因：本单位内 支出减少；措施 部自制宣传片， ：科室根据全年 原因：活动开展 支出减少；措施 实际活动量做好 规模比预期小， ：科室根据全年 活动计划制定实 原因：活动开展 支出减少；措施 实际活动量做好 施。 规模比预期小， ：科室根据全年 活动计划制定实 支出减少；措施 实际活动量做好 施。 ：科室根据全年 活动计划制定实 实际活动量做好 施。 活动计划制定实 施。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年初预算数 (2021年度) 体育公园运行经费 实施单位 全年预算数 文旅局 全年执行数 年度资金总额 100.00 100.00 39.26 其中：当年财政拨款 100 100 39.26 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市文化体育广播电视和 根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》及单位局务会讨论研 要求，本年度已完成投入100万元用 年度总体 究，计划投入100万元用于2021年农牧民体育场绿化项目，计划购置1批健身 场绿化项目，购置1批健身器材，开 目标 器材，开展10次体育活动，组织50人参加2次体育从业培训，对公园进行全年 织50人参加2次体育从业培训，对公 维修维护，并缴纳单位全年水电暖费用通过实施，确保全市体育事业顺利开 ，并缴纳单位全年水电暖费用通过实 展，进一步提高我市体育场地建设服务需求，促进体育事业快速健康发展。 事业顺利开展，进一步提高我市体育 ，促进体育事业快速健康发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 购置健身器材数量 =1批 1批 开展体育活动次数 >=10次 10次 组织体育从业培训次数 >=2次 2次 参加业务培训人数 >=50人 50人 维护体育公园期限 12个月 12个月 缴纳水电暖费用期限 12个月 12个月 健身器材验收合格率 =100% 100% 从业人员培训合格率 =100% 100% 2021年12月 2021年12月 公用经费支付及时性 =100% 100% 购置健身器材成本 <=15万元/批 10万元/批 开展体育活动成本 <=2万元/次 1万元/次 培训人均支出标准 <=810元/人/次 746.04元/人/次 维护体育公园成本 <=2.5万元/月 0.4万元/月 缴纳水电暖费用成本 <=22416.66元/月 5833元/月 社会效益指标 满足公共体育设施服务需求 效果明显 效果明显 可持续影响指 促进体育事业快速健康发展 标 满意度指标 群众满意度 长期 长期 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 项目完成时间 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 全年执行数 文旅局 分值 执行率 得分 39.26 10 39.3% 3.93分 39.26 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》 年度已完成投入100万元用于2021年农牧民体育 目，购置1批健身器材，开展10次体育活动，组 加2次体育从业培训，对公园进行全年维修维护 单位全年水电暖费用通过实施，确保全市体育 开展，进一步提高我市体育场地建设服务需求 育事业快速健康发展。 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1.5 3 3 3 0.48 3 0.78 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 86.69 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：活动规模 较小，没有计划 原因：活动规模 支出多；措施： 较小，没有计划 做好活动实施方 原因：活动规模 支出多；措施： 案。 较小，没有计划 做好活动实施方 原因：活动规模 支出多；措施： 案。 较小，没有计划 做好活动实施方 原因：节约用水 支出多；措施： 案。 ，减少支出；措 做好活动实施方 施：年初做好供 案。 水计划。 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年初预算数 (2021年度) 文化市场综合执法运行经费 实施单位 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 5.00 5.00 1.86 其中：当年财政拨款 5 5 1.86 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 文旅局 实际完成情况 根据《阿图什市文化体育广播电视和 根据《阿图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》及单位局务会讨论研 要求，完成投入1.86万元用于开展9 年度总体 究，计划开展96次文化市场日常检查，开展12次文化市场联合检查，编印1批 查，开展12次文化市场联合检查，编 目标 宣传材料。通过项目实施，提高群众安全意识，减少群众经济损失，达到文 过项目实施，提高群众安全意识，减 化市场监管全覆盖，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐社会 达到文化市场监管全覆盖，切实维护 文化氛围，提高文化软实力目的。 态安全，营造健康和谐社会文化氛围 目的。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 开展文化市场日常检查频次 >=96次 96次 开展文化市场联合检查频次 >=12次 12次 联合检查人员参与人数 =8人 8人 编印宣传材料数量 >=1批 1批 质量指标 检查覆盖率 =100% 100% 时效指标 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 日常检查人均支出标准 <=260.41元/次 58.3元/次 联合检查人员支出标准 <=52.08元/人/次 52.08元/人/次 <=2万元/批 0.8万元/批 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 编印宣传材料成本 社会效益指标 减少文娱市场违法行为 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 营造健康和谐社会文化氛围 标 满意度指标 群众满意度 总分 经办人联系电话： 全年执行数 文旅局 分值 执行率 得分 1.86 10 37.2% 3.72分 1.86 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 图什市文化体育广播电视和旅游局会议纪要》 成投入1.86万元用于开展96次文化市场日常检 12次文化市场联合检查，编印1批宣传材料。通 施，提高群众安全意识，减少群众经济损失， 市场监管全覆盖，切实维护国家文化和意识形 营造健康和谐社会文化氛围，提高文化软实力 分值 得分 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 1.12 5 5 5 2 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 86.84 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：执法人员 因客观因素较多 在市区执法检查 ，检查支出减少 原因：本年度主 ；措施：资金预 要发放上年度剩 算方案制定精准 余宣传资料及上 。 级下发资料，支 出减少；措施： 资金预算方案制 定精准。