阿图什市人民政府2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 (2021年度) 阿图什市哈拉峻乡克孜勒套村等9个村绿色照明灯采购 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 得分 年度资金总额 135.00 135.00 106.92 10 79.2% 7.92分 其中：当年财政拨款 135 135 106.92 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 年度总体 在保质保量等条件下在阿图什市哈拉峻乡克孜勒套等9个 在保质保量等条件下在阿图什市哈拉峻乡克孜勒套等9个村安装355盏太阳能 目标 村安装355盏太阳能路灯，本项目共计支出106.92万元， 路灯。 保障群众在夜间安全出行问题。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 支持项目个数 >=355个 355个 10 10 质量指标 验收合格率 =100% 100% 10 10 资金到位及时率 =100% 100% 10 10 按计划开工率 =100% 100% 10 10 资金执行率 =100% 79.2% 10 7.92 生态效益指标 能源资源消耗水平 有效降低 有效降低 15 15 可持续影响指 项目对能源可持续利用的影响度 标 满意度指 满意度指标 受益人员满意情况 标 总分 经 办 人： 有效促进 有效降低 15 15 >=95% 100% 10 10 产出指标 偏差原因分析及 改进措施 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 100 经办人联系电话： 95.84 分 原因:经过有效市 场竞争，中标价 低于预算价。措 施：下一年加大 市场调查力度， 做精准预算。 项目支出绩效自评表 (2021年度) 阿图什市机关大院、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 98.00 98.00 97.10 其中：当年财政拨款 98 98 97.1 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 《阿图什市机关事务管理中心2021年度预算相关事宜的会议纪要》﹝2020﹞3 号，确保阿图什市委、市政府机关大院、市人设综合楼、市财政综合楼基础 本项目支出97.1万元用于确保阿图什 年度总体 设施完善健全，计划对5栋办公楼进行全年维修维护，并为其缴纳全年水电费 大院、市人设综合楼、市财政综合楼 目标 ，维护电梯24次，保障设施完备，为工作人员提供良好的办公环境，更好的 ，对5栋办公楼进行全年维修维护， 费，维护电梯24次，保障设施完备， 服务于人民群众。 好的办公环境，更好的服务于人民群 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 水电费缴纳期限 =12个月 12个月 全年维护电梯次数 >=24次 24次 维护办公场所数量 =5个 5个 资金支付保障率 =100% 100% 公用经费支付及时性 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 水电费缴纳成本 <=1万元/个/月 1万元/个/月 基础设施维护成本 <=6万元/个 6万元/个 全年维护电梯成本 <=3333.33元/次 2958.33元/次 社会效益指标 保障单位工作正常运转 有效保障 有效保障 可持续影响指 项目可持续保障期限 标 满意度指标 工作人员满意度 >=1年 1年 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 合楼日常运行费 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 97.10 10 99.1% 9.91分 97.1 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出97.1万元用于确保阿图什市委、市政府机关 人设综合楼、市财政综合楼基础设施完善健全 办公楼进行全年维修维护，并为其缴纳全年水电 电梯24次，保障设施完备，为工作人员提供良 环境，更好的服务于人民群众 分值 得分 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 99.91 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 阿图什市机关食堂工作经费 实施单位 阿图什市人民政 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 110.00 110.00 109.50 其中：当年财政拨款 110 110 109.5 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 本项目支出109.5万元用于保障阿图 年度总体 根据《关于将机关食堂经费列入财政预算的请示》，结合实际情况，为保障 干部职工营养丰富、安全卫生的就餐 阿图什市属机关事业单位干部职工营养丰富、安全卫生的就餐条件，计划持 目标 食堂工作人员，采购食堂全年后勤物 续聘用5名食堂工作人员，采购食堂全年后勤物资、食堂设备1批、食堂易耗 食堂易耗品1批。通过实施，保障各 品1批。通过实施，保障各单位干部职工饮食质量安全。 量安全。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 =5人 5人 聘用人员工资发放期限 =12个月 12个月 后勤物资采购期限 =12个月 12个月 采购食堂易耗品数量 >=1批 1批 采购食堂设备数量 >=1批 1批 工作质量达标率 =100% 100% 物资设备验收合格率 =100% 100% 2021年12月 2021年12月 公用经费支付及时率 =100 100% 工资发放人均标准 <=0.5万元/人/月 0.5万元/人/月 后勤物资采购成本 <=5万元/月 5万元/月 采购食堂设备成本 <=15万元/批 14.5万元/批 采购食堂易耗品成本 <=5万元/批 5万元/批 社会效益指标 保障干部职工安全饮食 有效保障 有效保障 可持续影响指 改善干部职工饮食条件 标 满意度指标 工作人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 聘用工作人员数量 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 项目结束时间 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 109.50 10 99.5% 9.95分 109.5 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出109.5万元用于保障阿图什市属机关事业单位 营养丰富、安全卫生的就餐条件，持续聘用5名 人员，采购食堂全年后勤物资、食堂设备1批、 品1批。通过实施，保障各单位干部职工饮食质 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 99.95 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 (2021年度) 阿图什市人民政府办公室会议保障项目 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 5.00 5.00 3.68 其中：当年财政拨款 5 5 3.68 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 确保阿图什市人民政府承办各类会议顺利召开、后勤保障工作到位。 一级指标 二级指标 三级指标 项目支出3.68万元用于全年采购印刷 ；购买办公用品10批，确保阿图什市 会议顺利召开、后勤保障工作到位。 年度指标值 实际完成值 印刷会议资料数量 >=50批 50批 购买办公用品数量 >=10批次 10批次 办公用品质量合格率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 资金拨付及时率 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 印刷会议资料成本 <=800批次 536元/批次 购买办公用品成本 <=1000批次 1000批次 社会效益指标 保障部门工作正常开展 有效提高 有效提高 可持续影响指 经费保障项目可持续期限 标 满意度指标 工作人员满意度 =1年 1年 >=95% 95% 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 障项目 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 3.68 10 73.6% 7.36分 3.68 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 3.68万元用于全年采购印刷会议资料数量50批 公用品10批，确保阿图什市人民政府承办各类 召开、后勤保障工作到位。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4.02 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 95.38 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：厉行节约 ，办公用品采购 需求减少，成本 节约。措施：下 一年做精准预算 ，按计划执行项 目。 项目支出绩效自评表 (2021年度) 车辆运行及维护项目（政府办公室、机关事务管理中心） 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 27.60 27.60 27.55 其中：当年财政拨款 27.6 27.6 27.55 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 本年度此项目共计支出27.55万元， 通过实施车辆运行及维护项目，保障单位按时完成各项目标任务，更好的服 目标 行，保障单位按时完成各项目标任务 务于人民群众。 民群众 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 保障用车数量 =23辆 23辆 车辆安全运行率 =100% 100% 资金支付保障率 =100% 100% 经费支付及时性 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 车辆运行成本 =1.2万元每辆 1.2万元每辆 有效保障 有效保障 >=1年 1年 >=90% 100% 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障单位工作正常运转 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 项目可持续保障车辆运行期限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 事务管理中心） 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 27.55 10 99.8% 9.98分 27.55 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 项目共计支出27.55万元，保障单位车辆正常运 单位按时完成各项目标任务，更好的服务于人 分值 得分 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 99.98 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 电子政务维护工作经费 实施单位 阿图什市人民政 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20.00 20.00 10.10 其中：当年财政拨款 20 20 10.1 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《关于将电子政务维护经费列入财政预算的请示》，结合实际工作情况 根据《关于将电子政务维护经费列入 目标 ，保障16个单位的电子政务外网网络安全，使阿图什市人民政府网站得到有 ，结合实际工作情况，保障16个单位 效维护，保障网络畅通，监管到位。 络安全，使阿图什市人民政府网站得 网络畅通，监管到位。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 网络保障单位部门数量 =16个 16个 资金支付保障率 =100% 100% 网络系统故障率 <=3% 3% 公用经费支付及时性 =100% 100% 系统故障维修及时率 =100% 100% 2021年12月 2021年12月 <=1.25万元/个 0.63万元/个 社会效益指标 保障电子政务网络畅通 效果显著 效果显著 可持续影响指 保障项目可持续年限 标 满意度指标 工作人员满意度 >=1年 1年 >=95% 100% 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 项目结束时间 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 网络保障单位部门平均成本 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 10.10 10 50.5% 5.05分 10.1 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 于将电子政务维护经费列入财政预算的请示》 际工作情况，保障16个单位的电子政务外网网 使阿图什市人民政府网站得到有效维护，保障 ，监管到位。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3.54 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 91.59 分 偏差原因分析及 改进措施 原因：厉行节约 ，单为正常开展 工作，经费节约 。措施：下一年 做精准预算，按 计划执行项目。 项目支出绩效自评表 (2021年度) 机关大院、人社局和财政局维修资金 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 9.80 9.80 8.30 其中：当年财政拨款 9.8 9.8 8.3 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《关于解决阿图什市机关大院、人社局、财政局综合大楼各类维修资金 本项目支出8.3万元，用于解决党委 的函》，申请财政资金9.8万元，用于解决党委楼会议市灯具维修更换、新建 换、新建彩钢房车库以及各类小型维 目标 彩钢房车库以及各类小型维修维护费用，项目完成后能有效改善政府部门办 完成后能有效改善政府部门办公条件 公条件，更好的发挥政府部门职能作用。 部门职能作用。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 竣工验收合格率 =100% 100% 设备质量合格率 =100% 100% 项目按计划开工时间 <=1月 1月 项目按计划完工时间 <=1月 1月 会议市灯具维修成本 <=1.5万元 1.5万元 机关大院、人社局、财政局修缮成本 <=4.5万元 3万元 彩钢房车库建设成本 <=3.8万元 3.8万元 社会效益指标 改善机关会议和办公条件，发挥政府机构职能 效果明显 效果明显 质量指标 时效指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 项目持续时间 标 满意度指标 工作人员满意度 =1年 1年 >=98%年 100% 总分 经办人联系电话： 资金 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 8.30 10 84.7% 8.47分 8.3 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出8.3万元，用于解决党委楼会议室灯具维修更 彩钢房车库以及各类小型维修维护费用，项目 有效改善政府部门办公条件，更好的发挥政府 作用。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 98.47 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 驾驶员A1驾照培训费 实施单位 阿图什市人民政 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 2.52 2.52 2.52 其中：当年财政拨款 2.52 2.52 2.52 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《关于解决驾驶员A1驾照培训驾考费用的函》，申请拨付2.52万元用于 支付三名驾驶员培训费，以解决市委、市政府A1驾照驾驶员短缺问题。通过 目标 项目实施，提高后勤保障服务能力，保障人员符合从业条件，保障人员车辆 出行安全。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 驾驶员培训人数 =3人 3人 驾驶员培训期限 >=4个月 4个月 驾驶员培训次数 =1次 1次 驾驶员培训合格率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 培训按期完成率 =100% 100% 培训人均支出标准 <=0.84万元/人 0.84万元/人 社会效益指标 提高驾驶员业务能力水平 有效提高 有效提高 可持续影响指 提高机关后勤服务保障能力 标 满意度指标 培训人员满意度 长期 长期 >=95% 100% 数量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 质量指标 三级指标 本项目支出2.52万元用于支付三名驾 决市委、市政府A1驾照驾驶员短缺问 ，提高后勤保障服务能力，保障人员 障人员车辆出行安全。 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 2.52 10 100.0% 10.00分 2.52 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出2.52万元用于支付三名驾驶员培训费，以解 市政府A1驾照驾驶员短缺问题。通过项目实施 勤保障服务能力，保障人员符合从业条件，保 辆出行安全。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 全市车辆保险项目 实施单位 全年预算数 阿图什市人民政 全年执行数 年度资金总额 149.00 149.00 149.00 其中：当年财政拨款 149 149 149 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 确保全市800辆公交车及公务用车及 年度总体 确保全市所有公务用车及时投保、保障出行安全。力争压缩全市车辆保险相 全，力争压缩全市车辆保险相关费用 目标 关费用开支。 运行成本，从而降低社会出行群众的 会压力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 保障公务用车数量 >=800辆 800辆 资金支付保障率 =100% 100% 公务用车覆盖率 =100% 100% 公用经费支付及时性 =100% 100% 2021年12月 2021年12月 <=1862.5元每辆 1862.5元每辆 社会效益指标 保障全市公务用车及时投保 有效保障 有效保障 可持续影响指 保障单位人员车辆出行安全 标 保险可持续时限 长期 长期 =1年 1年 满意度指标 >=95% 100% 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 项目结束时间 成本指标 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 保障公务用车成本 单位工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 149.00 10 100.0% 10.00分 149 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 800辆公交车及公务用车及时投保、保障出行安 压缩全市车辆保险相关费用开支，降低公交车 ，从而降低社会出行群众的出行成本，降低社 分值 得分 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 全市公务接待费 实施单位 全年预算数 阿图什市人民政 全年执行数 年度资金总额 150.00 150.00 142.56 其中：当年财政拨款 150 150 142.56 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市委、市政府公务接待管理规定》，2021年计划安排150万元， 本项目支出142.56万元用于阿图什市 目标 用于阿图什市全年各类公务接待活动费用支出。通过项目实施，提高公务接 活动费用支出。通过项目实施，提高 待工作质量，提升我市公务接待服务能力，促进地方经济发展。 ，提升我市公务接待服务能力，促进 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 公务接待服务期限 =12个月 12个月 质量指标 接待任务按时完成率 =100% 100% 时效指标 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 成本指标 公务接待成本 <=12.5万元/月 11.88万元/月 社会效益指标 提升政府公共服务水平 有效提升 有效提升 可持续影响指 经费保障项目可持续期限 标 满意度指标 接待人员满意度 =1年 1年 >=95% 100% 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 142.56 10 95.0% 9.50分 142.56 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出142.56万元用于阿图什市全年各类公务接待 支出。通过项目实施，提高公务接待工作质量 市公务接待服务能力，促进地方经济发展。 分值 得分 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 99.50 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 市招商楼灯具维修费 实施单位 阿图什市人民政 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 2.00 2.00 2.00 其中：当年财政拨款 2 2 2 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《关于市招商局大楼四楼视频会议室更换灯具所需资金的请示》，计划 本项目支出2万元用于维修更换招商 目标 拨付2万元，用于维修更换招商局大楼四楼会议室灯具。通过项目实施，有效 具。通过项目实施，有效改善会议室 改善会议室灯光条件，便于更好的开展招商局各项业务工作。 好的开展招商局各项业务工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 更换灯具数量 >=39组 39组 更换灯罩数量 =1套 1套 灯具采购验收合格率 =100% 100% 项目开始时间 2021年8月 2021年8月 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 项目完成及时率 =100% 100% 更换灯具成本 <=1.44万元 1.44万元 更换灯罩成本 <=0.56万元 0.56万元 有效改善 有效改善 >=5年 5年 >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 社会效益指标 改善会议室灯光照明条件 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 会议室灯具使用年限 标 满意度指标 工作人员满意度 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 2.00 10 100.0% 10.00分 2 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出2万元用于维修更换招商局大楼四楼会议室灯 项目实施，有效改善会议室灯光条件，便于更 招商局各项业务工作。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 县级领导配套资金 实施单位 全年预算数 阿图什市人民政 全年执行数 年度资金总额 24.00 24.00 24.00 其中：当年财政拨款 24 24 24 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据《阿图什市人民政府办公室2021年度预算相关事宜的会议纪要》（阿政 年度总体 办纪﹝2020﹞10号），为保障阿图什市人民政府各项工作顺利进行，计划投 本年度为保障阿图什市人民政府各项 入经费24万元用于单位7辆公务用车 目标 入经费用于单位7辆公务用车正常运转，全年购买办公用品12批。通过实施， 办公用品12批。通过实施，保障人民 保障人民政府各项工作顺利开展，提高工作效率，并更好的为人民群众提供 开展，提高工作效率，并更好的为人 服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 保障公务用车数量 =7辆 7辆 购买办公用品数量 >=12批 12批 工作质量达标率 =100% 100% 办公用品验收合格率 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月31日 2021年12月31日 资金拨付及时率 =100% 100% 公务用车支出成本 <=2万元/辆 2万元/辆 购买办公用品成本 <=0.83万元/批 0.83万元/批 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障人民政府各项工作顺利开展 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 持续为人民群众提供服务 标 满意度指标 工作人员满意度 有效保障 有效保障 长期 长期 >=95% 100% 总分 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 24.00 10 100.0% 10.00分 24 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 保障阿图什市人民政府各项工作顺利进行，投 万元用于单位7辆公务用车正常运转，全年购买 12批。通过实施，保障人民政府各项工作顺利 高工作效率，并更好的为人民群众提供服务。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 阿图什市人民政府 年初预算数 (2021年度) 信访联合接访大厅改造工程 实施单位 阿图什市人民政 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20.00 20.00 19.24 其中：当年财政拨款 20 20 19.24 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 根据阿党巡发〔2020〕45号文件要求和《阿图什市信访局重大事项研究会纪 年度总体 要》，拟对信访联合接访大厅进行维护改造，项目预算资金20万元。主要内 目标 容为信访大厅布局陈设改造和墙面粉刷、电气设备和给排水系统改造升级、 办公设备采购等，项目完成后能有效改善联合接访大厅办公条件，提高来信 来访办结率，进一步发挥联合接访职能作用。 一级指标 二级指标 三级指标 改造的工程数量 数量指标 本项目支出19.24万元用于对信访联 改造，为信访大厅布局陈设改造和墙 和给排水系统改造升级、办公设备采 能有效改善联合接访大厅办公条件， 率，进一步发挥联合接访职能作用。 年度指标值 实际完成值 =3个 3个 电脑、打印机、扫描仪等办公设备购置数量 =8套 8套 桌椅购置数量 =8套 8套 工程设计变更率 <=3% 3% 竣工验收合格率 =100% 100% 设备质量合格率 =100% 100% 项目按计划开工时间 <=1月 1月 项目按计划完工时间 <=1月 1月 信访局改造成本 <=9万元 9万元 给排水工程成本 <=1万元 1万元 电器设备安装工程成本 <=0.6万元 0.6万元 办公设备采购费 <=9.4万元 8.7万元 社会效益指标 提高来信来访办结率，发挥联合接访职能 有效提高 有效提高 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 效益指标 满意度指 标 可持续影响指 改善信访秩序 标 工作人员满意度 满意度指标 群众来访满意度 长期 长期 =100% 100% =100% 100% 总分 经 办 人： 经办人联系电话： 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 19.24 10 96.2% 9.62分 19.24 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出19.24万元用于对信访联合接访大厅进行维护 信访大厅布局陈设改造和墙面粉刷、电气设备 系统改造升级、办公设备采购等，项目完成后 善联合接访大厅办公条件，提高来信来访办结 步发挥联合接访职能作用。 分值 得分 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 5 5 5 5 100 经办人联系电话： 99.62 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 (2021年度) 2020年公务车辆维修、机关大院维修维护等相关经费 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 9.80 9.80 9.80 其中：当年财政拨款 9.8 9.8 9.8 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 本项目支出9.8万元用于保障阿图什 年度总体 根据《关于解决车辆维修等相关经费的申请函》要求，申请拨付9.8万元，用 、四套班子使用的公务用车正常运行 于保障阿图什市机关事务管理中心、四套班子使用的公务用车正常运行，更 目标 禁，对格达良乡提坚村四盏太阳能路 换机关大院门禁，对格达良乡提坚村四盏太阳能路灯进行维修维护。通过项 通过项目实施，确保单位各项业务工 目实施，确保单位各项业务工作顺利开展，并更好的为人民群众提供服务。 好的为人民群众提供服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 公务保障用车数量 >=6辆 6辆 采购保密柜数量 =2组 2组 更换安装太阳能路灯数量 =4盏 4盏 安装门禁系统数量 =1套 1套 办公用品质量合格率 =100% 100% 路灯安装验收合格率 =100% 100% 项目完成时间 2021年12月 2021年12月 项目完成及时率 =100% 100% 公务保障用车成本 <=7.65万元 7.65万元 保密柜采购成本 <=0.48万元 0.48万元 太阳能路灯安装成本 <=0.72万元 0.72万元 门禁系统安装成本 <=0.95万元 0.95万元 提高机关后勤保障服务水平 有效提高 有效提高 改善乡村道路照明条件 有效改善 有效改善 =1年 1年 >=95% 100% >=95% 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标完成 情况 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指 标 可持续影响指 经费保障项目可持续期限 标 工作人员满意度 满意度指标 乡镇居民满意度 总分 经 办 人： 经办人联系电话： 护等相关经费 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 9.80 10 100.0% 10.00分 9.8 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出9.8万元用于保障阿图什市机关事务管理中心 子使用的公务用车正常运行，更换机关大院门 达良乡提坚村四盏太阳能路灯进行维修维护。 实施，确保单位各项业务工作顺利开展，并更 民群众提供服务。 分值 得分 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 (2021年度) 阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金 阿图什市人民政府 实施单位 阿图什市人民政 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度资金总额 54.00 54.00 54.00 其中：当年财政拨款 54 54 54 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度总体 根据《阿图什市人民政府办公室2021年度预算相关事宜的会议纪要》（阿政 本项目支出54万元用于为60个单位租 办纪﹝2020﹞10号），为60个单位租用中国移动公司提供的电路开展电子政 供的电路开展电子政务外网相应业务 目标 务外网相应业务，收费标准每个综治成员单位每月750元（100M）。确保成员 治成员单位每月750元（100M）。确 单位电子政务外网政法综治专网使用畅通，工作开展顺利。 外网政法综治专网使用畅通，工作开 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 保障单位数量 =60个 60个 租赁时间 =12个月 12个月 工作质量达标率 =100% 100% 资金使用合规率 =100% 100% 项目开始时间 2021年1月 2021年1月 经费支付及时率 =100% 100% 项目结束时间 2021年12月 2021年12月 网络租赁成本 <=750元/个/月 750元/个/月 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 时效指标 成本指标 社会效益指标 保障电子政务综治专网安全畅通 效益指标 满意度指 标 经 办 人： 可持续影响指 项目可持续时限 标 满意度指标 工作人员满意度 有效保障 有效保障 =1年 1年 >=95% 100% 总分 经办人联系电话： 租项目资金 阿图什市人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 54.00 10 100.0% 10.00分 54 — — — 0 — — — 0 — — — 实际完成情况 出54万元用于为60个单位租用中国移动公司提 开展电子政务外网相应业务，收费标准每个综 位每月750元（100M）。确保成员单位电子政务 综治专网使用畅通，工作开展顺利。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 10 10 100 经办人联系电话： 100.00 分 偏差原因分析及 改进措施