阿图什市自然资源局2021年预算公开.pdf

阿图什市自然资源局 2021 年预算公开 目 录 第一部分 阿图什市自然资源局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年阿图什市自然资源局预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年阿图什市自然资源局预算情况说明 一、关于阿图什市自然资源局 2021 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市自然资源局 2021 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市自然资源局 2021 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市自然资源局 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市自然资源局 2021 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市自然资源局概况 一、主要职能 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水资源等自 然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行 自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，组织拟定阿图什市 自然资源发展规划战略和林业发展战略、中长期规划；组织开展 全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态 监测和评估，并统一发布相关信息； 二、机构设置及人员情况 阿图什市自然资源局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别 是：办公室、综合业务室、林政室。 阿图什市自然资源局编制数 109，实有人数 246 人，其中： 在职 203 人，增加 0 人； 退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第二部分 2021 年阿图什市自然资源局预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位：阿图什市自然资源局 收 入 项 目 单位：万元 支 出 财政拨款（补助） 预算数 998.41 一般公共预算 998.41 政府性基金预算 功能分类 预算数 201 一般公共服务支出 202 外交支出 203 国防支出 国有资本经营预算 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 205 教育支出 事业收入 上级补助收入 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 209 社会保险基金支出 上级专项收入 210 卫生健康支出 用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 82.51 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 915.90 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 998.41 支 出 总 计 998.41 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：阿图什市自然资源局 功能分 类科目 编码 类 款 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 8 2 0 8 2 0 8 计 一般公 共预算 拨款 自然资源海 洋气象等支 出 915.9 915.9 自然资源事 务 915.9 915.9 709.78 709.78 功能分类科 目名称 总 项 01 01 0 1 行政运行 0 1 9 9 其他自然资 源事务支出 206.12 206.12 社会保障和 就业支出 82.51 82.51 05 行政事业单 位养老支出 82.51 82.51 05 机关事业单 0 位基本养老 5 保险缴费支 出 82.51 82.51 合 998.41 998.41 计 单位：万元 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 表三： 单位 支出总体情况表 编制单位：阿图什市自然资源局 项 功能分类 科目编码 类 22 0 22 0 22 0 20 8 20 8 20 8 款 目 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 915.9 796.9 119.00 915.9 796.9 119.00 915.9 796.9 119.00 社会保障和就业支出 82.51 82.51 行政事业单位养老支出 82.51 82.51 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 82.51 82.51 合 计 998.41 879.41 自然资源事务 99 05 05 支出预算 项 自然资源海洋气象等支出 0 1 0 1 单位：万元 05 其他自然资源事务支出 119.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：阿图什市自然资源局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 一、财政拨款（补助） 998.41 201 一般公共服务支出 一般公共预算 998.41 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 82.51 82.51 915.90 915.90 998.41 998.41 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 998.41 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：阿图什市自然资源局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 220 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 82.51 82.51 行政事业单位养老支出 82.51 82.51 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 82.51 82.51 自然资源海洋气象等支出 915.9 796.9 自然资源事务 915.9 796.9 655.03 543.03 112.00 260.87 253.87 7.00 998.41 879.41 119.00 220 01 220 01 01 行政运行（国土资源事务） 220 01 99 其他自然资源事务支出 合 计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：阿图什市自然资源 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 815.68 815.68 公用经费 301 01 基本工资 249.49 249.49 301 02 津贴补贴 311.52 311.52 301 03 奖金 20.81 20.81 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 82.51 82.51 301 12 其他社会保障缴费 91.96 91.96 301 13 住房公积金 59.39 59.39 商品和服务支出 18.22 18.22 302 302 01 办公费 2.50 2.50 302 05 水费 2.50 2.50 302 06 电费 2.50 2.50 302 28 工会经费 3.56 3.56 302 29 福利费 302 303 303 31 6.41 0.75 02 公务用车运行维护费 商品和服务支出 退休费 6.41 0.75 45.57 45.36 45.57 45.36 303 09 奖励金 0.21 0.21 879.41 861.19 合 计 18.22 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：阿图什市自然资源 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 22 0 22 0 01 22 0 01 01 22 0 01 01 22 0 22 0 22 0 0 1 0 1 项目名称 项目支 出合计 99 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 自然资 源海洋 气象等 支出 112 112 自然资 源事务 112 112 矿山、农用地 工作经费 100 100 车辆运行维 护费 12 12 7 7 7 7 7 7 119.00 119.00 行政运 行（国土 资源事 务） 行政运 行（国土 资源事 务） 自然资 源海洋 气象等 支出 自然资 源事务 其他自 然资源 事务支 出 管护人员工 资 合 计 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 阿图什市自然资源局 因公出国 （境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 合计 0.75 公务用车购 置费 合 计 0.75 公务用车运行 费 0.75 公务接待费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市自然资源局 单位：万元 项 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 目 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：2021 年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 第三部分 2021 年阿图什市自然资源局预算情况说明 一、关于阿图什市自然资源局 2021 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市自然资源局 2021 年 所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 998.41 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气 象等支出。 二、关于阿图什市自然资源局 2021 年收入预算情况说 明 阿图什市自然资源局收入预算 998.41 万元，其中： 一般公共预算 998.41 万元，占 100%，比上年预算减少 1670.61 万元，主要原因是因阿图什市林草站划分出去； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市自然资源局 2021 年支出预算情况说 明 阿图什市自然资源局 2021 年支出预算 998.41 万元，其 中： 基本支出 879.41 万元，占 88%，比上年预算减少 1520.61 万元，主要原因是因阿图什市林草站划分出去。 项目支出 119 万元，占 12%，比上年预算减少 150 万元， 主要原因是因阿图什市林草站划分出去。 四、关于阿图什市自然资源局 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 998.41 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 998.41 万元。 一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 82.51 万元、 主要用于机关事业单位基本养老缴费支出；自然资源海洋气象 等支出 915.90 万元，主要用于人员工资支出、项目支出，公 用经费支出。 五、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算拨款合计 998.41 万元，其中： 基本支出 879.41 万元，比上年预算减少 1520.61 万元， 下降 63%。主要原因是：因阿图什市林草站划分出去。 项目支出 119 万元，比上年预算减少 150 元，下降 12%。 主要原因是：因阿图什市林草站划分出去。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.自然资源海洋气象等支出（220）915.9 万元，占 82.6%； 2.社会保障和就业支出（208）82.51 万元，占 17.4%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 （ 220 ） 自 然 资 源 事 务 （22001）行政运行（2200101）:2021 年预算数为 655.03 万 元，比上年预算减少 166.78 万元，减少 80%，主要原因是： 阿图什市林草工作站被划分出去； 2.社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）： 2021 年预算数为 82.51 万元，比上年预算增加 100%，主要 原因是：人员增加； 3. 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 （ 220 ） 自 然 资 源 事 务 （22001）其他自然资源事务支出（2200199），2021 年预算 数为 260.87 万元，比上年预算减少 1586.34 万元，减少 93.03%，主要原因是：阿图什市林草工作站被划分出去。 六、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 879.41 万元，其中： 人员经费 861.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、奖励金。 公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 1.项目名称：矿山、农用地工作经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：阿图什市自然资源局 资金分配情况：100 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2.项目名称：管护人员工资 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：7 万元 项目承担单位：阿图什市自然资源局 资金分配情况：7 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 3.项目名称：车辆运行维护费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：12 万元 项目承担单位：阿图什市自然资源局 资金分配情况：12 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市自然资源局 2021 年一般公共预算“三公”经 费数为 0.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.75 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.75 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是增加 车辆；公务用车运行费增加 0.75 万元，主要原因是增加车 辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市自然资源局 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市自然资源局本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.75 万元， 比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是阿图什市林草 工作站被划分出去。 （二）政府采购情况 2021 年， 阿图什市自然资源局单位政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市自然资源局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 2300 平方米，价值 52900 万元。 2.车辆 10 辆，价值 151.30 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 151.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 119 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市自然资源局 项目名称 车辆运行维修费 项目资金 年度资金总额： （万元） 12 其中：财政拨款 12 其他资金 0 项目总体目 保障车辆正常运行，工作正常进行，每辆车 1.2 万元。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 车辆运行维护数量 10 辆 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 项目完成及时率 100% 成本指标 车辆运行维护成本 1.20 万元/辆 社会效益指标 车辆利用率 100% 可持续影响指标 项目持续发挥的期限 ≥1 年 满意度指标 使用人员满意度 ≥90% 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市自然资源局 项目名称 管护人员工资 项目资金 年度资金总额： （万元） 7 其中：财政拨款 7 其他资金 0 项目总体目 用于 7 名草边员工资，协助草原监督管理人员对农牧民履行草蓄平衡进行监督，对禁牧区和休牧区 标 的草原进行管理。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 管护人员数量 7人 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 项目完成及时率 100% 成本指标 管护人员补助标准 1.00 万元/人 社会效益指标 监督草蓄平衡，保护草原资源 效果明显 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 ≥1 年 满意度指标 管护人员满意度 ≥90% 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市自然资源局 项目名称 矿山、农用地工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 项目总体目 加强设施农业用地监管、保障用地规范有序和设施农业健康发展的有力支撑。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 编制地质**危险性评估告份数 ≥6 份 制作矿产卫片份数 ≥4 份 地质**点巡查次数 ≥4 次 矿山巡查次数 ≥4 次 违法违规行为查处 ≥4 次 购买不动产证书份数 ≥15000 份 出具报告质量合格率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 购买不动产证书成本 10 元 /本 出具评估报告成本 30 万元 土地、季度卫片、林草图斑巡查工作经费 15 万元 国有出让土地印花税 20 万元 社会效益指标 提高公共产品质量和服务水平、优化资源配置 效果显著 可持续影响指标 项目持续发挥的期限 1年 满意度指标 受益人群满意度 90% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门（单位）用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类