17.新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年预算公开 - 1 - 目录第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2021年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2021年部门预算情况说明一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年收支预算情况的总体说明二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年收入预算情况说明三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年支出预算情况说明四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年项目支出情况说明八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心概况一、主要职能 1、负责机关后勤管理和服务工作，制定相关工作制度和规定。 2、负责各类公用设施的维护和管理。 3、负责办公用品、设备的采购和使用管理。 4、负责各种会议的会务工作和局机关的接待工作。 5、负责局机关车辆管理和用车调度。 6、负责机关办公区和生活区的综合治理、门卫值班、环境卫生等工作。 7、负责机关综合治理、住房、物业、户籍、车辆、水电、安全保卫、消防管理。二、机构设置及人员情况新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务室。新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心编制数5人，实有人数4人，其中：在职3人，减少2人；退休1 人，增加0人；离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2021年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心收入项目预算数财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户（教育收费）事业收入事业单位经营收入单位其他资金收入收入总计单位：万元支功能分类 48.87 201 一般公共服务支出 48.87 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 48.87 支出总出预算数 41.23 4.25 3.39 计 48.87 - 5 - 表二：部门收入总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心功能分类科目编码类款项 201 201 208 38 38 03 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心一般公共服务支出市场监督管理事务机关服务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出住房保障支出住房改革支出住房公积金合计总计一般公共预算拨款 48.87 48.87 41.23 41.23 41.23 4.25 4.25 41.23 41.23 41.23 4.25 4.25 4.25 4.25 3.39 3.39 3.39 48.87 3.39 3.39 3.39 48.87 政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政专户（教育收费）事业收入事业单位经营收入单位：万元单位上年结余单位其（不包括国库他资金集中支付额度收入结余） - 6 - 表三：部门支出总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心 201 一般公共服务支出 38 市场监督管理事务 201 38 03 机关服务 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计单位：万元支出预算合计基本支出项目支出 48.87 48.87 41.23 41.23 41.23 4.25 4.25 4.25 3.39 3.39 3.39 48.87 41.23 41.23 41.23 4.25 4.25 4.25 3.39 3.39 3.39 48.87 - 7 - 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心财政拨款收入项目合计一、财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算收入总计功能分类 48.87 201 一般公共服务支出 48.87 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 48.87 支出总计单位：万元财政拨款支出合计一般公共预算 41.23 41.23 4.25 4.25 3.39 3.39 48.87 48.87 政府性基金预算国有资本经营预算 - 8 - 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心 201 一般公共服务支出 38 市场监督管理事务 201 38 03 机关服务 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计单位：万元一般公共预算支出合计基本支出项目支出 48.87 48.87 41.23 41.23 41.23 4.25 4.25 4.25 3.39 3.39 3.39 48.87 41.23 41.23 41.23 4.25 4.25 4.25 3.39 3.39 3.39 48.87 - 9 - 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心项目经济分类科目编码经济分类科目名称类款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 18 专用材料费 302 28 工会经费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出合计单位：万元一般公共预算基本支出合计人员经费 44.89 14.17 7.44 5.99 6.91 4.25 2.42 0.32 3.39 1.95 0.67 0.03 0.5 0.76 2.03 0.88 0.01 1.14 48.87 公用经费 44.89 14.17 7.44 5.99 6.91 4.25 2.42 0.32 3.39 1.95 0.67 0.03 0.5 0.76 2.03 0.88 0.01 1.14 46.92 1.95 - 10 - 表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心科目编码项目商品和对个人债务利资本性支工资福服务支和家庭息及费出（基本支出科目项目名称利支出类款项合计出的补助用支出建设）单位：万元资本性支出对企业对社会补助对企业保障基（基本补助金补助建设）其他支出备注：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年未安排一般公共预算项目支出预算，因此一般公共预算项目支出情况表为空表。 - 11 - 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心因公出国合计（境）费合计单位：万元公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费备注：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，因此一般公共预算“三公 ”经费支出情况表为空表。 - 12 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项单位：万元政府性基金预算支出合计基本支出项目支出备注：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2021年部门预算情况说明一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算48.87万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年收入预算情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心收入预算48.87万元，其中：一般公共预算48.87万元，占100%，比上年预算减少 35.48万元，主要原因是人员调出，工资福利支出减少。政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年支出预算情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年支出预算48.87万元，其中：基本支出48.87万元，占100%，比上年预算减少35.48万元，主要原因是人员调出工资福利支出减少。项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算48.87万元。 - 14 - 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款48.87万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出41.23万元，主要用于人员工资、社会保障缴费等。社会保障和就业支出4.25万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。住房保障支出3.39万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算拨款合计48.87万元，其中：基本支出 48.87万元，比上年预算减少35.48万元，下降42.06%。主要原因是：人员调出工资福利支出减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）41.23万元，占84.36%。 2.社会保障和就业支出（类）4.25万元，占8.7%。 3.住房保障支出（类）3.39万元，占6.94%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2021年预算数为41.23万元，比上年预算减少 29.93万元，下降42.06%，主要原因是：人员减少，相应人员工资、基本公用经费减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 - 15 - 预算数为4.25万元，比上年预算减少3.08万元，下降42.02%，主要原因是：人员调出变动后，人员养老保险缴费基数减少。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.39万元，比上年预算减少2.47万元，下降42.15%，主要原因是：人员调出变动后，人员住房公积金缴费基数减少。六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出48.87万元，其中：人员经费46.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.95万元，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年预算未安排项目支出预算。八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 - 16 - 未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.30万元，主要原因是核定车辆编制减少；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.95万元，比上年预算减少2.58万元，下降56.95%。主要原因是在职人员减少，相应公用经费减少，车辆编制减少，相应公务用车运行费减少。（二）政府采购情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆1辆，价值19.58万元；其中：一般公务用车0辆 - 17 - ，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.58万元。 3.办公家具价值0万元。 4.其他资产价值1.32万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 18 - 项目支出绩效目标表预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标项目名称年度资金总额：二级指标其中：财政拨款三级指标其他资金指标值（包含数字及文字描述）数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标备注：新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目 - 19 - （五）其他需说明的事项无。 - 20 - 第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 21 - （含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。新疆维吾尔自治区喀什地区质量技术监督局机关服务中心 2021年04月15日 - 22 -