若羌县教育和科学技术局部门.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县教育和科学技术局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县教育和科学技术局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县教育和科学技术局部门预算公开 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县教育和科学技术局部门预算情况 说明 一、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收入预算情 况说明 三、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算情 况说明 四、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县教育和科学技术局部门概况 一、主要职能 （一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法 律法规，拟定若羌县教育改革与发展的政策和规划。贯彻落实国 家创新驱动发展战略方针、拟定若羌县科技发展、引进国外智力 规划和政策并组织实施。 （二）负责若羌县各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟 定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速 度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信 息的统计、分析和发布。 （三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应 用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培 养培训。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责 民族语言改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和 文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训 工作；根据权限落实民族语言文字翻译职称评定工作。 （四）会同相关部门编制若羌县教育经费和项目预算，规划 实施并监督管理；拟定教育经费筹措、管理和学生资助的政策； 协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。 （五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育 卫生艺术教育和军训工作。 （六）指导教育系统所属事业单位、各级各类学校的安全稳 定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。 （七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡 发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育 和民办教育工作。 （八）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开 展就业创业工作。 （九）指导教育系统人才队伍建设，主观教师培养规划和组 织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。 （十）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的征订、审 续，负责管理学历教育及其考试工作。 （十一）负责教育系统涉外项目和食物的组织实施和协调联 系，负责外国专家管理职责。 （十二）承担若羌县人民政府教育督导委员会的具体工作， 落实教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。 （十三）会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体 系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设， 承担推进科技军民融合发展相关工作。牵头建立若羌县科技管理 平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出 优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设。 （十四）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政 策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并 监督实施。 （十五）落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政 策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织 发展。统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度， 指导若羌县科技保密工作。 （十六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。 （十七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理， 指导科技评价机制改革，落实科技对外交往与创新能力开放合作 的规划、政策和措施，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划 和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才 计划，拟定科学普及和科学传播规划、政策。 （十八）职能转变。加强、优化、转变政府科技管理和服务 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调， 减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建 设。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目 受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组 件和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。建 立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体 系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。 （十九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精 神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合智力、民族团结、“两个全 覆盖”、安全生产、扶贫等工作。 （二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，若羌县教育和科学技术局部门预算包括： 若羌县教育和科学技术局部门本级预算及下属 11 家预算单位在 内的汇总预算。 若羌县教育和科学技术局部门本级下设 10 个处室，分别是： 教研室、语言文字办公室、教育科、成教科、计财科、资助中心、 项目办、督导室、教育工会、核算中心。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入若羌县教 育和科学技术局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括： 1、若羌县中学 2、若羌县第一小学 3、若羌县第二小学 4、若羌县第三小学 5、若羌县城西新区学校 6、若羌县吾塔木乡中心幼儿园 7、若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 8、若羌县第一幼儿园 9、若羌县第二幼儿园 10、若羌县第三幼儿园 11、若羌县青少年活动中心 若羌县教育和科技局部门编制数 330 人，实有人数 895 人， 其中：在职 668 人，增加 112 人；退休 227 人，增加 63 人；离 休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 入 支 预算数 出 功能分类 预算数 18,293.72 201 一般公共服务支出 18,289.13 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 15,124.37 事业收入 206 科学技术支出 3,000.00 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 4.59 208 社会保障和就业支出 103.19 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 36.34 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 29.82 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 18,293.72 支出总计 18,293.72 表二： 部门收入总体情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 205 教育支出 205 01 教育管理事务 财 政 专 户 一般公共预 政府性基金 国有资本经 （ 算 预算 营预算 教 育 收 费 ） 15124.37 15119.78 209.26 209.26 205 01 01 行政运行 209.26 209.26 205 02 普通教育 14896.51 14891.92 205 02 01 学前教育 3544.61 3544.61 205 02 02 小学教育 5149.89 5148.30 205 02 03 初中教育 3236.87 3236.87 205 02 04 高中教育 217.83 214.83 205 02 99 其他普通教育支出 2747.31 2747.31 205 99 其他教育支出 18.60 18.60 205 99 99 其他教育支出 18.60 18.60 206 科学技术支出 3000.00 3000.00 206 04 技术研究与开发 3000.00 3000.00 其他技术研究与开发支 出 3000.00 3000.00 208 社会保障和就业支出 103.19 103.19 208 05 行政事业单位养老支出 103.19 103.19 206 04 99 208 05 01 行政单位离退休 13.26 13.26 208 05 02 事业单位离退休 30.29 30.29 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 39.76 39.76 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 19.88 19.88 210 卫生健康支出 36.34 36.34 210 11 行政事业单位医疗 36.34 36.34 事 业 收 入 事 业 单 位 单位其他资 经 金收入 营 收 入 4.59 4.59 1.59 3.00 表二： 部门收入总体情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 财 政 专 户 一般公共预 政府性基金 国有资本经 （ 算 预算 营预算 教 育 收 费 ） 210 11 01 行政单位医疗 31.38 31.38 210 11 02 事业单位医疗 0.02 0.02 210 11 03 公务员医疗补助 4.94 4.94 221 住房保障支出 29.82 29.82 221 02 住房改革支出 29.82 29.82 29.82 29.82 18293.72 18289.13 221 02 01 住房公积金 合计 事 业 收 入 事 业 单 位 单位其他资 经 金收入 营 收 入 4.59 表三： 部门支出总体情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 项 目 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 205 01 教育管理事务 15124.37 11066.16 209.26 209.26 4058.21 205 01 01 行政运行 209.26 209.26 205 02 普通教育 14896.51 10856.90 4039.61 205 02 01 学前教育 3544.61 3140.50 404.11 205 02 02 小学教育 5149.89 4746.59 403.30 205 02 03 初中教育 3236.87 2967.59 269.28 205 02 04 高中教育 217.83 205 02 99 其他普通教育支出 2747.31 205 99 其他教育支出 18.60 18.60 205 99 99 其他教育支出 18.60 18.60 206 科学技术支出 3000.00 3000.00 206 04 技术研究与开发 3000.00 3000.00 99 其他技术研究与开发支出 3000.00 3000.00 208 社会保障和就业支出 103.19 103.19 208 05 行政事业单位养老支出 103.19 103.19 206 04 217.83 2.22 208 05 01 行政单位离退休 13.26 13.26 208 05 02 事业单位离退休 30.29 30.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 39.76 39.76 19.88 19.88 208 05 210 卫生健康支出 36.34 36.34 210 11 行政事业单位医疗 36.34 36.34 2745.09 表三： 部门支出总体情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 项 目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 11 01 行政单位医疗 31.38 31.38 210 11 02 事业单位医疗 0.02 0.02 210 11 03 公务员医疗补助 4.94 4.94 221 住房保障支出 29.82 29.82 221 02 住房改革支出 29.82 29.82 29.82 29.82 18293.72 11235.51 221 02 01 住房公积金 合计 7058.21 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 编制部门：若羌县教育和科学技术局 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 18289.13 201 一般公共服务支出 18289.13 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 15119.78 15119.78 206 科学技术支出 3000.00 3000.00 103.19 103.19 36.34 36.34 29.82 29.82 18289.13 18289.13 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 18289.13 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 项 目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 205 01 教育管理事务 15119.78 11066.16 209.26 209.26 4053.62 205 01 01 行政运行 209.26 209.26 205 02 普通教育 14891.92 10856.90 4035.02 205 02 01 学前教育 3544.61 3140.50 404.11 205 02 02 小学教育 5148.30 4746.59 401.71 205 02 03 初中教育 3236.87 2967.59 269.28 205 02 04 高中教育 214.83 205 02 99 其他普通教育支出 2747.31 205 99 其他教育支出 18.60 18.60 205 99 99 其他教育支出 18.60 18.60 206 科学技术支出 3000.00 3000.00 206 04 技术研究与开发 3000.00 3000.00 99 其他技术研究与开发支出 3000.00 3000.00 208 社会保障和就业支出 103.19 103.19 208 05 行政事业单位养老支出 103.19 103.19 206 04 214.83 2.22 208 05 01 行政单位离退休 13.26 13.26 208 05 02 事业单位离退休 30.29 30.29 208 05 05 39.76 39.76 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.88 19.88 36.34 36.34 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 2745.09 表五： 一般公共预算支出情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 项 目 功能分类科目 编码 类 款 210 11 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 行政事业单位医疗 36.34 36.34 210 11 01 行政单位医疗 31.38 31.38 210 11 02 事业单位医疗 0.02 0.02 210 11 03 公务员医疗补助 4.94 4.94 221 住房保障支出 29.82 29.82 221 02 住房改革支出 29.82 29.82 29.82 29.82 18289.13 11235.51 221 02 01 住房公积金 合计 7053.62 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 项 经济分类科 目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 10285.02 10285.02 301 01 基本工资 2305.29 2305.29 301 02 津贴补贴 1124.63 1124.63 301 03 奖金 1138.16 1138.16 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 976.38 976.38 301 09 职业年金缴费 488.19 488.19 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 761.19 761.19 301 11 公务员医疗补助缴费 4.94 4.94 301 12 其他社会保障缴费 661.80 661.80 301 13 住房公积金 846.82 846.82 301 99 其他工资福利支出 1977.62 1977.62 商品和服务支出 671.86 671.86 302 302 01 办公费 105.65 105.65 302 02 印刷费 62.10 62.10 302 03 咨询费 1.00 1.00 302 04 手续费 0.70 0.70 302 05 水费 36.70 36.70 302 06 电费 54.40 54.40 302 07 邮电费 4.20 4.20 302 08 取暖费 255.81 255.81 302 11 差旅费 26.30 26.30 302 16 培训费 31.25 31.25 302 17 公务接待费 0.98 0.98 302 28 工会经费 46.20 46.20 302 29 福利费 41.57 41.57 302 31 公务用车运行维护费 1.60 1.60 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 项 经济分类科 目编码 类 款 302 99 303 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 其他商品和服务支出 3.40 3.40 对个人和家庭的补助 278.63 278.63 303 02 退休费 234.68 234.68 303 05 生活补助 14.67 14.67 303 08 助学金 29.12 29.12 303 09 奖励金 0.16 0.16 11235.51 10563.65 合 计 671.86 表七： 一般公共预算项目支出情况表 单位：万元 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 205 教育支出 4053.62 2142.19 215.44 72.87 1623.12 205 02 普通教育 4035.02 2142.19 196.84 72.87 1623.12 205 02 01 学前教育 县第二幼儿园教育保障 经费 68.79 68.79 205 02 01 学前教育 县第三幼儿园教育保障 经费 35.83 35.83 205 02 01 学前教育 第一幼儿园教育保障经 费 119.89 119.89 205 02 01 学前教育 第一幼儿园教育专项业 务经费 5.00 5.00 205 02 01 学前教育 县瓦石峡中心幼儿园教 育保障经费 82.04 73.54 8.50 205 02 01 学前教育 县吾塔木乡中心幼儿园 教育保障经费 92.56 82.31 10.25 205 02 02 小学教育 县城西新区学校教育保 障经费 98.05 71.51 26.54 205 02 02 小学教育 县二小教育保障经费 67.82 55.78 12.04 205 02 02 小学教育 县三小教育保障经费 107.09 72.43 34.66 205 02 02 小学教育 县一小教育保障经费 128.75 128.75 205 02 03 初中教育 县中学教育保障经费 219.28 219.28 205 02 03 初中教育 县中学教育专项业务经 费 50.00 50.00 205 02 04 高中教育 县中学教育保障经费 214.83 109.98 205 02 99 其他普通教育支出 教科局中小学及幼儿园 联合办学经费 400.00 400.00 205 02 99 其他普通教育支出 教育专项业务费 2320.09 624.10 72.87 1623.12 205 02 99 其他普通教育支出 青少年教育专项业务费 25.00 25.00 205 99 其他教育支出 205 99 99 其他教育支出 72.87 1623.12 教科局教育扶贫保障资 金 18.60 18.60 18.60 18.60 206 科学技术支出 3000.00 3000.00 206 04 技术研究与开发 3000.00 3000.00 其他技术研究与开发支 教科局科技三项经费 出 3000.00 3000.00 7053.62 5142.19 206 04 99 合计 104.85 215.44 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 2.58 1.60 公务用车购置费 公务用车运行费 1.60 0.98 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 若羌县教育和科学技术局 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 备注：若羌县教育和科学技术局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县教育和科学技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县教育和科学技术局部 门预算管理。收支总预算 18293.72 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、单位其他资金收入。 支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和 就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收入预 算情况说明 若羌县教育和科学技术局部门收入预算 18293.72 万元， 其中： 一般公共预算 18289.13 万元，占 99.97%，比上年预算 增加 364.96 万元，增长 2.04%,主要原因是科技三项等项目 经费等增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位其他资金收入 4.59 万元，占 0.03%,比上年预算减 少 2450.28 万元，下降 99.81%,主要原因是 2021 年专项结余。 三、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年支出预 算情况说明 若 羌 县 教 育 和 科 学 技 术 局 部 门 2022 年 支 出 预 算 18293.72 万元，其中： 基本支出 11235.51 万元，占 61.42%，比上年预算减少 309.94 万元，下降 2.68%，主要原因是人员变动，社保、住 房公积金等人员经费相应减少。 项目支出 7058.21 万元，占 38.58%，比上年预算减少 1775.38 万元，下降 20.10%，主要原因是本年度项目合并， 基本建设等项目经费减少。 四、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 18289.13 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 18289.13 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 15119.78 万元，主要 用于: 人员工资、公用经费、专项业务费、教育保障经费、 基本建设项目等教育支出。科学技术支出 3000 万元，主要用 于: 教研、课题研究工作支出。社会保障和就业支出 103.19 万元，主要用于: 养老保险缴费。医疗卫生健康支出 36.34 万元，主要用于: 教职工医疗保险。住房保障支出 29.82 万 元，主要用于: 教职工住房公职金。 五、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 18289.13 万元，其中： 基本支出 11235.51 万元， 比上年预算减少 309.94 万元， 下降 2.68%。主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等 人员经费相应减少。 项目支出 7053.62 万元，比上年预算增加 674.90 万元， 增长 10.58%。主要原因是：本年度项目合并，基本建设等项 目经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．教育支出（205 类）15119.78 万元，占 82.67%。 2．科学技术支出（206 类）3000 万元，占 16.40%。 3．社会保障和就业支出（208 类） 103.19 万元，占 0.56%。 4．医疗卫生健康支出（210 类）36.34 万元，占 0.20%。 5．住房保障支出（221 类）29.82 万元，占 0.16%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(205 类)教育管理事务(01 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 209.26 万元，比上年预算减少 672.28 万元，下降 76.26%,主要原因是：人员变动，社保、住房公 积金等人员经费相应减少。 2. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)学前教育(01 项)： 2022 年预算数为 3544.61 万元，比上年预算增加 998.73 万 元，增长 39.23%,主要原因是：人员变动，社保、住房公积 金等人员经费相应增加，学前教育项目经费增加。 3. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)小学教育(02 项)： 2022 年预算数为 5148.3 万元， 比上年预算增加 265.66 万元， 增长 5.44%,主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人 员经费相应增加，小学教育项目经费增加。 4. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)初中教育(03 项)： 2022 年预算数为 3236.87 万元，比上年预算减少 333.38 万 元，下降 9.34%,主要原因是：人员变动，社保、住房公积金 等人员经费相应减少，初中教育项目经费减少。 5. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)高中教育(04 项)： 2022 年预算数为 214.83 万元，比上年预算增加 85.05 万元， 增长 65.53%,主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等 人员经费相应增加，高中教育项目经费增加。 6. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)其他普通教育支 出(99 项)：2022 年预算数为 2747.31 万元，比上年预算减 少 1712.54 万元，下降 38.40%,主要原因是：本年度建设类 项目经费减少。 7. 教育支出(205 类)其他教育支出(99 款)其他教育支 出(99 项)： 2022 年预算数为 18.6 万元， 比上年预算增加 18.6 万元，增长 100%,主要原因是：上年度未列支该功能科目， 本年新增科目。 8. 科学技术支出(206 类)技术研究与开发(04 款)其他 技术研究与开发支出(99 项)：2022 年预算数为 3000 万元， 比上年预算增加 2484.28 万元，增长 481.71%,主要原因是： 本年度科技三项经费增加。 9. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 13.26 万元，比上年预算增加 13.26 万元，增长 100%,主要原因是： 上年度未列支该功能科目，本年新增科目。 10. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 30.29 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.23%,主要原因是： 社保基数调整，经费减少。 11. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 39.76 万元，比上年预算减少 197.2 万元，下降 83.22%,主要原因是：人员变动，社保基数调整经费下调。 12. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 19.88 万元，比上年预算减少 75.44 万元，下降 79.14%,主要原因是：人员变动，社保基数调整经费下调。 13. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 31.38 万元，比上年 预算增加 31.38 万元，增长 100%,主要原因是：上年度未列 支该功能科目，本年新增科目。 14. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 0.02 万元，比上年预 算减少 104.67 万元，下降 99.98%,主要原因是：人员变动， 社保基数调整经费下调。 15. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 4.94 万元，比上年 预算增加 4.94 万元，增长 100%,主要原因是：上年度未列支 该功能科目，本年新增科目。 16. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 29.82 万元，比上年预算减 少 141.36 万元，下降 82.58%,主要原因是：公积金基数调整， 经费下调。 六、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基 本支出 11235.51 万元，其中： 人员经费 10563.65 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、助学金、奖励金。 公用经费 671.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 （一）项目支出、专项业务费 1、项目名称：教科局科技三项经费 设立的政策依据：若财字[2017]4 号文件 预算安排规模：3000 万元 项目承担单位：若羌县教育和科学技术局 资金分配情况：科技三项经费 3000 万元 资金执行时间： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 2、项目名称：教育保障经费 设立的政策依据：新教厅（2019）6 号文件，新支教组 【2017】2 号关于印发《自治区新录用公务员、新聘用教师 支教工作方案》的通知和新支教组【2019】1 号《关于做好 2019-2020 学年南疆学前双语教育干部支教工作的通知》 预算安排规模：4053.61 万元 项目承担单位：若羌县教育和科学技术局 资金分配情况：联合办学经费 250 万元、教育教学提升 能力奖 150 万元、中小学体育比赛经费 30 万元、人民政 府教育督导室督导经费 15 万元、教育系统统计工作经费 0.5 万元、教研课题经费 10 万元、教研活动经费 20 万元、各类 考试经费 20 万元、第三十八个教师节经费 10 万元、气象 局干部南疆津贴 28.5 万元，区域自动气象站维护费 16.4 万 元，阿尔金山及北部平原人影增水费 100 万元，气象信息员 管理和培训费 4 万元、校园监控专线资金 192.5 万元、校园 绿化 5 万元，建设项目工程尾款 696.48 万元，职业学校及 实训基地建设项目利息 124.81 万元，中小学幼儿园政府采 购及维修资金 1046.9 万元、 2、教师继续教育培训经费 438.45 万元、支教教师生活 补助 29 万元、助学贷款资助经费 3 万元，教育扶贫保障资 金 18.6 万元，高中非农业户口寄宿生补助 68.25 万元特殊 教育学生公用经费 29.4 万元，中小学学生春秋季季校服补 助 150 万元，雨露计划职业教育经费 22.2 万元、小学教育 401.71 万元，初中教育 484.11 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 八、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 1.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接 待费 0.98 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.46 万 元，下降 73.39%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减 少 5.19 万元，下降 83.84%，主要原因是严格执行“八项规 定”标准， 厉行节约； 公务接待费减少 0.27 万元，下降 21.60%, 主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约。 九、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 若羌县教育和科学技术局部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县教育和科学技术局本级及下属 0 家行政 单位和 11 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 671.86 万元，比上年减少 56.98 万元，下降 7.82%。主要原因是人 员变动，经费下调。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县教育和科学技术局部门政府采购预算 73.87 万元，其中：政府采购货物预算 72.87 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。 2022 年度本若羌县教育和科学技术局部门面向中小企 业预留政府采购项目预算金额 73.87 万元，其中：面向小微 企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县教育和科学技术局部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 123717.82 平方米，价值 254.87 万元。 2.车辆 3 辆，价值 100.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 100.04 万元。 3.办公家具价值 1299.12 万元。 4.其他资产价值 29454.86 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县教育和科学技术局部门预算未安排购置 车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 7053.62 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县教育和科学技术局 项目名称 教科局科技三项经费 项目资金 年度资金总额： 3000 （万元） 其中：财政拨款 3000 其他资金 项目总体目 1. 扶持中小企业科技发展企业至少 1 个。 标 一级指标 2. 扶持科技专项发展单位数量至少 1 个。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 扶持中小企业科技发展企业数量 >=1 个 扶持科技专项发展单位数量 >=4 个 中小企业科技发展企业科技专项工作合格率 >=95% 科技专项发展单位科技专项工作合格率 >=95% 扶持中小企业科技发展企业资金拨付及时性 >=95% 扶持科技专项发展单位资金拨付及时性 >=95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 扶持中小企业科技发展企业资金数 <=2950 万元 扶持科技专项发展单位资金数 <=50 万元 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 提高教育质量，注重人才培养，服务经济社会需 要 提升科技事业社会服务能力 可持续影响指标 教育科技创新持续影响力 满意度指标 满意度指标 扶持企业满意度 有效提高 明显提高 持续提升 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县教育和科学技术局 项目名称 教育保障经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 4053.61 其中：财政拨款 4053.61 其他资金 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中、六中全会精神，认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求，统 筹推进疫情防控，深化教育改革，促进教育公平，提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的社会主 义建设者和接班人，办好人民满意的教育。具体如下： (一)保障教科局和 11 所幼儿中小学正常运行，优化教育环境。 项目总体目 (二）强力推进“联合办学”，不断完善管理机制，支持联合办学数量 15 所。 (三)切实加强师资队伍建设，提升教育教研水平，保障教育健康发展。围绕教师思想政治、综合素质、 标 教育艺术能力提升，积极开展好县内轮岗、州内外跟岗、新任教师岗前培训、继续教育培训等工作， 进行教师培训至少 3 次。 (四)努力改善办学条件，优化育人环境，教学物资采购次数不少于 4 次，新建校舍 21 栋。 (五)全面落实教育保障补助经费，补助学前教育幼儿人，义务教育补助人数 1382 人，义务教育补助 学生人数不少于 4649 人，免学费高中学生人数 611 人，帮助学生顺利完成学业。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 享受学前教育资助的幼儿人数 >=1382 人 义务教育补助学生人数 >=4649 人 享受免学费高中学生人数 >=611 人 培训教师次数 >=3 次 中小学幼儿园校园维修及保障数量 >=11 所 采购教学物资次数 >=4 次 全县在岗教师人数 >=668 人 联合办学中小学幼儿园数量 >=15 所 新建校舍工程数量 >=21 栋 享受学前教育资助的幼儿覆盖率 =100% 义务教育补助学生覆盖率 =100% 享受免学费高中学生覆盖率 =100% 培训教师出勤率 >=95% 中小学幼儿园校园维修及保障验收合格率 >=95% 教学物资质量合格率 >=98% 教师奖励和补助资金到位率 =100% 联合办学中小学幼儿园教学质量达标率 >=95% 质量指标 新建校舍资金支付率 >=95% 学前教育资助的幼儿发放及时率 =100% 义务教育补助学生发放及时率 =100% 享受免学费高中学生发放及时率 =100% 培训教师按期完成率 >=98% 时效指标 中小学幼儿园校园维修及保障验收完成时间 2022 年 12 月 25 日之前 采购教学物资完成时间 2022 年 12 月 25 日之前 教师奖励和补助资金及时率 新建校舍完工时间 发放学前教育补助补助标准 =100% 2022 年 12 月 25 日之前 =2800 元/人/年 发放义务教育补助标准 =850/人/年 发放享受免学费高中学生标准 =3550/人/年 教师培训人均支出标准 <=300 元/人/次 成本指标 中小学幼儿园校园维修及保障预算控制率 <=98% 教学物资采购预算控制率 <=98% 联合办学中小学幼儿园预算控制率 <=98% 新建校舍费用 减轻学生家庭经济负担 经济效益指标 提高教育质量，注重人次，培养服务，经济社会 需要 优化教师队伍资源配置，提高教师队伍的整体素 效益指标 社会效益指标 质 加强素质教育，提高教育现代化水平 可持续影响指标 实现资源配置更优化、学校发展更均衡 满意度指标 <=1315.40 万元 有效减轻 高效服务 明显提高 有所提高 长期 学生满意度 >=95% 学生家长满意度 >=95% 满意度指标 （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县教育和科学技术局 2022 年 1 月 27 日