晋中市政协2016预算支出总表.xls

2016年晋中市市直部门预算汇总表 单位：万元 单位名称 ** 合计 一般公共服务 支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 ** ** ** ** ** ** ** 文化体育与传 社会保障和就 媒支出 业支出 ** ** 社会保险基金 支出 ** 医疗卫生与计 节能环保支出 城乡社区支出 划生育支出 ** ** ** 农林水支出 交通运输支出 ** ** 资源勘探信息 商业服务业等 等支出 支出 ** ** 金融支出 ** 援助其他地区 国土海洋气象 粮油物资储备 国有资本经营 住房保障支出 支出 等支出 等支出 预算支出 ** ** ** ** 合计 1,016.24 689.37 246.92 21.46 58.49 晋中市政协机关 1,016.24 689.37 246.92 21.46 58.49 ** 预备费 其他支出 转移性支出 ** ** ** 债务还本支出 债务付息支出 ** ** 债务发行费用 支出 ** 晋中市政协机关2016年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、公共财政预算 支出 预算数 2015年 771.09 项目 2016年比2015年增减 % 1,016.24 31.79% 一般公共服务支出 2016年 二、纳入预算管理的政府性基金收入 外交支出 三、纳入专户管理的资金 国防支出 四、其他各项收入 公共安全支出 预算数 592.72 2016年比2015年增减 % 16.31% 689.37 119.00 246.92 107.50% 16.22 21.46 32.31% 43.15 58.49 35.55% 771.09 1,016.24 31.79% 2015年 2016年 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 771.09 1,016.24 31.79% 本年支出合计 晋中市政协机关2016年一般公共预算支出预算表 项目 科目编码 2015年预算数 2016年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 单位：万元 2016年比2015年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** ** 合计 771.09 432.36 338.73 1,016.24 761.74 254.50 31.79% 76.18% -24.87% 一般公共服务 支出 政协事务 592.72 253.99 338.73 689.37 434.87 254.50 16.31% 71.22% -24.87% 592.72 253.99 338.73 689.37 434.87 254.50 16.31% 71.22% -24.87% 265.34 236.17 29.17 415.44 415.44 56.57% 75.91% -100.00% 66.00 66.00 64.50 64.50 -2.27% -2.27% 04 行政运行 （政协事务） 机关服务 （政协事务） 政协会议 148.00 148.00 158.00 158.00 6.76% 6.76% 05 委员视察 32.00 32.00 22.00 22.00 06 参政议政 （政协事务） 事业运行 （政协事务） 其他政协 事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单 位离退休 归口管理 的行政单位离 退休事业单位 离退休 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 机关事业 单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计 划生育支出 医疗保障 52.36 52.36 201 02 01 03 50 99 208 05 01 02 05 06 210 05 行政单位 01 02 医疗 事业单位 医疗 19.02 17.82 10.00 1.20 19.43 10.00 10.00 19.43 -31.25% -31.25% -100.00% -100.00% 2.16% 9.03% 10.00 119.00 119.00 246.92 246.92 107.50% 107.50% 119.00 119.00 246.92 246.92 107.50% 107.50% 115.71 115.71 156.01 156.01 34.83% 34.83% 3.29 3.29 3.75 3.75 13.98% 13.98% 62.26 62.26 24.90 24.90 16.22 16.22 21.46 21.46 32.31% 32.31% 16.03 16.03 21.27 21.27 32.69% 32.69% 13.23 13.23 18.45 18.45 39.46% 39.46% 1.00 1.00 0.87 0.87 -13.00% -13.00% 1.80 1.80 1.95 1.95 8.33% 8.33% 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 221 其他医疗 保障支出 计划生育事 务 其他计划 生育事务支出 住房保障支出 43.15 43.15 58.49 58.49 35.55% 35.55% 02 住房改革支 43.15 43.15 58.49 58.49 35.55% 35.55% 住房公积 26.28 26.28 35.67 35.67 35.73% 35.73% 提租补贴 16.87 16.87 22.82 22.82 35.27% 35.27% 99 07 99 01 02 出 金 -100.00% 晋中市政协机关2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 项目 科目编码 经济科目名称 ** ** 2016年预算数 备注 ** ** 合计 761.74 工资福利支出 423.11 30101 基本工资 171.40 30102 津贴补贴 121.56 30103 奖金 13.79 30104 社会保障缴费 109.16 30107 绩效工资 7.20 商品和服务支出 89.45 301 302 30200 办公费 3.60 30207 邮电费 2.00 30210 交通费 0.28 30211 差旅费 10.00 30226 劳务费 2.40 30228 工会经费 5.95 30229 福利费 0.22 30239 其他交通费用 44.13 30298 其他商品和服务支出 20.87 303 对个人和家庭的补助 239.18 30302 退休费 159.19 30305 生活补助 0.32 30309 奖励金 0.26 30311 住房公积金 35.67 30312 提租补贴 22.82 30314 采暖补贴 20.92 其他资本性支出 10.00 办公设备购置 10.00 310 31002 晋中市政协机关2016年政府性基金预算支出预算表 项目 2015年预算数 单位：万元 2016年预算数 2016年比2015年预算数增减% 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 晋中市政协机关2016年财政拨款预算收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1,016.24 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 金额 小计 一般公共预算 689.37 689.37 246.92 246.92 21.46 21.46 58.49 58.49 1,016.24 1,016.24 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 1,016.24 本年支出合计 政府性基金预算 晋中市政协机关2016年部门预算收入总表 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户 管理的事业收 入 其他收入 ** ** ** ** ** 1,016.24 1,016.24 689.37 689.37 689.37 689.37 415.44 415.44 项目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 2010201 行政运行（政协事务） 2010203 机关服务（政协事务） 64.50 64.50 2010204 政协会议 158.00 158.00 2010205 委员视察 22.00 22.00 2010250 事业运行（政协事务） 19.43 19.43 2010299 其他政协事务支出 10.00 10.00 246.92 246.92 246.92 246.92 156.01 156.01 3.75 3.75 62.26 62.26 24.90 24.90 21.46 21.46 21.27 21.27 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 210 21005 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 2100501 行政单位医疗 18.45 18.45 2100502 事业单位医疗 0.87 0.87 2100599 其他医疗保障支出 1.95 1.95 0.19 0.19 21007 2100799 计划生育事务 0.19 0.19 58.49 58.49 住房改革支出 58.49 58.49 2210201 住房公积金 35.67 35.67 2210202 提租补贴 22.82 22.82 221 其他计划生育事务支出 住房保障支出 22102 单位：万元 晋中市政协机关2016年部门预算支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 基本支出 ** 项目支出 ** 1,016.24 761.74 254.50 689.37 434.87 254.50 689.37 434.87 254.50 415.44 415.44 2010201 行政运行（政协事务） 2010203 机关服务（政协事务） 64.50 64.50 2010204 政协会议 158.00 158.00 2010205 委员视察 22.00 22.00 2010250 事业运行（政协事务） 19.43 2010299 其他政协事务支出 10.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 2080506 210 21005 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 19.43 10.00 246.92 246.92 246.92 246.92 156.01 156.01 3.75 3.75 62.26 62.26 24.90 24.90 21.46 21.46 21.27 21.27 2100501 行政单位医疗 18.45 18.45 2100502 事业单位医疗 0.87 0.87 2100599 其他医疗保障支出 1.95 1.95 0.19 0.19 21007 2100799 计划生育事务 0.19 0.19 58.49 58.49 住房改革支出 58.49 58.49 2210201 住房公积金 35.67 35.67 2210202 提租补贴 22.82 22.82 221 其他计划生育事务支出 住房保障支出 22102