阿图什市扶贫开发办公室2021年预算公开.pdf

阿图什市扶贫开发办公室 2021 年预算公开 目 录 第一部分 阿图什市扶贫开发办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的 总体说明 二、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年收入预算情况说 明 三、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年支出预算情况说 明 四、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分阿图什市扶贫开发办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区、自治州方针政策，研究制定 战略规划、政策措施并组织实施。 （二）统筹编制国家、自治区和自治州的专项资金、物资分 配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，监督检查资金、 物资的管理和使用情况。 （三）会同有关部门提出、审核项目计划，组织、协调和监 管项目。 （四）组织实施产业化计划，引导、扶持龙头企业发展，协 调管理工作。 （五）编制并组织实施干部培训计划，协调人力资源工作。 （六）协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设 备。 （七）贯彻落实中央和自治区关于大数据平台建设运用管理 工作要求，指导全市做好大数据平台建设运用管理工作。加强建 设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理。 （八）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 阿图什市扶贫开发办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处 室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科。 阿图什市扶贫开发办公室编制数 11 人 ，实有人数 23 人， 其中：在职 13 人，增加或减少 0 人； 退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 表一： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 单位：万元 入 项 目 支 预算数 出 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 240.19 201 一般公共服务支出 0 一般公共预算 240.19 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 0 事业收入 0 206 科学技术支出 0 上级补助收入 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 事业单位经营收入 0 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 0 209 社会保险基金支出 0 上级专项收入 0 210 卫生健康支出 0 用事业基金弥补收支差额 0 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 16.38 213 农林水支出 214 交通运输支出 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资管理支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 240.19 223.81 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 总 计 0 240.19 表二： 阿图什市扶贫开发办公室收入总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 功能 分类 科目 编码 功能分类 科目名称 2 0 0 1 行政运行 5 1 3 （扶贫） 合 计 政府 性基 金预 算拨 款 财 政 专 户 （ 教 育 收 费） 总 计 一般 公共 预算 拨款 240.1 9 240.1 9 0 0 240.1 9 240.1 9 0 0 单位：万元 国 有 资 本 经 营 预 算 0 事 业 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位 上年 结余 （不 包含 国库 集中 支付 额度 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 表三： 阿图什市扶贫开发办公室支出总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 项 功能分类 科目编码 类 21 3 20 8 目 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 款 项 05 01 行政运行（扶贫） 240.19 177.79 62.40 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 16.38 16.38 0 240.19 177.79 62.40 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款支出 计 240.19 240.19 0 0 功 能 分 类 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 0 0 0 202 外交支出 0 0 0 0 203 国防支出 0 0 0 0 204 公共安全支出 0 0 0 0 205 教育支出 0 0 0 0 206 科学技术支出 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 16.38 16.38 0 0 210 卫生健康支出 0 0 0 0 211 节能环保支出 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 223.81 223.81 0 0 214 交通运输支出 0 0 0 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 0 0 0 216 商业服务业等支出 0 0 0 0 217 金融支出 0 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 221 住房保障支出 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 0 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 227 预备费 0 0 0 0 229 其他支出 0 0 0 0 230 转移性支出 0 0 0 0 231 债务还本支出 0 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 0 233 债务发行费用支出 0 0 0 0 234 抗疫特别国债还本支出 0 0 0 0 240.19 240.19 99 0 0 213 农林水支出 入 一般公 共预算 201 一般公共服务支出 209 社会保险基金支出 收 合 计 240.19 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 213 05 01 行政运行（扶贫） 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合 合 计 240.19 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 16.38 240.19 基本支出 项目支出 177.79 62.40 16.38 0 177.79 62.40 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 02 津贴补贴 65.3 65.3 0.00 303 02 退休费 7.88 7.88 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.38 16.38 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 302 07 邮电费 0.65 0.00 0.65 301 13 住房公积金 11.81 11.81 0.00 301 12 其他社会保障缴费 20.97 20.97 0.00 302 01 办公费 0.20 0.00 0.20 302 28 工会经费 0.70 0.00 0.70 302 04 手续费 0.10 0.00 0.10 301 03 奖金 3.95 3.95 0.00 302 02 印刷费 0.20 0.00 0.20 301 01 基本工资 47.45 47.45 0.00 303 05 生活补助 0.44 0.44 0.00 302 29 福利费 1.25 0.00 1.25 177.7 174.19 3.6 301 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市扶贫开发办公室 科 目 编 码 科目 类 款 项 2 1 3 0 5 0 1 2 1 3 0 5 0 1 行 政运行 （扶 贫） 行政运 行（扶 贫） 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 单位：万元 商品 和服 务支 出 工作经费 60 车辆运行费 2.4 合 计 62.4 0 0 0 60 2.4 62.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 社 会 保 障 基 金 补 助 对 企 业 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）： 阿图什市扶贫开发办公室 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 2.4 0 单位：万元 合 计 公务用车购 置费 2.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 0 公务用车运行 费 2.4 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）： 阿图什市扶贫开发办公室 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 无 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。2021 年本单位无此项预算支出 第三部分 2021 年阿图什市扶贫开发办公室预算情况说明 一、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市扶贫开发办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预 算 240.19 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、农林水支出。 二、关于于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年收入预算 情况说明 阿图什市扶贫开发办公室收入预算 240.19 万元，其中： 一般公共预算 240.19 万元，占 100%，比上年预算减少 23.17 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少； 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万 元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元， 主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年支出预算情 况说明 阿图什市扶贫开发办公室部门 2021 年支出预算 240.19 万元，其中： 基本支出 177.79 万元，占 74.02 %，比上年减少 33.17 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少人员调出。 项目支出 62.40 万元，占 25.98 %，比上年增加 10 万 元，主要原因是项目安排增加。 四、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 240.19 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 240.19 万元。 一般公共预算支出包括：农林水支出 240.19 万元，主 要用于人员经费、项目支出、公用经费；社会保障与就业支 出 16.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支 出。 五、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算拨 款合计 240.19 万元，其中：基本支出 177.79 万元，比上 年预算减少 33.17 万元，降低 15.72%。主要原因是人员调出。 项目支出 62.40 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 19.08 %。主要原因是：项目安排增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（213）223.81 万元，占 93%。 2.社会保障和就业支出（208）16.38 万元，占 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（213）财政事务（21305）行政运行 （2130501）:2021 年预算数为 240.19 万元，比上年预算减 少 23.17 万元，降低 8.8 %，主要原因是功能科目调整，运 行经费减少。 2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （ 20805 ） 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 （2080505）:2021 年预算数为 16.38 万元，比上年预算减少 3.59 万元，降低 17.98%，主要原因是：人员调出。 六、关于阿图什市扶贫开发办公室部门 2021 年一般公 共预算基本支出情况说明 阿图什市扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算基 本支出 177.79 万元， 其中： 人员经费 174.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助。 公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预 算项目支出情况说明 1、项目名称：工作经费 设立的政策依据：年初预算安排。 预算安排规模：60 万元 项目承担单位：阿图什市扶贫开发办公室 资金分配情况：60 万元 资金执行时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 2、项目名称：车辆运行费 设立的政策依据：年初预算安排 预算安排规模：2.4 万元 项目承担单位：阿图什市扶贫开发办公室 资金分配情况：2.4 万元。 资金执行时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算“三公” 经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预 算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未 安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因 是没有变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算。 九、关于阿图什市扶贫开发办公室 2021 年政府性基金 预算拨款情况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2021 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市扶贫开发办公室本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未安排预算 支出 。 （二）政府采购情况 2021 年，阿图什市扶贫开发办公室政府采购预算 52.4 万元，其中：政府采购货物预算 52.4 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市扶贫开发办公室及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 60 平方米，价值 1.68 万元。 2.车辆 2 辆，价值 28.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 28.69 万元。 3.办公家具价值 29.81 万元。 4.其他资产价值 28.13 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购 置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 62.4 万元。具体情况见下表： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市扶贫开发办公室 项目名称 工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：财政拨款 60 60 其他资金 0 项目总体目 全力保障有效衔接工作有序开展。顺利完成好 2021 年各类开支保障工作。 标 一级指标 二级指标 三级指标 工作经费 60 万 乡镇数 6 乡1镇 数量指标 产出指标 资金使用合规率 100％ 资金使用开始时间 2021 年 1 月 资金使用结束时间 2021 年 12 月 工作经费成本开支 60 万 有效开展工作 100％ 质量指标 时效指标 成本指标 指标值（包含数字及文字描述） 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 保证工作深入有效 可持续影响指标 满意度 满意度指标 满意度指标 100％ ≧95％ 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市扶贫开发办公室 项目名称 车辆运行费 项目资金 年度资金总额： （万元） 2.4 其中：财政拨款 2.4 其他资金 0 项目总体目 保障单位车辆正常运行和日常维修 1 年各类开支保障工作。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 本单位公务用车 2辆 借调车辆 2辆 资金使用合规率 100％ 资金使用开始时间 2021 年 1 月 资金使用结束时间 2021 年 12 月 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 车辆运行费 2.4 万 确保车辆运行 100％ 确保 2021 年顺利完成各项车辆保障任务 ≧1％ 满意度 ≧95％ 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本 经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。