阿图什市妇女联合会2021年预算公开-20220324171106183.pdf

新疆维吾尔自治区阿图什市妇女联合会 2021 年预算公开 目 录 第一部分阿图什市妇女联合会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年阿图什市妇女联合会预算情况说明 一、关于阿图什市妇女联合会 2021 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市妇女联合会 2021 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市妇女联合会 2021 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市妇女联合会 2021 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市妇女联合会概况 一、主要职能 1、紧密围绕市委、市人民政府的工作中心，团结、动员、组织 妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建 设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展 稳定的大局服务。 2、负责市委、市人民政府交办的其它工作。 二、机构设置及人员情况 阿图什市妇女联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室， 分别是：办公室。 阿图什市妇女联合会单位编制数 7，实有人数 11 人，其中： 在职 7 人，增加 1 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第二部分 2021 年阿图什市妇女联合会预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 110.02 201 一般公共服务支出 一般公共预算 110.02 202 外交支出 0 政府性基金预算 00 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 0 事业收入 0 206 科学技术支出 0 上级补助收入 2 207 文化旅游体育与传媒支出 0 事业单位经营收入 0 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 0 209 社会保险基金支出 上级专项收入 0 210 卫生健康支出 0 用事业基金弥补收支差额 0 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资管理支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 234 抗疫特别国债还本支出 0 收 入 总 计 112.02 功能分类 出 支 出 总 计 预算数 102.83 9.19 0 112.02 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 功能分 类科目 编码 单位：万元 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 功能分类科 目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 一般公共服 务支出 102.83 100.83 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 群众团体事 务 102.83 100.83 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 行政运行 102.83 100.83 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 社会保障和 就业支出 9.19 9.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单 位养老支出 9.19 9.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 9.19 9.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.02 110.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 9 2 9 0 1 0 5 0 5 0 5 合 计 2 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 项 功能分类 科目编码 类 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 8 2 0 8 2 0 8 款 0 1 0 5 0 5 目 支出预算 功能分类科目名称 合 一般公共服务支出 计 基本支出 项目支出 102.83 82.63 20.20 群众团体事务 102.83 82.63 20.20 行政运行 102.83 82.63 20.20 社会保障和就业支出 9.19 9.19 0.00 行政事业单位养老支出 9.19 9.19 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 9.19 9.19 0.00 112.02 91.82 20.20 项 2 9 2 9 单位：万元 0 5 合 计 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位： 阿图什市妇女联合会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 100.83 100.83 0 国有资本 经营预算 一、财政拨款（补助） 110.02 201 一般公共服务支出 一般公共预算 110.02 202 外交支出 0.00 0.00 0 0 政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00 0.00 0 0 国有资本经营预算 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0 0 205 教育支出 0.00 0.00 0 0 206 科学技术支出 0.00 0.00 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0 0 208 社会保障和就业支出 9.19 9.19 0 0 209 社会保险基金支出 0.00 0.00 0 0 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0 0 211 节能环保支出 0.00 0.00 0 0 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0 0 213 农林水支出 0.00 0.00 0 0 214 交通运输支出 0.00 0.00 0 0 215 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0 0 216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0 0 217 金融支出 0.00 0.00 0 0 219 援助其他地区支出 0.00 0.00 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0 0 221 住房保障支出 0.00 0.00 0 0 222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0 0 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0 0 227 预备费 0.00 0.00 0 0 229 其他支出 0.00 0.00 0 0 230 转移性支出 0.00 0.00 0 0 231 债务还本支出 0.00 0.00 0 0 232 债务付息支出 0.00 0.00 0 0 233 债务发行费用支出 0.00 0.00 0 0 234 抗疫特别国债还本支出 0.00 0.00 0 0 110.02 110.02 0 0 收 入 总 计 110.02 支 出 总 计 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 合 201 一般公共服务支出 201 29 201 29 01 208 208 05 208 05 05 基本支出 项目支出 100.83 82.63 18.20 群众团体事务 100.83 82.63 18.20 行政运行 100.83 82.63 18.20 社会保障和就业支出 9.19 9.19 0.00 行政事业单位养老支出 9.19 9.19 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 9.19 9.19 0.00 110.02 91.82 18.20 合 计 计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 89.67 89.67 0 301 01 基本工资 27.1 27.1 0 301 02 津贴补贴 35.42 35.42 0 301 03 2.26 2.26 0 301 08 奖金 机关事业单位基本养老保 险缴费 9.19 9.19 0 301 12 其他社会保障缴费 9.08 9.08 0 301 13 住房公积金 6.62 6.62 0 商品和服务支出 2.15 0 2.15 302 302 01 办公费 0.1 0 0.1 302 02 印刷费 0.1 0 0.1 302 04 手续费 0.05 0 0.05 302 07 邮电费 0.05 0 0.05 302 11 差旅费 0.1 0 0.1 302 15 会议费 0.1 0 0.1 302 16 培训费 0.1 0 0.1 302 28 工会经费 0.39 0 0.39 302 29 福利费 0.7 0 0.7 302 31 公务用车运行维护费 0.16 0 0.16 302 99 其他商品和服务支出 0.3 0 0.3 91.82 89.67 2.15 合 计 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 单位：万元 科 目 编 码 款 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 一般公 共服务 支出 18.20 0.0 0 18. 20 0.00 0.00 0.00 0. 00 群众团 体事务 18.20 0.0 0 18. 20 0.00 0.00 0.00 项目名称 项 2 0 1 其 他 支 出 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 科目 类 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 商 品 和 服 务 支 出 2 0 1 2 9 20 1 29 01 行政运 行 车辆运行与维 护费 1.20 0.0 0 1.2 0 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 20 1 29 01 行政运 行 工作经费 3.00 0.0 0 3.0 0 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 20 1 29 01 行政运 行 一元 14.00 0.0 0 14. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 合 计 18.20 0.0 0 18. 20 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 单位：万元 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 2.35 0.00 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 2.35 0.00 2.35 公务接待费 0.00 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市妇女联合会 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：2021 年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 第三部分 2021 年预算情况说明 一、关于阿图什市妇女联合会 2021 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市妇女联合会 2021 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 112.02 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于阿图什市妇女联合会 2021 年收入预算情况说 明 阿图什市妇女联合会收入预算 112.02 万元，其中： 一般公共预算 110.02 万元，占 98%，比上年预算增加 18.8 万元，主要原因是人员增加； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级补助收入 2 万元，占 2%，比上年预算增加 1.78 万 元，主要原因是新增专项； 三、关于阿图什市妇女联合会 2021 年支出预算情况说 明 阿图什市妇女联合会 2021 年支出预算 112.02 万元，其 中： 基本支出 91.82 万元，占 82%，比上年预算增加 18.8 万 元，主要原因是人员增加。 项目支出 20.20 万元，占 18%，比上年预算增加 2 万元， 主要原因是新增专项。 四、关于阿图什市妇女联合会 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 110.02 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 110.02 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 100.83 万元， 主要用于人员经费等支出；社会保障与就业支出 9.19 万元， 主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经 费等支出。 五、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算拨款支出合 计 110.02 万元，其中：基本支出 82.63 万元，比上年预算 增加 18.8 万元，增长 25.74%。主要原因是：人员增加。项 目支出 18.20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要 原因是：与上年一致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（类）9.19 万元，占 8.35%。 2. 社会保障和就业支出（类）100.83 万元，占 91.65%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类：201）群众团体事务（款： 29）行政运行（项：01）:2021 年预算数为 100.83 万元，比 上年预算增加 20.8 万元，增长 25.99%，主要原因是：人员 增加； 2.社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位养老 支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项： 05）：2021 年预算数为 9.19 万元。比上年预算数增加 2.95 万元，增加 47.28 %，主要原因是：新分配，调工资。 六、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 91.82 万元， 其中： 人员经费 89.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金。 公用经费 2.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 1.项目名称：车辆运行与维护费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：1.2 万元 项目承担单位：阿图什市妇女联合会 资金分配情况：1.2 万元 资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 2.项目名称：工作经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：阿图什市妇女联合会 资金分配情况：3 万元 资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月； 3.项目名称：妇女人头 1 元 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：14 万元 项目承担单位：阿图什市妇女联合会 资金分配情况：14 万元 资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月； 八、关于阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经 费数为 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.35 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.35 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安 排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行 费增加 2.35 万元，主要原因是用车次数多；公务接待费增 加 0 万元，主要原因是未安排预算 。 九、关于阿图什市妇女联合会 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市妇女联合会本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.15 万元， 比上年预算增加 1.25 万元，增长 138.88%。主要原因是人员 增加。 （二）政府采购情况 2021 年， 阿图什市妇女联合会政府采购预算 18.20 万元， 其中：政府采购货物预算 18.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市妇女联合会及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 85 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 13 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 18.20 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单 阿图什市妇女联合会 项目名称 车辆运行与维护费 位 项目资金 年度资金总额： （万元） 1.2 其中：财政拨款 1.2 其他资金 0 项目总体目 用于车辆燃油燃气费、维修维护保养、保险费、过路费，停车费等相关费用开支，做好工作 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 公用车辆 1辆 资金下拨率 12000 元 项目开始时间 2021 年 1 月 项目结束时间 2021 年 12 月 车辆运行成本 12000 元/辆 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效果 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 效果明显 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单 阿图什市妇女联合会 工作经费 项目名称 位 项目资金 年度资金总额： （万元） 3 其中：财政拨款 3 其他资金 0 项目总体目 主要用于组织成员单位召开“统计监测体系培训会议暨协调会议，举办基层妇联干部培训班，召开迎 标 一级指标 接中期评估推进会 ，圆满完成中央妇女儿童发展部的验收工作任务。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 举办成员单位及基层妇联干部培训次数 ≥1 次 资金下拨率 100% 项目开始时间 2021 年 1 月 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目结束时间 2021 年 12 月 工作培训次数及印证资料成本 5000 元/次 扎实做好工作，达到发展 效果显著 工作经费 效果显著 受益人群满意度 ≧95% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单 阿图什市妇女联合会 项目名称 妇女人头一元 位 项目资金 年度资金总额： （万元） 14 其中：财政拨款 14 其他资金 0 项目总体目 主要用于市、乡镇（街道）、村（社区）三级妇联干部培训 ，开展各类提高妇女群众综合素质的活 标 一级指标 动，发挥作用。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 全市妇女人数 14 万妇女群体 资金下拨率 100% 数量指标 质量指标 产出指标 项目开始时间 2021 年 1 月 时效指标 项目结束时间 2021 年 12 月 全市妇女工作成本 1 元/人 做好各教育培训工作，提高基层妇女综合素质 效果明显 全市妇女人头 1 元经费 效果显著 参与培训人员满意度 ≧95% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特 定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项 目支出计划。 七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费及其他费用。