阿图什市幸福街道办事处2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市幸福街道办事处 年初预算数 (2021年度) 车辆运行费 实施单位 全年预算数 阿图什市幸福街道办事处 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 4.80 4.80 4.80 10 100.0% 10.00分 其中：当年财政拨款 4.8 4.8 4.8 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《幸福街道财经领导小组会议纪要》（阿幸财字[2021]1号），划投入 目标 4.80万元，保障社区4辆公务用车的正常运行，保障人员车辆外出安全，便 于工作有序开展，提高工作效率。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 本项目共计支出4.80万元，用于保障我社区4辆公务用车 的正常运行，保障人员车辆外出安全，便于工作有序开 展，提高工作效率。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 保障公务用车数量 =4辆 4辆 7 7 工作质量达标率 =100% 100% 7 7 资金使用合规率 =100% 100% 6 6 车辆正常运行率 =100% 100% 6 6 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 6 6 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 6 6 经费支付及时性 =100% 100% 6 6 车辆运行成本 =1.2万元/辆 1.2万元/辆 6 6 效果显著 效果显著 15 15 >=1年 1年 15 15 >=95% 100% 10 10 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 得分 时效指标 成本指标 社会效益指标 保证人员车辆安全出行 效益指标 可持续影响指 保障单位正常运转期限 标 满意度指 满意度指标 工作人员满意度 标 总分 经 办 人： 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市幸福街道办事处 年初预算数 (2021年度) 街道及社区经费 实施单位 全年预算数 阿图什市幸福街道办 全年执行数 年度资金总额 120.00 120.00 3.75 其中：当年财政拨款 120 120 3.75 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《幸福街道财经领导小组会议纪要》（阿幸财字[2021]1号）项目计划投 本年度此项目共计支出3.75万元用于 年度总体 入120万元，保障8个社区1个街道日常工作正常运转，计划全年采购办公用品 70次，缴纳水电费12个月，开展各类 目标 不少于80次，缴纳水电费12个月，开展各类活动20次，采购电脑10台、打印 脑3台、打印机5台，采购办公家具2 机10台，采购办公家具40个，项目实施后将加强基层组织建设，推动社区发 加强基层组织建设，推动社区发展， 展，提高居民素质，维护社会稳定。 护社会稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 保障社区单位正常运转数量 =8个 8个 开展各类活动次数 >=20次 15次 缴纳水电费期限 =12个月 12个月 采购 办公用品批次 >=80次 70次 采购电脑数量 >=10台 3台 采购打印机数量 >=10台 5台 采购办公家具数量 >=40个 20个 办公用品及设备质量验收合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 开展各类活动成本 <=7500元/次 0元/次 缴纳水电费 <=20000元/月 0元/月 采购办公用品成本 <=8000元/次 535.71元/次 采购电脑成本 <=10000元/台 0元/台 采购打印机成本 <=3000元/台 0元/台 采购办公家具成本 <=1000元/个 0元/个 社会效益指标 加强基层组织建设 效果明显 效果明显 可持续影响指 设备可持续使用年限 标 >=5年 5年 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 满意度指标 工作人员满意度 >=95% 100% 总分 经办人联系电话： 阿图什市幸福街道办事处 全年执行数 分值 执行率 得分 3.75 10 3.1% 0.31分 3.75 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 项目共计支出3.75万元用于全年采购办公用品 纳水电费12个月，开展各类活动15次，采购电 打印机5台，采购办公家具20个，项目实施后将 组织建设，推动社区发展，提高居民素质，维 定。 分值 得分 3 3 2 1.5 3 3 3 2.63 3 0.9 3 1.5 3 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0.2 3 0 3 0 3 0 15 15 15 15 偏差原因分析及 改进措施 原因：购买费用 优先由公用经费 支出，项目费用 节约；措施：下 原因：厉行节约 一年做精准预算 ，办公用品采购 ，按计划执行项 原因：厉行节约 量减少；措施： 目。 ，办公用品采购 下一年做精准预 原因：厉行节约 量减少；措施： 算，按计划执行 ，办公用品采购 下一年做精准预 项目。 原因：厉行节约 量减少；措施： 算，按计划执行 ，办公用品采购 下一年做精准预 项目。 量减少；措施： 算，按计划执行 下一年做精准预 项目。 算，按计划执行 项目。 原因：购买费用 优先由公用经费 原因：购买费用 支出，项目费用 优先由公用经费 节约；措施：下 原因：厉行节约 支出，项目费用 一年做精准预算 ，办公用品采购 节约；措施：下 ，按计划执行项 原因：购买费用 量减少；措施： 一年做精准预算 目。 优先由公用经费 下一年做精准预 ，按计划执行项 原因：购买费用 支出，项目费用 算，按计划执行 目。 优先由公用经费 节约；措施：下 项目。 原因：购买费用 支出，项目费用 一年做精准预算 优先由公用经费 节约；措施：下 ，按计划执行项 支出，项目费用 一年做精准预算 目。 节约；措施：下 ，按计划执行项 一年做精准预算 目。 ，按计划执行项 目。 10 100 经办人联系电话： 10 66.54 分 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市幸福街道办事处 年初预算数 (2021年度) 塔合提云村运转经费 实施单位 阿图什市幸福街道办 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 15.00 15.00 6.98 其中：当年财政拨款 15 15 6.98 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《幸福街道财经领导小组会议纪要》（阿幸财字[2021]1号），项目计划 本项目共计支出6.98万元，村级单位 投入15万元，村级单位正常运转，计划全年采购办公用品不少于10次，缴纳 购办公用品10次，缴纳水电费12个月 目标 水电费12个月，开展各类活动10次，采购办公家具10个，日常设施维修10次 次，日常设施维修10次，项目实施后 ，项目实施后提高办公效率，更好的服务人民群众。 率，更好的服务人民群众。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购办公用品次数 >=10次 10次 开展各类活动次数 >=10次 10次 缴纳水电费期限 =12个月 12个月 日常设施维修次数 >=10次 10次 采购办公家具数量 >=10个 0个 办公用品质量验收合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 采购办公用品成本 <=8000元/次 2500元/次 缴纳水电费成本 <=1500元/月 1250元/月 开展各类活动成本 <=2000元/次 1280.6元/次 日常设施维修成本 <=1700元/次 1700元/次 采购办公家具成本 <=1500元/个 0元/个 效果明显 效果明显 长期 长期 >=95% 100% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 提高办公效率 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 持续为人民群众服务 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市幸福街道办事处 全年执行数 分值 执行率 得分 6.98 10 46.5% 4.65分 6.98 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 计支出6.98万元，村级单位正常运转，全年采 品10次，缴纳水电费12个月，开展各类活动10 设施维修10次，项目实施后有效提高了办公效 的服务人民群众。 分值 得分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1.25 4 4 4 2.56 4 4 4 0 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 83.46 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：厉行节约 ，办公用品采购 量减少；措施： 下一年做精准预 原因：厉行节约 算，按计划执行 ，办公用品采购 项目。 量减少；措施： 下一年做精准预 原因：按实际情 算，按计划执行 况，全年办公家 项目。 具无需求，则没 进行购买。措施 ：做精准预算， 按计划执行项目 。