2022年人大办公厅部门预算公开.pdf
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新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会 办公厅 2022 年部门预算公开 1 目 录 一、 主要职能 二、 机构设置及人员情况 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算项目支出情况表 八、 一般公共预算 “三公” 经费支出情况表 九、 政府性基金预算支出情况表 一、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年收支 预算情况的总体说明 二、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年收入 预算情况说明 三、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年支出 预算情况说明 四、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般 2 公共预算当年拨款情况说明 六、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般 公共预算基本支出情况说明 七、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般 公共预算项目支出情况说明 八、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般 公共预算 “三公” 经费预算情况说明 九、 关于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年政府 性基金预算拨款情况说明 十、 其他重要事项的情况说明 3 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅担负着深入贯彻依法治 国方略，加强社会主义民主政治建设，完善人民代表大会制度，为 自治区人大 及常委会依法履行国家权利机关职能，自治区人民代表大会设立 9 个专门委员 会、8 个工作委员会和自治区人大常委会办公厅。负责编制和起草常委会立法 规划和年度立法计划草案， 了解规划和计划的实施情况，并根据情况变化提出 调整意见；依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的立法工作。组织、 督促、参与有关财政经济方面法规草案的起草、修改和征求意见工作;依照常委 会年度立法计划，做好与本委员会有关的地方立法工作;组织、督促和参与有关 农业与农村方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对拟提请常委会 审议的有关法规草案初审调研论证提出审查意见;组织、督促、参与有关教育科 学文化卫生方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审 议的有关法规草案提出审查意见；组织、督促、参与有关民族宗教外事侨务方 面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规 草案提出审查意见；负责对自治区人大常委会、 自治区人民政府、 自治区高级 人民法院、 自治区人民检察院提请常委会审议的人事任免议案的相关工作；办 理常委会和各专门委员会、工作委员会组成人员辞职、补选、任免的具体工作； 组织、督促和参与有关环境资源保护和城乡建设方面的法规草案的起草、修改 和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见。 对自治区人民代表大会主席团或者自治区人大常委会交付的有关劳动就 业、社会保障， 民政事务，群团组织、安全生产方面的议案和报告提出审查意 见，草拟审议结果的报告。办公厅是自治区人大常委会处理日常事务的综合性 办事机构，在常委会分管机关工作的副主任和秘书长的领导下开展工作，当好 4 常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代 表依法履行职责提供服务。机关服务中心工作职责：负责机关有关设备、办公 用品和生活用品的计划、购置、保管、发放和管理工作。新疆人大杂志社工作 职责：《新疆人大》杂志是自治区人大常委会主管主办的新闻性月刊，面向全国 公开发行。新疆人民会堂管理中心工作职责：人民会堂是新疆政治、经济、文 化、外事等活动的中心，是新疆各族人民代表和常委会重要议事场所，是以政 治接待服务任务为中心的事业单位，接待各类会议、文艺演出、宴会、酒会、 住宿等，确保全年各项政治接待任务的顺利完成。 从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅部 门的预算包括：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级预算及 下属 4 家预算单位在内的汇总预算。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级下设 14 个处室， 分别是：机关党委、人事处、调研室、信访局、督察处、行政处、会务处、翻 译处、保卫处、老干处、秘书处、新闻处、培训中心、信息中心。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区人民 代表大会常务委员会办公厅 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、 自治区人大常委会机关服务中心 2、新疆人民会堂管理中心 3、 自治区人大干部培训中心 4、新疆人大杂志社 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅编制数 458，实有人数 761 人，其中：在职 372 人，增加 0 人；退休 384 人，增加 20 人；离休 5 人， 减少 1 人。 5 表一 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 财政拨款 (补助) 13,538.38 201 一般公共服务支出 一般公共预算 13,538.38 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户 (教育收费) 10,463.17 205 教育支出 事业收入 25.00 206 科学技术支出 事业单位经营收入 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 719.32 1,328.00 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 587.05 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 467.86 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 13,565.38 支 出 总 计 6 13,565.38 表二 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 财政 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 总计 一般公共预 算 项 政府性 国有资 专户 基金预 本经营 (教 算 预算 育收 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 7 8 费) 1 2 3,598.98 3,598.98 1,107.00 1,107.00 机关服务 1,336.60 1,336.60 04 人大会议 635.00 635.00 01 05 人大立法 80.00 80.00 201 01 06 人大监督 200.00 200.00 201 01 07 300.00 300.00 201 01 08 代表工作 306.00 306.00 201 01 50 事业运行 939.58 914.58 201 01 99 1,960.00 1,960.00 207 06 05 出版发行 719.32 717.32 208 05 01 行政单位离退休 518.23 518.23 208 05 02 事业单位离退休 175.31 175.31 208 05 05 622.24 622.24 208 05 06 12.21 12.21 210 11 01 行政单位医疗 196.26 196.26 210 11 02 事业单位医疗 126.49 126.49 210 11 03 公务员医疗补助 264.29 264.29 ※ ※ ※ ※ 201 01 01 行政运行 201 01 02 201 01 03 201 01 201 一般行政管理事 务 人大代表履职能 力提升 其他人大事务支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 7 3 4 5 6 25.00 2.00 221 02 01 住房公积金 467.86 467.86 8 表三 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 项目 功能分类科目编码 支出预算 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ 201 01 01 行政运行 3,598.98 201 01 02 一般行政管理事务 1,107.00 201 01 03 机关服务 1,336.60 201 01 04 人大会议 635.00 635.00 201 01 05 人大立法 80.00 80.00 201 01 06 人大监督 200.00 200.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 300.00 300.00 201 01 08 代表工作 306.00 306.00 201 01 50 事业运行 939.58 201 01 99 其他人大事务支出 207 06 05 出版发行 719.32 197.32 208 05 01 行政单位离退休 518.23 518.23 208 05 02 事业单位离退休 175.31 175.31 208 05 05 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 622.24 622.24 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12.21 12.21 210 11 01 行政单位医疗 196.26 196.26 210 11 02 事业单位医疗 126.49 126.49 210 11 03 公务员医疗补助 264.29 264.29 221 02 01 住房公积金 467.86 467.86 3,598.98 1,107.00 881.60 914.58 1,960.00 9 455.00 25.00 1,960.00 522.00 表四 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 项目 合计 支出功能科目 财政拨款 (补助) 13,538.38 201 一般公共服务支出 一般公共预算 13,538.38 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10,438.17 10,438.17 717.32 717.32 1,328.00 1,328.00 587.05 587.05 467.86 467.86 13,538.38 13,538.38 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债还本支出 收入总计 13,538.38 支出总计 10 表五 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 行政运行 3,598.98 3,598.98 02 一般行政管理事务 1,107.00 01 03 机关服务 1,336.60 201 01 04 人大会议 635.00 635.00 201 01 05 人大立法 80.00 80.00 201 01 06 人大监督 200.00 200.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 300.00 300.00 201 01 08 代表工作 306.00 306.00 201 01 50 事业运行 914.58 201 01 99 其他人大事务支出 207 06 05 出版发行 717.32 197.32 208 05 01 行政单位离退休 518.23 518.23 208 05 02 事业单位离退休 175.31 175.31 208 05 05 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 622.24 622.24 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12.21 12.21 210 11 01 行政单位医疗 196.26 196.26 210 11 02 事业单位医疗 126.49 126.49 210 11 03 公务员医疗补助 264.29 264.29 221 02 01 住房公积金 467.86 467.86 类 款 项 ※ ※ ※ 201 01 01 201 01 201 1,107.00 881.60 914.58 1,960.00 11 455.00 1,960.00 520.00 表六 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 项目 科目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 ※ 1 2 3 基本工资 1,920.49 1,920.49 02 津贴补贴 1,180.95 1,180.95 301 03 奖金 160.04 160.04 301 07 绩效工资 637.34 637.34 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 622.24 622.24 301 09 职业年金缴费 12.21 12.21 301 10 职工基本医疗保险缴费 336.49 336.49 301 11 公务员医疗补助缴费 261.71 261.71 301 12 其他社会保障缴费 54.48 54.48 301 13 住房公积金 467.86 467.86 301 99 其他工资福利支出 112.16 112.16 302 01 办公费 192.31 192.31 302 05 水费 16.50 16.50 302 06 电费 42.90 42.90 302 07 邮电费 88.58 88.58 302 08 取暖费 122.72 122.72 302 09 物业管理费 60.00 60.00 302 11 差旅费 406.57 406.57 302 16 培训费 15.10 15.10 302 17 公务接待费 7.00 7.00 302 28 工会经费 74.78 74.78 302 29 福利费 67.03 67.03 302 31 公务用车运行维护费 295.55 295.55 302 39 其他交通费用 14.30 14.30 302 99 其他商品和服务支出 112.52 112.52 303 01 离休费 81.29 81.29 303 05 生活补助 4.28 4.28 303 07 医疗费补助 540.41 540.41 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 67.55 67.55 类 款 ※ ※ 301 01 301 12 表七 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 功能分类科目编码 类 ※ 款 ※ 项 ※ 功能 分类 项目 科目 名称 合计 名称 ※ ※ 单位：万元 对个 债务 工资 商品 人和 利息 福利 服务 家庭 及费 支出 支出 补助 用支 支出 出 5 资本 对企 性支 业补 出 (基 本建 资本 性支 出 1 2 3 4 7 8 3,62 300. 3,07 156. 93.6 8.00 00 8.40 00 0 3,62 300. 3,07 156. 93.6 8.00 00 8.40 00 0 般公 共服 务支 出 201 人大 01 事务 房屋 一般 201 01 02 行政 管理 事务 出租 出借 18.0 18.0 成本 0 0 53.0 53.0 0 0 性支 出 新疆 201 01 02 一般 人大 行政 理论 管理 研究 事务 会课 13 对企 会保 业补 障基 助 金补 其他 支出 助 设) 一 201 (基 本建 设) 6 助 对社 9 10 11 题经 费 人大 机关 行政 运 行、 省级 领 导、 秘书 一般 201 01 02 行政 管理 事务 长、 法律 1,03 300. 580. 156. 法规 6.00 00 00 00 翻 译、 专题 宣传 及人 大开 放日 活动 等专 项 自治 区十 201 01 04 人大 会议 三届 485. 485. 人大 00 00 大公 150. 150. 报》 00 00 立法 80.0 80.0 经费 0 0 常委 200. 106. 93.6 会委 00 40 0 五次 会议 年度 常委 会、 《人 201 01 04 人大 会议 印刷 发行 费等 专项 201 01 05 人大 立法 201 01 06 人大 14 监督 员考 察、 调研 经 费、 各工 作委 员会 业 务、 天山 环保 世纪 行、 信访 督办 等专 项 人大 代表 活动 视察 经 201 01 08 306. 306. 00 00 人大 1,30 1,30 补助 0.00 0.00 代表 费、 工作 人大 干部 和法 制培 训 其他 201 01 99 人大 事务 支出 201 一 基层 经费 200. 108. 71.0 20.9 15 般公 00 00 7 3 200. 108. 71.0 20.9 00 00 7 3 服务 200. 108. 71.0 20.9 中心 00 00 7 3 游体 520. 100. 413. 育与 00 00 00 新闻 520. 100. 413. 出版 00 00 00 520. 100. 413. 00 00 00 960. 219. 716. 24.4 00 50 08 3 960. 219. 716. 24.4 00 50 08 3 共服 务支 出 201 人大 01 事务 人大 机关 201 01 03 机关 服务 运行 补助 文 化旅 207 7.00 传媒 支出 207 06 7.00 电影 《新 疆人 207 06 05 出版 发行 大》 办刊 7.00 经费 一 般公 201 共服 务支 出 201 01 人大 事务 16 人大 201 01 07 代表 履职 能力 提升 人大 代表 之家 工作 300. 298. 00 11 1.89 经费 人民 其他 201 01 99 人大 事务 支出 会堂 运行 660. 219. 417. 22.5 及会 00 50 97 4 务保 障 一 般公 255. 共服 201 8.00 00 务支 242. 0.50 4.45 0.50 4.45 0.50 4.45 05 出 201 255. 人大 01 01 03 机关 服务 242. 00 05 干部 120. 120. 培训 00 00 事务 201 8.00 培训 中心 (南 201 01 03 机关 服务 山干 135. 休 00 8.00 122. 05 所) 运行 费 17 表八 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境) 费 1 2 478.60 6.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 445.60 18 公务接待费 6 445.60 27.00 表九 编 制 部门：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 支出预算 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 19 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公 厅 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,565.38 万元。 收入预算包括：一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入。 支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅收入预算 13,565.38 万 元，其中： 一般公共预算 13,538.38 万元，占 99.80%，比上年预算增加 707.34 万元， 增长 5.51%，主要原因是增加在职人员工资福利支出。 政府性基金预算未安排。 事业收入 25.00 万元，占 0.19%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%， 主要原因是增加人民会堂管理中心是本年根据近三年任务安排情况变动事业 收入预算。 经营收入 2.00 万元， 占 0.01%， 比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%， 主要原因是增加新疆人大杂志社经营收入。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年支出预算 13,565.38 万元，其中： 20 基本支出 7,975.38 万元，占 58.79%，比上年预算增加 631.34 万元，增长 8.60%，主要原因是在职人员增加，工资福利支出上调。 项目支出 5,590.00 万元，占 41.21%，比上年预算增加 103.00 万元，增长 1.88%，主要原因是增加人大机关行政运行、省级领导、秘书长、法律法规翻 译、专题宣传及人大开放日活动等专项经费。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年财政拨款收支 总预算 13,538.38 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 13,538.38 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 10,438.17 万元，主要用于日常业务运 转经费；文化旅游体育与传媒支出 717.32 万元，主要用于新疆人大杂志社日 常业务运转经费；社会保障和就业支出 1,328.00 万元，主要用于于在职及离 退休人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 587.05 万元，主要用于在职及离 退休人员基本医疗保险费等支出；住房保障支出 467.86 万元，主要用于在职 人员住房公积金支出。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般公共预算 拨款合计 13,538.38 万元，其中： 21 基本支出 7,975.38 万元， 比上年预算增加 631.34 万元，增长 8.60%。主 要原因是在职人员增加，工资福利支出增加 项目支出 5,563.00 万元，比上年预算增加 76.00 万元，增长 1.39%。主要 原因是增加人大机关行政运行、省级领导、秘书长、法律法规翻译、专题宣传 及人大开放日活动等专项经费。 1、一般公共服务支出 10,438.17 万元， 占 77.10%。 2、文化旅游体育与传媒支出 717.32 万元， 占 5.30%。 3、社会保障和就业支出 1,328.00 万元， 占 9.80%。 4、卫生健康支出 587.05 万元， 占 4.34%。 5、住房保障支出 467.86 万元， 占 3.46%。 1、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项)：2022 年预算 数为 3,598.98 万元，比上年预算增加 358.51 万元，增长 11.06%。主要原因是 在职人员增加，工资福利支出增加。 2、一般公共服务支出 (类)人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：2022 年预算数为 1,107.00 万元，比上年预算增加 316.00 万元，增长 39.95%。主要 原因是增加人大机关行政运行、省级领导、秘书长、法律法规翻译、专题宣传 及人大开放日活动等专项经费。 3、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 机关服务 (项)：2022 年预算 数为 1,336.60 万元，比上年预算增加 29.29 万元，增长 2.24%。主要原因是机 关服务中心人员调资，退休人员增加。 4、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 人大会议 (项)：2022 年预算 数为 635.00 万元， 比上年预算减少 306.00 万元,下降 32.52%。主要原因是按 照一类会议标准核减了 2022 年人代会经费。 22 5、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 人大立法 (项)：2022 年预算 数为 80.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年立法项目 无变动。 6、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 人大监督 (项)：2022 年预算 数为 200.00 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年人大监 督项目无变动。 7、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 人大代表履职能力提升 (项)： 2022 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 本年人大代表履职项目无变动。 8、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 代表工作 (项)：2022 年预算 数为 306.00 万元， 比上年预算增加 66.00 万元，增长 27.50%。主要原因是自 治区人大代表活动经费提高标准，增加了人大代表活动视察经费，人大干部和 法制培训经费。 9、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 事业运行 (项)：2022 年预算 数为 914.58 万元，比上年预算增加 39.14 万元，增长 4.47%。主要原因是人员 经费增资等正常变动。本年将继续优化资金使用，争取做到及时化、合理化、 清晰化，有计划的使用项目资金，维持上一年度指标额度，保障会堂正常运转 及各项接待任务顺利完成。 10、一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 其他人大事务支出 (项)： 2022 年预算数为 1,960.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因 是其他人大事务无变化。 11、文化旅游体育与传媒支出 (类) 新闻出版电影 (款) 出版发行 (项)： 2022 年预算数为 717.32 万元， 比上年预算增加 36.72 万元，增长 5.39%。主 要原因是新疆人大杂志社本年调增在职人员基本工资，增加基础性绩效奖。 23 12、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离 退休 (项 )：2022 年预算数为 518.23 万元， 比上年预算增加 6.39 万元，增长 1.25%。主要原因是增加退休人员缴费支出。 13、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离 退休 (项 )：2022 年预算数为 175.31 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 8.93%。主要原因是增加退休人员缴费支出。 14、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单 位基本养老保险缴费支出 (项)：2022 年预算数为 622.24 万元，比上年预算增 加 56.74 万元，增长 10.03%。主要原因是增加了在职人员的社会保障缴费支出。 15、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单 位职业年金缴费支出(项)：2022 年预算数为 12.21 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 14.99%。主要原因是随着工资调整，相应的职业年金缴费基数也进 行调整，缴费增加。 16、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)： 2022 年预算数为 196.26 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 13.89%。主 要原因是增加了行政在职及退休的人员基本医疗金的支出。 17、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)： 2022 年预算数为 126.49 万元， 比上年预算减少 5.82 万元,下降 4.40%。主要 原因是增加了事业在职及退休的人员基本医疗金的支出。 18、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)： 2022 年预算数为 264.29 万元，比上年预算增加 27.36 万元，增长 11.55%。主 要原因是行政在职公务员医疗补助。 19、住房保障支出 (类 ) 住房改革支出 (款 ) 住房公积金 (项 )：2022 年 预算数为 467.86 万元， 比上年预算增加 43.09 万元，增长 10.14%。主要原因 是在职人员住房公积金支出。 24 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般公共预算 基本支出 7,975.38 万元，其中： 人员经费 6,459.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 1,515.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 ( 一 ) 项目名称：房屋出租出借成本性支出 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目，此项目为经常性、延续性项目，该专项资金全部用于房屋 出租出借成本性支出。 预算安排规模：18.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于房屋出租出借成本性支出 资金执行时间： 2022 年 1-12 月 ( 二 ) 项目名称：基层人大补助经费 设立的政策依据：根据自治区人民政府 2020 年第 7 次研究财经专题会 议 纪要关于提高自治区人大基层补助经费至每年 1300 万元，做好新时代新 25 疆人 大工作，对贫困县市及有困难县市资金予以倾斜，对承担工作任务重的 地区加 大资金扶持力度，使各基层各级人大办公条件得到改善。 预算安排规模：1,300.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于各地州基层人大补助 资金执行时间： 2022 年 1-12 月 ( 三 ) 项目名称：人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训 设立的政策依据：《关于新时代加强人大工作的意见》 (新党发 [2019]34 号 )和自治区人民政府研究财政经费专题会议纪要 2020 年第七次强调了人大 代表活动视察经费、人大干部和法制培训的重要意义。 预算安排规模：306.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 四 ) 项目名称： 自治区十三届人大五次会议 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目，此项目为经常性、延续性项目，是完成好自治区十三届人 大五次会议的经费保障。 预算安排规模：485.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于自治区十三届人大五次会议 资金执行时间：2022 年 1-12 月 26 ( 五 ) 项目名称：年度常委会、《人大公报》印刷发行费等专项 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目，该项目属于经常性支出项目，用于每两个月召开一次的自 治区人大常务委员会。 预算安排规模：150.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于常委会、 《人大公报》印刷发行费等专项经费。 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 六 ) 项目名称：常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、天山 环保世纪行、信访督办等专项 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目，此项目为经常性、延续性项目，是实现人大监督职能的经 费保障。 预算安排规模：200.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、 天山环保世纪行、信访督办等专项经费。 资金执行时间：2022 年 1-12 月 (七) 项目名称：立法经费 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目，此项目为经常性、延续性项目，是完成人大立法工作的经 费保障。 预算安排规模：80.00 万元 27 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于人大立法经费 资金执行时间：2022 年 1-12 月 (八) 项目名称：新疆人大理论研究会课题经费 设立的政策依据：新疆人大理论研究会全年需开展 20 个以上的课题开展 专题调研，邀请专家进行评审，对研究成果汇编成册，并根据《关于新时代加 强人大工作的意见》 (新党发 [2019]34 号 )，为了保障新疆人大理论研究会 工作 的正常开展，全年需课题研究经费 53 万元。 预算安排规模：53.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 资金分配情况：全部用于新疆人大理论研究会课题经费 资金执行时间：2022 年 1-12 月 (九) 项目名称：人大机关行政运行、省级领导、秘书长、法律法规翻译、 专题宣传及人大开放日活动等专项 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目。自治区人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实以习近平 同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地 把自治区党委聚焦总目标、打好组合拳和 “1+3+3+改革开放”工作部署贯彻 落 实到人大各项工作中，全面贯彻党中央和自治区党委重大决策、重要会议、 重 要文件、重要指示精神。 预算安排规模：1,036.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本级) 28 资金分配情况：全部用于人大机关行政运行、省级领导、秘书长、法律法 规翻译、专题宣传及人大开放日活动等 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 一十 ) 项目名称：人大机关服务中心运行补助 设立的政策依据：新政阅 2003 89 号 自治区人大主任、 自治区主席联席 会议纪要申报项目，此项目为经常性、延续性项目，是机关服务中心正常运行 的经费保障。 预算安排规模：200.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会机关服务中心 资金分配情况：全部用于人大机关服务中心运行补助 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 一十一 ) 项目名称：《新疆人大》办刊经费 设立的政策依据：2022 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表 赠阅全覆盖，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、 理论研究的阵地。 预算安排规模：520.00 万元 项目承担单位：新疆人大杂志社 资金分配情况：全部用于《新疆人大》办刊经费 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 一十二) 项目名称：人民会堂运行及会务保障 设立的政策依据：人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办 的大型会议活动和演出提供保障。是新疆政治、经济、文化、外事等活动中心 29 和 “两个文明建设”的重要窗 口，是以政治接待服务任务为中心的事业单位。 此项目为上年延续性项目，是保障四大班子会议服务和会堂正常运转的日常运 转类项目。 预算安排规模：660.00 万元 项目承担单位：新疆人民会堂管理中心 资金分配情况：2022 年全年每月按照实际工作情况支出，2022 年 12 月执 行完毕 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 一十三) 项目名称：人大代表之家工作经费 设立的政策依据：“代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、开展代表 活动、培训提供场地服务，是人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联 系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制 度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。2022 年将继续对代表之家住宿 的老旧设施进行改造，更换旧设备及住宿用品，提升人大代表在履职期间及培 训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。排除老旧设施的火灾、 电梯、用电等安全隐患。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有 人大代表活动提供优质服务做好保障工作。 预算安排规模：300.00 万元 项目承担单位：新疆人民会堂管理中心 资金分配情况：2022 年全年每月按照实际工作情况支出，2022 年 12 月执 行完毕 资金执行时间：2022 年 1-12 月 ( 一十四) 项目名称：干部培训 30 设立的政策依据：自治区人大干部培训中心紧紧围绕常委会党组整体工作 任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平 为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别 是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥自治区人大干部培训中心职 能。 预算安排规模：120.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 资金分配情况：全部用于接待培训人员、举办培训班等活动。 资金执行时间：2021 年 1-12 月 ( 一十五) 项目名称：培训中心 (南山干休所) 运行费 设立的政策依据：自治区人大干部培训中心求真务实，真抓实干，努力完 成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训 和休养职能，为领导干部和人大干部、自治区人大代表提供培训场所，做好服 务保障工作。 预算安排规模：135.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 资金分配情况：全部用于培训中心正常运行经费，如房屋建筑物维修费用 等日常支出。 资金执行时间：2021 年 1-12 月 31 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算数为 478.60 万元，其中：因公出国 (境) 费 6.00 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 445.60 万元，公务接待费 27.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 26.00 万元，下降 5.15%， 其中： 因公出国 (境) 费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度未安排 因公出国 (境) 费用支出；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无公车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 厉行节约，压缩公车运行费用；公务接待费减少 26.00 万元,下降 49.06%，主 要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 2022 年，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅部门及下属 1 家行政单位和 4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1515.86 万元,比 上 年预算增加74.59万元，增长5.18%。主要原因是人员增加，公用经费增加。 2022 年，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅政府采购预算 831.59 万元，其中：政府采购货物预算 144.14 万元，政府采购工程预算 78.00 万元，政府采购服务预算 609.44 万元。 32 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 775.22 万元， 其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 305.81 万元。 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 99128.68 平方米，价值 43156.6 万元。 2.车辆 115 辆，价值 4056.85 万元；其中：一般公务用车 80 辆，价值 2800.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 35 辆，价值 1256.17 万元。 3.办公家具价值 1666.58 万元。 4.其他资产价值 14596.18 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 28 台 (套)，单位价值 100 万元以上大型 设备 9 台 (套)。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 (套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。 2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 5,563.00 万元。具体情况见下表： 33 自治区人大[新疆人大]杂志社 ( ) 年度资金总额 522.00 《新疆人大》办刊经费 其中：财政拨款 520.00 其他资金 2.00 《 新 疆人大》杂志是宣传人民代表大会制度，宣传和自治区各级人大工作交流、服务各族人大代表 的 重 要平台；对于增强人民群众的制度自信，加强民主法治建设有重大意义。1.推进人大工作，改 进和加强人大新闻宣传工作。2.《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖。3.《新疆 人 大 》 杂志成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地，成 为 全疆人大系统推进工作、交流学习不可或缺的重要政治刊物。 数量指标 产出指标 公益赠阅数量 ＞=7.40 万册 年发稿量 ＞=1300 篇 年印点数量 ＞=1 个 设备采购数量 =20 个 开办宣传专栏数量 =50 个 稿件原创率 ＞=10% 杂志设备政府采购率 ＞=95% 投递及时率 ＞=98% 稿件发表及时率 ＞=95% 印刷费及邮电费 =350 万元 办公费 =5 万元 劳务费 =142 万元 经营收入 =2 万元 办公设备使用人员满意度 ＞=95% 读者满意度 ＞=98% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 满意度指标 34 常委会会员考察、调研经费、各工作委员 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 会 业务、天山环保世纪行、信访督办等专 厅本级 ( ) 年度资金总额 项 200.00 其中：财政拨款 200.00 0.00 其他资金 根 据 人 大常委会工作要点，组织对财政经济、科教文化、环境保护、民族宗教、农业等各方面的法 律 、 法 规和自治区人大常委会决议的执行情况进行检查，对各部门的执法情况进行视察、调查和评 议 ； 参 与自治区政治、法律、经济、农业、文化、教育、环境、民族宗教等重大事项的调研意见和 建 议及督办工作，真正履行各工作委员会立法、监督职能。 被保险车辆 =113 辆 考察范围 =14 地州 人大常委会委员人数 =55 人 设备采购批次 ＞=25 次 政府采购率 =100% 设备质量合格率 ＞=95% 办公设备采购及时率 ＞=95% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 设备采购费 ＜=94 万元 调研经费 ＜=50 万元 办公经费 ＜=56 万元 效益指标 经济效益指标 设备利用率 =100% 满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 =80% 35 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 房屋出租出借成本性支出 厅本级 ( ) 年度资金总额 18.00 其中：财政拨款 18.00 0.00 其他资金 该 项 资 金全部用于房屋出租出借的成本性支出，其中包括维护出租房屋所需的修理费、维护费，该 专 项 资 金全部用于房屋出租出借成本性支出，资金使用管理严格执行审批程序，实行专款专用，资 金 管 理 符合相关规定和财务管理制度。为保障国有资产的正常运转，定期对人大机关正常出租出借 房产进行定期维护，全年预计维护费用 18 万元 房屋维修数量 =10 间 房屋维护次数 =4 次 质量指标 房屋维护率 ＞=90% 时效指标 房屋维修及时率 ＞=90% 成本指标 出租房屋维修维护成本控制 ＜=10% 正常运转率 ＞=95% 项目受益人数 ＞=8 人 房屋承租人满意度 ＞=80% 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 满意度指标 36 新疆维吾尔自治区人大干部培训中 干部培训 心 ( ) 年度资金总额 120.00 其中：财政拨款 120.00 其他资金 0.00 自治区人大干部培训中心的主要职责任务是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并 组织 实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。 自治区人大培训中心坚持以习近平新时代中国特 色 社 会 主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区 人 大 安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。 举办培训班次数 ＞=10 次 培训参与人数 (人) ＞=90 人 培训天数 (天) ＞=3 天 质量指标 培训干部出勤率 ＞=85% 时效指标 培训计划按期完成率 ＞=85% 数量指标 产出指标 效益指标 社会效益指标 提高干部的理论水平提高率 ＞=85% 满意度指标 满意度指标 参会 (培训) 人员满意度 ＞=85% 37 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 基层人大补助经费 厅本级 ( ) 年度资金总额 1,300.00 其中：财政拨款 1,300.00 0.00 其他资金 根据自治区人民政府 2020 年第 7 次研究财经专题会议纪要关于提高自治区人大基层补助经费至每年 1300 万元，做好新时代新疆人大工作，对贫困县市及有困难县市资金予以倾斜，对承担工作任务重 的 地区加大资金扶持力度，基层人大补助经费用于逐步完成各基层各级人大办公条件的改善。 补助地州市单位数量 =14 地州 补助县市区级单位数量 =86 个 拨付补助经费次数 =2 次 拨付地州单位完成率 ＞=95% 拨付县市区级单位完成率 ＞=95% 时效指标 按期拨付完成率 =100% 成本指标 每次发放资金数 ＜=650 万元 提高各基层人大代表履职能力 有所提升 改善各基层人大工作环境 明显改善 各基层人大工委满意度 ＞=90% 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 满意度指标 38 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 立法经费 厅本级 ( ) 年度资金总额 80.00 其中：财政拨款 80.00 其他资金 0.00 自治区人大将以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大 在立法中的主导作用，贯彻落实自治区五年立法规划，研究和部署当前和今后五年的地方立法工作， 不断提升自治区地方立法工作上一个新台阶。 拟报批法规数量 =20 件 拟调研论证的法规案 =11 件 拟提请审议的法规案 =16 件 质量指标 完成审议、报批、论证法规案质量 ＞=90% 时效指标 立法规划期限 5 年 (2018-2022) 印刷费用支出 ＜=10 万元 调研差费支出 ＜=40 万元 立法办公经费支出 ＜=30 万元 数量指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 提高地方性法规和条例覆盖范围 有效提高 满意度指标 满意度指标 工作人员满意度 ＞=90% 39 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 年度常委会、《人大公报》印刷发行费等 厅本级 ( ) 年度资金总额 150.00 其中：财政拨款 150.00 0.00 其他资金 该项目资金主要用于每两个月召开一次的人大常务委员会、《人大公报》发行费、全国人民代表大会 宣传报道工作。 数量指标 产出指标 时效指标 成本指标 全国人民代表大会宣传报道次数 =4 次/年 人大常委会召开次数 =6 次/年 人大公报每期印刷份数 =3200 份 人大常委会会议召开及时率 ＞=90% 常务委员会办公费 =45 万元 印刷费用支出 ＜=10 万元 会议费支出 ＜=95 万元 效益指标 社会效益指标 《人大公报》续订率 =80% 满意度指标 满意度指标 参会人员满意度 =80% 40 新疆维吾尔自治区人大干部培训中 培训中心 (南山干休所) 运行费 心 ( ) 年度资金总额 135.00 其中：财政拨款 135.00 0.00 其他资金 新 疆 维 吾尔自治区人大干部培训中心的南山干部培训基地紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署， 坚 持 以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一 领 导 ， 深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南 山 干 休 所干部休养职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工 作 新 思 路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部和高级知识分子提供修养和相关服务， 提供与管理接待服务。 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 接待退休老干部批次 15 批次 设备购置数量 (个) ＞=2 个 公务保障用车数量 =1 辆 临时工人数 ＞=5 人 发放工资次数 ＞=12 次 接待老干部疗养服务质量合格率 ＞=90% 政府采购率 (%) ＞=85% 设备质量合格率% ＞=85% 接待及时率 ＞=95% 工资发放及时率 ＞=90% 设备采购完成及时率 ＞=85% 退休老干部人均住宿标准 ＜=200 元 临时工人员工资 ＜=56 万元 设备购置费 ＜=4.45 万元 办公日常运转经费 ＜=41.55 万元 成本指标 效益指标 社会效益指标 做好老干部的休养服务工作 41 有效提高 满意度指标 满意度指标 ＞=85% 疗养老干部满意度 42 ( ) 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 人 大代表活动视察经费、人大干部和法治 厅本级 培训 年度资金总额 306.00 其中：财政拨款 306.00 0.00 其他资金 人 大 代 表承载着党和人民的重托，依法行使着管理国家事务的权利，人大代表是人民代表大会的主 体 ， 是 党和国家联系人民群众的重要桥梁和纽带，是做好人大工作必须紧紧依靠的重要力量。新疆 地 域 辽阔,开展代表活动地区跨度大,加之目前从全国人大到自治区人大领导要求要更加充分发挥代 表主 体作 用,丰富代表必会期间各项活动。550 名人大代表行使职权、履行义务、发挥作用需 240 万 元 资 金保障，主要用于代表培训、视察调研、公车运行保障、劳务差旅等。 参与调研人数 ＜=15 人 代表履职培训班 =4 期 人大代表数量 =550 人 全年安排调研次数 ＜=10 次 质量指标 专题培训班举办率 ＞=90% 时效指标 调研项目完成率 ＞=90% 代表办公培训经费保障 =60 万元 人大代表视察调研经费保障 =151 万元 拨付代表活动经费 ＜=95 万元 得到显著提升 数量指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 人大代表履职能力 满意度指标 满意度指标 接 受培训的人大代表、人大干部满意度 43 =90% 新疆人民会堂管理中心 ( ) 年度资金总额 300.00 人大代表之家工作经费 其中：财政拨款 300.00 其他资金 0.00 “代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是人大常委会组 成 人 员 联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促 进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。2022 年将对改造后代表之家的客房进 行 客 房 用品及旧设备的更换，提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环 境 、 服 务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务 做好保障工作。 代表之家建筑物供暖面积 数量指标 产出指标 =4196 平方米 购 置代表之家使用清洁消耗用品 ＞=4 次 全年保障接待代表工作活动人数 ＞=600 人 履职代表培训班接待次数 ＞=4 次 履职代表培训班接待人数 ＞=50 人/次 购置质量合格率 ＞=95% 接待人数完成率 ＞=95% 公用经费支付及时性 ＞=90% 质量指标 时效指标 成本指标 客房清洁消耗费用的购置成本 ＜=108 万元 接待期间人员劳务费 ＜=100 万元 日常办公经费 ＜=92 万元 效益指标 社会效益指标 提 升人大代表履职活动提供保障服务质量 显著提升 满意度指标 满意度指标 人大代表对代表活动服务质量满意度 ＞=95% 44 自治区人大机关服务中心 ( ) 年度资金总额 200.00 人大机关服务中心运行补助 其中：财政拨款 200.00 其他资金 0.00 人大常委会机关服务中心是人大常委会办公厅下属的全额拨款单位，下设管理科、接待科、生活科、 总务科、综合科、机关车队等机构，编制 100 人 (现有在职人员 77 人，退休人员 29 人) 主要负责 为 机 关 日常工作提供有力的后勤保障服务，是机关运行过程中不可或缺的组成部分。在习近平新时 代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，在党委会领导和机关党组的关怀下，2022 年机 关服务中心将坚定不移地贯彻以习近平同志为核心的党中央制定的治疆方略，不断完善工作机制， 改 进 工 作方式，扎实打好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障机关全体干部职工的办公环境 和 生 活 需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机 关 办 公 和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部和职工的工作生活需求，使广大 机关干部职工的满意度达到 95%以上。 两奖及工勤岗年度绩效发放人数 ＞=56 人 机关食堂每餐菜品种类 ＞=5 种 机关食堂每日提供餐数 =3 次/天 设备购置数量 ＞=6 个 机关食堂每餐菜品种类达标率 ＞=95% 设备质量合格率 ＞=90% 机关食堂开饭按时率 ＞=95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 两 奖及工勤岗年度绩效发放费用等其他工资福利支 出 ＜=108 万元 专用材料费 ＜=68 万元 设备购置费用 ＜=20.93 万元 其他商品和服务支出 ＜=3.07 万元 成本指标 效益指标 社会效益指标 机关后勤工作保障率 ＞=90% 满意度指标 满意度指标 干部职工的满意度 ＞=95% 45 人 大机关行政运行、省级领导、秘书长、 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 秘书、 电视专题、法律法规翻译、新闻发 厅本级 ( ) 年度资金总额 布会等专项 1,036.00 其中：财政拨款 1,036.00 其他资金 0.00 自治区人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会 稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治区党委聚焦总目标、打好组合拳和“1+3+3+改革开放” 额工作部署贯彻落实到人大各项工作中。开创新时代自治区人大工作新局面，把握“五个明确”，做 好新时代新疆人大工作。 法律法规译文审读件数 =230 部 机关临时工人数 =103 人 机关离退休老干部人数 =240 人 质量指标 项目合格率 ＞=90% 时效指标 项目按期完成率 ＞=90% 数量指标 产出指标 保障离退休老干部经费支出 ＜=100 万元 临时工工资 ＜=300 万元 办公经费支出 ＜=316 万元 调研经费支出 ＜=320 万元 成本指标 效益指标 社会效益指标 提升新时代人大工作 有效提升 满意度指标 满意度指标 退休老干部参加活动满意度 ＞=95% 46 新疆人民会堂管理中心 ( ) 年度资金总额 660.00 人民会堂运行及会务保障 其中：财政拨款 660.00 其他资金 0.00 人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。 是 新 疆 政治、经济、文化、外事等活动中心和“两个文明建设”的重要窗口，是以政治接待服务任 务 为 中 心的事业中心。此项目为上年延续性项目，是保障四大班子会议服务和会堂正常运转的日常 运转类项目。资金 100%拨付后，尽力做到 100%合理使用，认真做好会堂后勤会议保障工作，确保 会 议 场 所的安全性和合理性。做好会议等任务的接待工作，尽力让每一个来会堂开会或参加活动的 人员得到 100%满意的服务。做好大型设施设备的维保工作，水电暖的供应工作。此项目为会堂人员 的 工作经费、会堂的运行运转经费、会务服务的经费提供全面保障。 观 众厅、多功能厅、常委会议听等厅室接待场次 观 众厅、常委会议厅、其他厅室接待人数 数量指标 ＞=25000 人 接待大型政治性会议次数 ＜=4 次 接待大型政治性会议人数 ＞600 人/次 设备购置数量 ＞=15 个 大型设备维修次数 ＞=6 次 =28400 平方米 主楼供暖面积 产出指标 ＞=60 场 会议接待服务质量 ＞=95% 会议用品购置质量合格率 ＞=95% 完成各项会议接待任务及时率 ＞=90% 公用经费支付及时性 ＞=90% 设备维修维保费用 ＜=54 万元 办公经费 ＜=83.30 万元 接待人员劳务费 ＜=383 万元 设备损耗材料费用 ＜=139.70 万元 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 提 升所有政治任务服务和后勤保障服务质量 47 显著提升 满意度指标 满意度指标 参会人员对接待服务满意度 48 ＞=95% 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 新疆人大理论研究会课题经费 厅本级 ( ) 年度资金总额 53.00 其中：财政拨款 53.00 0.00 其他资金 以 党的十九大和十九届四次全会精神为指导，贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会的重 要 思 想 ，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕自治区人大工作重点，认真落实自治区人大常 委 会 党 组对理论研究会的工作要求，研究新情况新问题，深化对人大工作规律和人大自身建设适应 新形势新要求的研究。为了保障此项工作的正常开展，全年需开展 20 个以上的课题开展专题调研， 邀请专家进行评审，并对研究成果汇编成册。 完成重点课题研究数量 =6 个 完成一般课题研究数量 =12 个 研究成果汇编书籍 =1 套 提出意见建议数量 ＞=5 个 重点课题完成率 ＞=90% 一般课题完成率 ＞=90% 领导批阅率 =100% 办公运转 =14 万元 课题经费支出 ＜=39 万元 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 推动人大工作开展 有效推动 满意度指标 满意度指标 研究会会员参加活动满意度 ＞=95% 49 新疆维吾尔自治区人大常委会办公 自治区十三届人大五次会议 厅本级 ( ) 年度资金总额 485.00 其中：财政拨款 485.00 0.00 其他资金 自治区人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。 坚 持 党 的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部 署、 自治区党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长 治 久安总目标中的职能和功效。明年召开的自治区十三届人大五次会议，会议召开需 700 万元经费 保 障 ，主要用于大会代表食宿、会议期间办公费、会议资料翻译、证件制作等。 参加会议代表人数 =550 名 会议召开次数 =1 次 为代表提供住宿地点 =4 家 会议召开天数 ＞=5 天 质量指标 代表到会率 ＞=99% 时效指标 会议召开准时率 ＞=90% 代表住宿场租费用 =350 万元 会议办公费 =127 万元 农牧民代表补助 =8 万元 参会人员满意度 =90% 数量指标 产出指标 成本指标 满意度指标 满意度指标 无其他待说明事项。 50 指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、 其他非税收入。 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 包括人员经费、公用经费 (定额)。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。 部门支出预算组成部分，是自治区本级部门为完成其特定 的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费指单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待 (含外宾接待) 支出。 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年 02 月 18 日 51