阿图什市医疗保障局2021年部门预算公开.pdf

阿图什市医疗保障局 2021 年预算公开 目 录 第一部分 阿图什市医疗保障局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于阿图什市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市医疗保障局 2021 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市医疗保障局 2021 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市医疗保障局概况 一、主要职能 阿图什市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区、自治州关于 医疗保障工作的方针政策和决策部署。主要职责是组织实施医疗 保险、医疗救助等医疗保障制度和政策措施、规划和标准；执行 自治区、自治州制定的统一医疗保障筹资和待遇政策；执行城乡 统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支 付标准；执行自治区制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度； 二、机构设置及人员情况 阿图什市医疗保障局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别 是：综合业务科、稽核和档案管理科、基金管理科、结算科、征 缴综合业务科、网络信息科。 阿图什市医疗保障局编制数 26，实有人数 25 人，其中：在 职 25 人，增加或减少 20 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 财政拨款（补助） 316.34 201 一般公共服务支出 0 一般公共预算 316.34 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 0 事业收入 0 206 科学技术支出 0 上级补助收入 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 事业单位经营收入 0 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 0 209 社会保险基金支出 上级专项收入 18 210 卫生健康支出 284.56 用事业基金弥补收支差额 0 211 节能环保支出 0 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资管理支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 234 抗疫特别国债还本支出 0 收 入 总 计 334.34 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 总 计 31.78 0 334.34 表二： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障局 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 计 334.34 316.3 4 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 334.34 316.34 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 2 1 0 行政运行 计 单 位 其 他 资 金 收 入 政府性 基金预 算拨款 总 合 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 一般公 共预算 拨款 功能分类科 目名称 0 1 国有 资本 经营 预算 上 级 补 助 收 入 财政 专户 （教 育收 费） 功能分 类科目 编码 1 5 单位：万元 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障局 项 功能分类 科目编码 类 2 1 0 2 0 8 2 0 1 单位：万元 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 款 项 1 5 0 1 行政运行 284.56 283.36 1.2 0 5 0 5 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 31.78 31.78 0 3 2 9 9 18 0 18 其他组织事务支出 合 计 334.34 备注：无内容应公开空表并说明情况。 315.14 19.2 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款支出 计 316.34 316.34 0 0 类 合 计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 201 一般公共服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功 能 分 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 316.34 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 国有资本 经营预算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保 障局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 210 15 01 行政运行 284.56 283.36 1.2 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 31.78 31.78 0 合 计 316.34 备注：无内容应公开空表并说明情况。 315.14 1.2 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障 局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.78 31.78 0 301 01 基本工资 95.91 95.91 0 301 02 津贴补贴 118.59 118.59 0 301 03 奖金 7.99 7.99 0 301 13 住房公积金 22.88 22.88 0 301 01 差旅费 8.00 8.00 0 302 12 其他社会保障费 30.38 30.38 0 302 13 维修费 0.25 0 0.25 302 29 福利费 2.46 0 2.46 302 01 办公费 2 0 2 302 02 印刷费 1 0 1 302 28 工会经费 1.37 0 1.37 303 09 奖励金 0.02 0.02 0 合 计 315.14 备注：无内容应公开空表并说明情况。 307.56 7.58 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障 局 科 目 编 码 类 款 项 2 1 0 1 5 0 1 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 科目 项目名称 项目 支出 合计 行政运 行 车辆运行费 1.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 1.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障局 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 1.2 0 单位：万元 合 计 1.2 公务用车购 置费 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 公务用车运行 费 1.2 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：阿图什市医疗保障局 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2021 年本单位无此项预算支出。 第三部分 2021 年阿图什市医疗保障局预算情况说明 一、关于阿图什市医疗保障局 2021 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市医疗保障局 2021 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.34 万元。 收入预算包括：一般公共预算、 上级补助收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支 出。 二、关于阿图什市医疗保障局 2021 年收入预算情况说 明 阿图什市医疗保障局收入预算 334.34 万元，其中： 一般公共预算 316.34 万元，占 94.62%，比上年预算增 加 262.87 万元，主要原因是机构改革，从原社保局划转职 能相关工作人员 20 名，人员经费增加； 政府性基金预算未安排。占 0%，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算； 国有资本经营预算未安排。占 0%，比上年预算增加（减 少）0 万元，主要原因是未安排国有资本经营预算； 上级补助收入 18 万元，占 5.38%，比上年预算增加 18 万元，主要原因是 2020 年预算里没安排上级补助收入。 三、关于阿图什市医疗保障局 2021 年支出预算情况说 明 阿图什市医疗保障局 2021 年支出预算 334.34 万元，其 中： 基本支出 315.14 万元，占 94.26%，比上年增加 261.67 万元，主要原因是机构改革，从原社保局划转职能相关工作 人员 20 名，人员经费增加。 项目支出 19.2 万元，占 5.74%，比上年增加 19.2 万元， 主要原因是增加车辆运行费 1.2 万元，上级拨付项目经费 18 万元。 四、关于阿图什市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 316.34 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 316.34 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.78 万 元主要用于人员经。费医疗卫生健康支出 284.56 万元，主 要用于人员经费，公用经费，项目经费。 五、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算拨款合计 316.34 万元，其中：基本支出 315.14 万元，比上年预算增 加 261.67 万元，增长 489%。主要原因是机构改革，从原社 保局划转职能相关工作人员 20 名，人员经费增加。项目支 出 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 100%。主要原 因是：新增公务用车一辆。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.卫生健康支出（210）284.56 万元，占 89.95%。 2.社会保障和就业支出（208）31.78 万元，占 10.05%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）行 政运行（2101501）:2021 年预算数为 284.56 万元，比上年 预算增加 236.51 万元，增长 492.21%，主要原因是：机构改 革，从原社保局划转职能相关工作人员 20 名，人员经费增 加。 2.社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休 （ 20805 ） 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 （2080505）:2021 年预算数为 31.78 万元，比上年预算增加 26.36 万元，增长 486.34%，主要原因是：机构改革，从原 社保局划转职能相关工作人员 20 名，人员经费增加。 六、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 315.14 万元， 其中： 人员经费 307.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、奖励金。 公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。 七、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 项目名称：车辆运行费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：1.2 万元 项目承担单位：阿图什市医疗保障局 资金分配情况：1.2 万元 资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 八、关于阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经 费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万 元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.2 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 本单位无因公出国事项；公务用车购置费为 0，未安排预算。 公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是新增公务用车 1 辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预 算。 九、关于阿图什市医疗保障局 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市医疗保障局本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.75 万元， 比上年预算增加 3.15 万元，增长 525%。主要原因是机构改 革，从原社保局划转职能相关工作人员 20 名，机关运行经 费增加。 （二）政府采购情况 2021 年， 阿图什市医疗保障局政府采购预算 21.75 万元， 其中：政府采购货物预算 13.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市医疗保障局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 18.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 1.61 万元。 4.其他资产价值 10.99 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购 置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.2 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市医疗保障局 项目名称 车辆运行费 项目资金 年度资金总额： （万元） 1.2 其中：财政拨款 1.2 其他资金 0 项目总体目 保障单位公务用车的运行 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 车辆实有数 1辆 确保车辆安全运行 有效保障 保障时间 1 月-12 月 每辆车投入资金 1.2 万 无 无 保障效益 保障单位工作正常开展 无 无 为社保局的后续工作奠定基础 100% 受益人群满意度 100% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门（单位）用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保