阿图什市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算公开.pdf

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年 部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市地方志编纂委员会办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年收入预算情 况说明 三、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年支出预算情 况说明 四、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 2 七、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市地方志编纂委员会办公室概况 一、主要职能 阿图什市地方志资料的收集、整理、编撰工作，并发挥 地情资料的信息作用，为上级单位提供地情资料，做好每年 的地方性综合年鉴资料的收集、编撰和出版工作。 二、机构设置及人员情况 阿图什市地方志编纂委员会办公室无下属预算单位，下 设 1 个科室，分别是：办公室。 阿图什市地方志编纂委员会办公室编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 80.03 201 一般公共服务支出 一般公共预算 80.03 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 56.19 11.53 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 7.48 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 4.83 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 80.03 支 出 合 计 80.03 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 31 201 31 208 05 208 05 01 208 05 05 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 预算 56.19 56.19 56.19 行政运行 56.19 56.19 社会保障和就业支出 11.54 11.54 行政事业单位养老支出 11.54 11.54 行政单位离退休 5.70 5.70 5.84 5.84 卫生健康支出 7.48 7.48 行政事业单位医疗 7.48 7.48 行政单位医疗 7.48 7.48 住房保障支出 4.83 4.83 住房改革支出 4.83 4.83 住房公积金 4.83 4.83 合计 80.03 80.03 机构事务 208 计 56.19 党委办公厅（室）及相关 01 公共 拨款 一般公共服务支出 201 总 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 单位：万元 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 31 201 31 01 05 208 05 01 208 05 05 210 210 11 01 221 221 02 221 02 42.19 14.00 56.19 42.19 14.00 行政运行 56.19 42.19 14.00 社会保障和就业支出 11.54 11.54 行政事业单位养老支出 11.54 11.54 行政单位离退休 5.70 5.70 5.84 5.84 卫生健康支出 7.48 7.48 行政事业单位医疗 7.48 7.48 行政单位医疗 7.48 7.48 住房保障支出 4.83 4.83 住房改革支出 4.83 4.83 住房公积金 4.83 4.83 合计 80.03 66.03 务 208 11 项目支出 56.19 党委办公厅（室）及相关机构事 208 210 基本支出 项 201 201 合计 01 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 14.00 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 财政拨款收入 财政拨款支出 单位：万元 政府 项 目 合计 功能分类 合计 一般公 性基 共预算 金预 算 财政拨款（补助） 80.03 201 一般公共服务支出 一般公共预算 80.03 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 56.19 56.19 11.53 11.53 7.48 7.48 4.83 4.83 80.03 80.03 国有资 本经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 80.03 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 31 201 31 01 05 208 05 01 208 05 05 210 210 11 01 221 221 02 221 02 项目支出 42.19 14.00 56.19 42.19 14.00 行政运行 56.19 42.19 14.00 社会保障和就业支出 11.54 11.54 行政事业单位养老支出 11.54 11.54 行政单位离退休 5.70 5.70 5.84 5.84 卫生健康支出 7.48 7.48 行政事业单位医疗 7.48 7.48 行政单位医疗 7.48 7.48 住房保障支出 4.83 4.83 住房改革支出 4.83 4.83 住房公积金 4.83 4.83 合计 80.03 66.03 务 208 11 基本支出 56.19 党委办公厅（室）及相关机构事 208 210 计 项 201 201 合 01 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 14.00 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 59.09 59.09 301 01 基本工资 15.41 15.41 301 02 津贴补贴 24.11 24.11 301 03 奖金 1.28 1.28 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 5.84 301 10 职工基本医疗保险缴费 7.48 7.48 301 12 其他社会保障缴费 0.14 0.14 301 13 住房公积金 4.83 4.83 商品和服务支出 1.24 1.24 302 302 01 办公费 0.60 0.60 302 28 工会经费 0.23 0.23 302 29 福利费 0.41 0.41 对个人和家庭的补助 5.7 5.7 退休费 5.70 5.70 合计 66.03 64.80 303 303 02 1.23 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 商品 福 和服 利 务支 支 出 出 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 一般公共 201 14.00 14.00 14.00 14.00 年鉴经费 14.00 14.00 合计 14.00 14.00 服务支出 党委办公 201 厅（室） 31 及相关机 构事务 201 31 01 行政运行 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市地方志编纂委员会办公室 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市地方志编纂委员会办 公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算 80.03 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年收 入预算情况说明 阿图什市地方志编纂委员会办公室部门收入预算 80.03 万元，其中： 一般公共预算 80.03 万元，占 100%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 11.99%，主要原因是：人员调资，经费增 加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年支 出预算情况说明 阿图什市地方志编纂委员会办公室部门 2022 年支出预 算 80.03 万元，其中： 14 基本支出 66.03 万元，占 82.51%，比上年预算增加 2.57 万元，增长 4.05%，主要原因是：人员调资，经费增加。 项目支出 14.00 万元，占 17.49%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 40.00%，主要原因是：年鉴出版成本提高，经费 增加。 四、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 80.03 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 80.03 万元。 一般公共预算支出包括： 1、一般公共服务支出 56.19 万元，主要用于保障机关 单位正常运转，履行职责，保障年鉴项目支出需要。 2、社会保障和就业支出 11.53 万元，主要用于机关单 位基本养老保险缴费支出和离退休支出。 3、卫生健康支出 7.48 万元，主要用于职工基本医疗保 险缴费支出。 4、住房保障支出 4.83 万元，主要用于住房公积金支出。 五、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市地方志编纂委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算拨款合计 80.03 万元，其中：基本支出 66.03 万元， 15 比上年预算增加 2.57 万元，增长 4.05%。主要原因是：人员 调资，经费增加。 项目支出 14.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元,增长 75%。主要原因是：年鉴出版成本提高，经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：56.19 万元，占 70.2%； 2、社会保障和就业支出（类）：11.53 万元，占 14.41%； 3、卫生健康支出（类）：7.48 万元，占 9.35%； 4、住房保障支出（类）：4.83 万元，占 6.04%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机 构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 56.19 万元，比 上年预算减少 8.93 万元，下降 13.71%，主要原因是：经费 调整至其他科目，上年在主款中支出，本年单独列支预算。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 5.70 万元，比上年预 算增加 5.70 万元，增长 100%，主要原因是：新增设社会保 障和就业支出科目核算。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 5.84 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 7.89%，主要 原因是：人员调资，导致养老基数和医保基数变化。 16 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 7.48 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单 独列支预算。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 4.83 万元，比上年预算增加 4.83 万 元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单独 列支预算。 六、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 阿图什市地方志编纂委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算基本支出 66.03 万元，其中： 1、人员经费 64.8 万元,主要包括:基本工资 15.41 万元、 津贴补贴 24.11 万元、奖金 1.28 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 7.48 万元、 其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 4.83 万元、退休 费 5.7 万元。 2、公用经费 1.23 万元,主要包括:办公费 0.6 万元、工 会经费 0.23 万元、福利费 0.41 万元。 七、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 项目名称：年鉴经费 17 设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施地方志工作条 例办法 预算安排规模：14 万元 项目承担单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室 资金分配情况：审教费、书号申请、印刷出版共计 14 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市地方志编纂委员会办公室部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 18 九、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 阿图什市地方志编纂委员会办公室部门 2022 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，阿图什市地方志编纂委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.23 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%。主要原 因是：上年未安排机关运行经费支出，本年预算安排，增加 机关运行经费支出。 （二）政府采购情况 2022 年，阿图什市地方志编纂委员会办公室部门政府采 购预算 14 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采 购工程预算 12 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市地方志编纂委员会办公室部 门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 19 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 3 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施单 阿图什市地方志编纂委员 位 会办公室 项目名称 年鉴经费 项目资 其 金 年度资 （万 金总额： 14 其中：财政拨款 14 元） 他 0 资 金 根据《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》要求，2022 年计划投入 14 项目总 万元用于编制印刷出版《阿图什市年鉴（2022）》500 册，全面、详实、客观的反映 体目标 我市政治、经济、文化等各个领域取得的重大成就及新的变化，对史志文化资源进行 挖掘、开发、保护和利用，做好“存史、资政、教化、育人”的效果。 一级指 标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 出版《阿图什市年鉴 2022》数量 =500 册 年鉴校验合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 项目完成时间 2022 年 12 月 年鉴出版及时率 >=98% 经费支付及时率 =100% 质量指标 产出指 标 时效指标 绩效指 成本指标 标 出版《阿图什市年鉴 2022》成本 <=280 元/册 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 标 指标 成就及新的变化 效果明显 生态效益指标 可持续影响指 满意度 记录阿图什市各个领域取得的重大 满意度指标 达到“存史、资政、教化、育人”的 效果 年鉴使用人员满意度 长期 >=95% 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 23 24