阿图什市园林局2021年部门预算公开.pdf

阿图什市园林局 2021 年预算公开目录第一部分阿图什市园林局概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2021 年阿图什市园林局预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2021 年阿图什市园林局预算情况说明一、关于阿图什市园林局 2021 年收支预算情况的总体说明二、关于阿图什市园林局 2021 年收入预算情况说明三、关于阿图什市园林局 2021 年支出预算情况说明四、关于阿图什市园林局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于阿图什市园林局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分阿图什市园林局概况一、主要职能宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；研究制定本市风景名胜、城市绿化的管理地方性法规、规章和实施细则，并组织实施。制订全市风景名胜、城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，并指导和监督实施；指导城区和有关部门制订园林绿化计划。负责城市园林绿化的行政执法工作，查处全市破坏风景名胜、城市绿化的违法行为和违法案件。二、机构设置及人员情况阿图什市园林局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：园林局办公室。阿图什市园林局编制数 23，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，减少 0 人；退休 24 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。第二部分 2021 年单位预算公开表表一：单位收支总体情况表编制单位：阿图什市园林局收项目单位：万元入支预算数功能分类财政拨款（补助） 275.52 201 一般公共服务支出一般公共预算 275.52 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出教育收费（财政专户） 205 教育支出事业收入 206 科学技术支出上级补助收入 207 文化旅游体育与传媒支出事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出单位其他资金收入 209 社会保险基金支出上级专项收入 210 卫生健康支出用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 212 城乡社区支出出预算数 24.88 250.64 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 275.52 支出总计 275.52 表二：单位收入总体情况表编制单位：阿图什市园林局功能分类科目编码功能分类科目名称总计一般公共预算拨款城乡社区支出 250.64 250.64 城乡社区公共设施 250.64 250.64 其他城乡社区公共设施支出 250.64 250.64 社会保障和就业支出 24.88 24.88 0 5 行政事业单位养老支出 24.88 24.88 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.88 24.88 275.52 275.52 类款项 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 8 2 0 8 2 0 8 单位：万元 0 3 0 3 9 9 0 5 合计政府性基金预算拨款财政专户（教育收费）国有资本经营预算事业收入上级补助收入事业单位经营收入单位其他资金收入上级专项收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包含国库集中支付额度表三：单位支出总体情况表编制单位：阿图什市园林局项功能分类科目编码类 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 8 2 0 8 2 0 8 款 9 9 0 5 0 5 目功能分类科目名称支出预算合计基本支出项目支出项 0 3 0 3 单位：万元 0 5 城乡社区支出 250.64 244.44 6.2 城乡社区公共设施 250.64 244.44 6.2 其他城乡社区公共设施支出 250.64 244.44 6.2 社会保障和就业支出 24.88 24.88 行政事业单位养老支出 24.88 24.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.88 24.88 合计 275.52 269.32 6.2 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制单位：阿图什市园林局单位：万元财政拨款收入项目合财政拨款支出计功能分类一般公共预算 275.52 201 一般公共服务支出 275.52 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出一、财政拨款（补助）合计一般公共预算 24.88 24.88 250.64 250.64 275.52 275.5 2 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 275.52 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算表五：一般公共预算支出情况表编制单位：阿图什市园林局项功能分类科目编码类款项 212 212 03 212 03 99 208 208 05 208 05 05 单位：万元目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出城乡社区支出 245.64 244.44 1.2 城乡社区公共设施 245.64 244.44 1.2 其他城乡社区公共设施支出 245.64 244.44 1.2 社会保障和就业支出 24.88 24.88 行政事业单位养老支出 24.88 24.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.88 24.88 270.52 269.32 合计 1.2 表六：一般公共预算基本支出情况表编制单位：阿图什市园林局单位：万元项目经济分类科目编码类款 301 一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 249.33 249.33 公用经费 301 01 基本工资 72.47 72.47 301 02 津贴补贴 98.75 98.75 301 03 奖金 6.04 6.04 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24.88 24.88 301 12 其他社会保障缴费 29.25 29.25 301 13 住房公积金 17.94 17.94 商品和服务支出 6.5 6.5 302 302 01 办公费 2.40 2.40 302 07 邮电费 0.40 0.40 302 08 取暖费 0.23 0.23 302 28 工会经费 1.06 1.06 302 29 福利费 1.91 1.91 302 99 其他商品和服务支出 0.50 0.50 对个人和家庭的补助 13.49 13.49 退休费 12.57 12.57 303 303 02 303 05 生活补助 0.89 0.89 303 09 奖励金 0.03 0.03 合计 269.32 262.82 6.5 表七：一般公共预算项目支出情况表编制单位：阿图什市园林局单位：万元科目编码科目类款项 2 城乡社区支出 1 2 2 1 2 03 6.2 6.2 1.2 1.2 果园维修 5 5 合计 6.2 6.2 其他城乡社区公共设施支出公务用车 99 其他城乡社区公共设施支出 2 1 6.2 99 2 商品和服务支出 6.2 运行费公务用车 2 03 公务用车城乡社区公共设施 03 2 1 项目名称项目支出合计工资福利支出运行费运行费对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：阿图什市园林局单位：万元因公出国（境）费公务用车购置及运行费合计合计 1.2 合计 1.2 公务用车购置费公务用车运行费 1.2 公务接待费表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：阿图什市园林局项功能分类科目编码类款项单位：万元目政府性基金预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出合计 2021 年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。第三部分 2021 年阿图什市园林局预算情况说明一、关于阿图什市园林局 2021 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，阿图什市园林局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.52 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关于阿图什市园林局 2021 年收入预算情况说明阿图什市园林局收入预算 275.52 万元，其中：一般公共预算 275.52 万元，占 100%，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是人员变动，调资；政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。三、关于阿图什市园林局 2021 年支出预算情况说明阿图什市园林局 2021 年支出预算 275.52 万元，其中：基本支出 269.32 万元，占 99.5%，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是人员变动,调资。项目支出 6.2 万元，占 0.5%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年一致。四、关于阿图什市园林局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 275.52 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 275.52 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.88 万元，主要用于缴纳养老保险。城乡社区支出 250.64，主要用于人员工资、办公经费等。五、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况阿图什市园林局 2021 年一般公共预算拨款合计 275.52 万元，其中：基本支出 269.32 万元，比上年预算增加 6,26 万元，增长 2.3%。主要原因是：人员变动，调资。项目支出 6.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年一致。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.城乡社区支出(212)250.64 万元，占 91%。 2.社会保障和就业支出(208)24.88 万元，占 9%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）:2021 年预算数为 275.52 万元，比上年预算数增加 5.06 万元，增长 2%，主要原因是：人员变动，调增。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021 年预算数为:24.88 万元，比上年预算增加 24.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。六、阿图什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明阿图什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出 269.32 万元，其中：人员经费 262.82 万元，主要包括：基本工资 72.47 万元、津贴补贴 98.75 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.88 万元、其他社会保障缴费 29.25 万元、住房公积金 17.94 万元、退休费 12.57 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.03 万元。公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费 2.40 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.23 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。七、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：公务用车运行费设立的政策依据：预算安排预算安排规模：1.2 万元项目承担单位：阿图什市园林局资金分配情况：1.2 万元。资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2、项目名称：果园维修养护费设立的政策依据：预算安排预算安排规模：5 万元项目承担单位：阿图什市园林局资金分配情况：5 万元。资金执行时间：2021 年 3 月 1 日-2021 年 12 月 31 日八、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明阿图什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。九、阿图什市园林局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明阿图什市园林局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市园林局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无人员变动。（二）政府采购情况 2021 年，阿图什市园林局政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截止 2021 年底，阿图什市园林局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 8 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 6.2 万元。具体情况见下表：项目支出绩效目标表（2021 年）预算单位阿图什市园林局项目名称公务用车运行费项目资金年度资金总额：（万元） 1.2 其中：财政拨款 1.2 其他资金 0 项目总体目保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率，计划投入 1.20 万元，保障社区 1 辆公标务用车的正常运行。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标公务用车数量 1辆工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 车辆运行保障率 100% 项目开始 2021 年 1 月 1 日项目结束时间 2021 年 12 月 31 日车辆运行成本 1.20 万元/辆保证人员车辆安全出行效果显著便于开展各项工作任务效果明显生态效益指标保障城市绿化生态管理有效保障可持续影响指标项目持续期限 1年满意度指标工作人员满意度 ≥92% 质量指标产出指标时效指标成本指标社会效益指标效益指标满意度指标项目支出绩效目标表（ 2021 年）项目名称果园维修养护费预算单位阿图什市城市园林管理局年度资金总额：5 项目资金其中：财政拨款 5 （万元）其他资金 0 年度目标根据《阿图什市城市园林管理局局务会议纪要》2021 年计划城市绿化养护 1.6 万平方米，栽种总体目标无花果接葡萄树 24 亩，聘用挖填人员 15 人，项目实施后提高克州首府形象，提升空气环境质量，促进旅游业发展。一级指标二级指标三级指标绿化养护面积指标值 ≥1.6 万平方米无花果及葡萄树挖开及填数量指标 ≥24 亩埋面积质量指标绩效项目完成目标聘用挖填劳务人数 =15 人绿化养护覆盖率 =100% 无花果及葡萄树存活率 ≥95% 资金使用合规率 =100% 资金拨付及时率 =100% 项目完成时间 2021 年 11 月绿化养护成本 ≤1.25 元/平方米时效指标成本指标无花果及葡萄树挖开填埋 ≤2000 元/人成本社会效益指标提高克州首府形象效果明显可持续影响指标促进旅游业发展长期群众满意度 ≥95% 项目效益满意度指标满意度指标（五）其他需说明的事项无其他需说明的事项。第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。