辛集市生态环境局2021年度部门决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：467001 单位名称：辛集市生态环境局 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责建立健全生态环境保护基本制度。会同有关部门 贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门 拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件。会 同有关部门编制并监督实施重点区域、饮用水水源地生态环境规 划和水功能区划。 （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调 环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织对突发生态环境 事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，参与 解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、饮用水源地 生态环境保护工作。 （三）承担减排目标的落实。负责落实主要污染物排放总量 控制及主要污染物排放总量控制指标；承担配合上级污染减排目 标责任制考核有关工作；负责实施排污许可证制度。 （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市 级财政性资金安排的意见，按规定承担规划内和年度计划规模内 固定资产投资项目有关工作，并配合有关部门做好组织实施和监 督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 （五）负责生态环境污染防治的监督管理。落实大气、水、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防 治和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保 护工作，组织指导城乡环境综合整治工作；农业面源污染治理工 作。监督防止地下水污染，排污口设置管理，区域水环境保护。 组织大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。 （六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保 护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态 环境建设和生态破坏修复工作。监督野生动植物保护、湿地生态 环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保 护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作， 组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 （七）负责核与辐射安全的监督管理工作。拟订有关政策、 规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急 处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射 源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性 矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设 备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 （八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大 经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响 评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评 价文件。落实生态环境准入清单制度。 （九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度 和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组 织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。负责 应对气候变化工作。组织对生态环境质量状况进行预警预测。落 实生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大 生态环境信息。 （十）组织指导和协调全市生态环境保护宣传教育。拟订并 组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会 组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境 科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。 （十一）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立 核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 辛集市生态环境局 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6128.87 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 69.34 9 九、卫生健康支出 40 71.39 10 十、节能环保支出 41 12545.31 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 6128.87 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 6618.36 年末结转和结余 60 30 总计 31 10.00 51.20 12747.23 61 12747.23 总计 62 12747.23 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收 财政拨款 上级补 事业 附属单位 经营收入 其他收入 入合计 收入 助收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 6128.87 6128.87 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 20101 人大事务 10.00 10.00 2010101 行政运行 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 69.34 69.34 20805 行政事业单位养老支出 69.34 69.34 69.34 69.34 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 71.39 71.39 21011 行政事业单位医疗 71.39 71.39 2101101 行政单位医疗 35.92 35.92 2101103 公务员医疗补助 35.47 35.47 211 节能环保支出 5926.95 5926.95 21101 环境保护管理事务 3321.35 3321.35 2110101 行政运行 3259.82 3259.82 2110105 环境保护法规、规划及标准 14.30 14.30 2110199 其他环境保护管理事务支出 47.23 47.23 21102 环境监测与监察 932.72 932.72 2110299 其他环境监测与监察支出 932.72 932.72 21103 污水防治 1590.49 1590.49 2110301 大气 1245.65 1245.65 2110302 水体 223.61 223.61 2110304 固体废弃物与化学品 4.50 4.50 2110307 土壤 57.89 57.89 2110399 其他污染防治支出 58.84 58.84 21104 自然生态保护 82.38 82.38 2110402 农村保障支出 82.38 82.38 221 住房保障支出 51.20 51.20 22102 住房改革支出 51.20 51.20 2210201 住房公积金 51.20 51.20 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：辛集市生态环境局 项目 功能分类科 目编码 金额单位：万元 本年支出合 上缴上 经营支 对附属单位补 基本支出 项目支出 计 级支出 出 助支出 科目名称 栏次 1 2 3 合计 12747.23 1240.66 11506.57 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 20101 人大事务 10.00 10.00 2010101 行政运行 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 69.34 69.34 20805 行政事业单位养老支出 69.34 69.34 69.34 69.34 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 71.39 71.39 21011 行政事业单位医疗 71.39 71.39 2101101 行政单位医疗 35.92 35.92 2101103 公务员医疗补助 35.47 35.47 211 节能环保支出 12545.31 1048.74 11496.57 21101 环境保护管理事务 3321.35 1048.74 2272.61 2110101 行政运行 3259.82 1048.74 2211.08 2110105 环境保护法规、规划及标准 14.30 14.30 2110199 其他环境保护管理事务支出 47.23 47.23 21102 环境监测与监察 1100.41 1100.41 2110299 其他环境监测与监察支出 1100.41 1100.41 21103 污水防治 7979.18 7979.18 2110301 大气 6630.57 6630.57 2110302 水体 315.40 315.40 2110304 固体废弃物与化学品 4.50 4.50 2110307 土壤 326.64 326.64 2110399 其他污染防治支出 702.06 702.06 21104 自然生态保护 144.37 144.37 2110402 农村保障支出 144.37 144.37 221 住房保障支出 51.20 51.20 22102 住房改革支出 51.20 51.20 2210201 住房公积金 51.20 51.20 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辛集市生态环境局 收 项目 金额单位：万元 支 入 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 政府性 一般公共 基金预 预算财政 算财政 拨款 拨款 2 3 10.00 10.00 一、一般公共预算财政拨款 1 6128.87 一、一般公共服务支出 33 二、 政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 69.34 69.34 9 九、卫生健康支出 41 71.39 71.39 10 十、节能环保支出 42 12545.31 12545.31 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 51.20 51.20 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 12747.23 12747.23 12747.23 12747.23 本年收入合计 27 6128.87 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 6618.36 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 6618.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 12747.23 总计 64 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 12,747.23 1,240.66 11,506.57 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 20101 人大事务 10.00 10.00 2010101 行政运行 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 69.34 69.34 20805 行政事业单位养老支出 69.34 69.34 69.34 69.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 71.39 71.39 21011 行政事业单位医疗 71.39 71.39 2101101 行政单位医疗 35.92 35.92 2101103 公务员医疗补助 35.47 35.47 211 节能环保支出 12,545.31 1,048.74 11,496.57 21101 环境保护管理事务 3,321.35 1,048.74 2,272.61 2110101 行政运行 3,259.82 1,048.74 2,211.08 2110105 环境保护法规、规划及标准 14.30 14.30 2110199 其他环境保护管理事务支出 47.23 47.23 21102 环境监测与监察 1,100.41 1,100.41 2110299 其他环境监测与监察支出 1,100.41 1,100.41 21103 污水防治 7,979.18 7,979.18 2110301 大气 6,630.57 6,630.57 2110302 水体 315.40 315.40 2110304 固体废弃物与化学品 4.50 4.50 2110307 土壤 326.64 326.64 2110399 其他污染防治支出 702.06 702.06 21104 自然生态保护 144.37 144.37 2110402 农村保障支出 144.37 144.37 221 住房保障支出 51.20 51.20 22102 住房改革支出 51.20 51.20 2210201 住房公积金 51.20 51.20 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 科目 编码 决算数 301 工资福利支出 881.08 302 30101 基本工资 258.68 30201 办公费 35.50 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 161.46 30202 印刷费 5.55 30702 国外债务付息 30103 奖金 229.38 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 1.61 31002 办公设备购置 69.34 30206 电费 8.84 31003 专用设备购置 30207 邮电费 41.90 31005 基础设施建设 35.92 30208 取暖费 31006 35.47 30209 物业管理费 31007 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险 缴费 30111 公务员医疗补助缴 费 商品和服务支出 265.68 307 科目名称 债务利息及费用支出 资本性支出 8.47 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 其他社会保障缴费 4.69 30211 差旅费 30113 住房公积金 51.20 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 34.95 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 83.40 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 维修（护）费 10.50 房屋建筑物购建 30112 30213 决算数 4.69 31008 物资储备 31009 土地补偿 26.90 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 1.45 30305 生活补助 1.89 30225 专用燃料费 10.40 31099 其他资本性支出 0.58 30306 救济费 30226 劳务费 55.78 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 50.16 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 4.74 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 70.97 30229 福利费 4.26 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 8.66 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 6.02 30399 其他对个人和家庭 的补助 1.27 9.27 30240 30299 人员经费合计 964.48 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.67 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 276.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 9.60 9.60 9.60 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 9.60 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 9.60 9.60 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本 部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辛集市生态环境局 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要 求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度年初结转和结余 6618.36 万元，本年收入 6128.87 万元，本年支出 12747.23 万元，年末结转和结余 0 万 元。与 2020 年度决算相比，收入减少 6541.97 万元， 下降 51.63%， 主要原因是本年度中央资金收入减少，支出减少 1840.66 万元， 减少 12.62%，主要原因是项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 6128.87 万元，其中：财政拨款 收入 6128.87 万元，占 100%； 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 12747.23 万元，其中：基本支出 1240.66 万元，占 9.73%；项目支出 11506.57 万元，占 90.27%； 如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 6128.87 万元,比 2020 年度减少 6541.97 万元， 降低 51.63%，主要原因是本年度中央资金收入减少；本年支出 12747.23 万元，减少 1840.66 万元，降低 12.62%，主要是项目 支出减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6128.87 万元，完成年 初预算的 131.60%,比年初预算增加 1471.68 万元，决算数大于 预算数主要原因是追加项目收入；本年支出 12747.23 万元，完 成年初预算的 273.71%,比年初预算增加 8090.04 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 12747.23 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.08%，；社会保障和就业 支出 69.34 万元，占 0.54%；卫生健康支出 71.39 万元，占 0.56%； 节能环保支出 12545.31 万元，占 98.42%；住房保障支出 51.20 万元，占 0.40%。如图所示： （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1240.66 万元，其中：人员经 费 964.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 276.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、无形资产购 置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.6 万 元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%,较预算无增减变化， 与 2020 年度决算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较全年预算持平，与 2020 年度持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 9.6 万元，支出决算 9.6 万元， 完成预算的 100%。较全年预算持平，较 2020 年决算持平。 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。完成预算的 100%，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上 年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置费支出，与预算 持平，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 9.6 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 9.6 万元，完成预算的 100%，公车运行维护费支出较预算持平，与 2020 年度决算支出 持平。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 68 个，共涉 及资金 11506.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映 15 个乡镇空气质量监测 站及 2 个开发区环境空气质量监测站正常运转购买服务项目及 辛集市“十四五”生态保护规划编制项目等 2 个项目绩效自评结 果。 （1）15 个乡镇空气质量监测站及 2 个开发区环境空气 质量监测站正常运转购买服务项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，15 个乡镇空气质量监测站及 2 个开发区环境空 气质量监测站正常运转购买服务项目绩效自评得分为 98 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 267.75 万元，执行数为 267.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是产出指标，完成了全市 15 个乡镇及 2 个开发区 PM10、 PM2.5、SO2、NOX、CO、O3 监测设备运维，实现相关数据每 小时 1 次上传至辛集市各乡镇站平台，满足数据监测需要； 二是 效益指 标， 能准 确 反 应 全 市 15 个乡镇及 2 个开发区 PM10、PM2.5、SO2、NOX、CO、O3 浓度，为全市 15 个乡镇及 2 个开发区空气质量改善提供数据支撑，根据数据 分析，掌握全市 15 个乡镇及 2 个开发区空气质量污染状况 及变化情况，推进污染较重乡镇治理力度；三是 满意度指标， 数据使用部门对数据及时性准确性比较满意。发现 的主要问 题是受疫情的影响，项目验收较慢，当年未完成资金拨 付。 下一步改进措施：督促加快项目资金支出进度。 2021 年度预算项目绩效自评表 填报单 金额单位： 辛集市生态环境局 位： 万元 15 个乡镇环境空气 一、基 项目名 本情况 称 质量监测站及 2 个开 发区环境空气质量监 测站正常运转购买服 务项目 实施 是否为专项 资金 是 （主 管） 单位 辛集市生态环境局 预算安排情况 资金到位情况 （调整后） 二、预 算执行 情况 预算数 267.75 到位数 执行 行进度 267.75 数 其 其中： 财政资 267.75 预算执 资金执行情况 其中：财 267.75 267.75 政资金 金 中： 100% 267.75 财政 资金 0 其他 其他 0 其他 年度预期目标 三、目 0 总体完 具体完成情况 成率 标完成 15 个乡镇环境空气质量监测站及 2 情况 个开发区环境空气质量监测站正常运 2021 年 12 月 11 日该项目完成阶段性验收 100% 转购买服务 单 预期指标值 项 指 一级指 标 二级指标 三级指标 指标分 值 单位 符 号 值 （文 实际完成值 标 自评得 完 字描 成 述） 情 分 况 全市 15 个乡镇及 2 数量指标 四、年 运维数量乡 镇站数量 个开发区 PM10、 15 = 100 % 完 PM2.5、SO2、NOX、 成 CO、O3 监测设备运 度绩效 维 指标完 全市 15 个乡镇及 2 成情况 产出指 标 （50） 保障 PM10、 个开发区 PM10、 PM2.5、SO2、 PM2.5、SO2、NOX、 完 CO、O3 监测数据每 成 小时一次上传至 质量指标 NOX、CO、O3 15 = 100 % 数据监测有 效上传 15 15 辛集市乡镇站平 台 全市 15 个乡镇及 2 个开发区 PM10、 按照合同约 时效指标 定运维期一 年 10 = 1 年 PM2.5、SO2、NOX、完 CO、O3 浓度值每小 成 时一次上传至辛 集市乡镇站平台 10 15 个乡镇 成本指标 站，两个开 发区运维成 10 等 于 267.75 万元 预算成本全部支 完 出 成 10 本 指标 1：经 济效益 2 / 无 / 此项目没有盈利 性经济效益 未 完 0 成 准确反应 全市 15 个 经济效益 指标 指标 2：提 高环境监测 能力助理工 3 业企业发展 / 乡镇及 2 准确反应全市 15 个开发区 个乡镇及 2 个开发 PM10、 / 区 PM10、PM2.5、 PM2.5、 SO2、NOX、CO、O3 SO2、NOX、 浓度 完 成 3 CO、O3 浓 度， 社会效益 指标 效益指 标 （30） 掌握全市 15 为全市 15 个乡镇及 2 个乡镇及 个开发区 2 个开发 PM10、 5 / 区空气质 PM2.5、SO2、 量改善提 NOX、CO、O3 供数据支 浓度 撑 为全市 15 个乡镇 / 生态效益 指标 量进一步改 善 / 开发区环 5 根据数据分析，掌 握全市 15 个乡镇 乡镇 2 个 10 质量改善提供数 成 据支撑 促进 15 个 生态环境质 及 2 个开发区空气 完 / 境质量改 及 2 个开发区污染 完 状况，污染问题精 成 10 确治理，环境质量 善 进一步改善 根据数据 变化，掌 可持续影 响指标 握全市 15 根据数据变化，掌 促进 15 个 个乡镇及 握全市 15 个乡镇 乡镇及 2 个 2 个开发 及 2 个开发区 质量进一步 PM2.5、 完 PM10、PM2.5、SO2、 成 NOX、CO、O3 情况， 发展 SO2、NOX、 推进污染较重乡 CO、O3 情 镇治理力度 开发区环境 10 / 区 PM10、 况，推进 污染较重 / 10 乡镇治理 力度 满意度 指标 （10） 预算执 行率 （10） 满意度指 数据使用部 标 预算执行 率 门满意度 数据使用部门对 10 ≥ 98.00 % 性的满意 严格按照财 政资金规范 数据及时性准确 10 = 使用 自评总分 100 % 完 成 严格按照财政资 完 金支出 成 10 10 98 （2）辛集市生态环境保护“十四五”规划项目绩效自评 综述：辛集市生态环境保护“十四五”规划项目绩效自评得 分为 92 分（绩效自评表附后）全年预算数为 28.6 万元，执 行数为 14.3 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况 一是产出指标项目实际为省规划 1.12 日发布，应于 7 月完 成。实际已完成意见征求，计划 4 月进行评审、报批，未 超出交付时间。自评得分 8 分；二是效益指标，提升生态 环境保护工作，实际项目规划提出了生态环境保护具体方 向用于指导生态环境保护工作；三是满意度指标：指标设 定生态环境部门对规划满意度达到 90%以上；实际项目规划 生态环境部门满意度达到 95%以上，自评得分 10 分，四是 预算执行率指标完成情况，指标设定合理使用资金，指标 分值 10 分；实际项目资金未超出预算资金，资金已支付 13.4 万元，剩余 13.4 万元未支付，剩余资金用于支付项目尾款， 自评得分 10 分。整改措施及结果应用，现阶段《辛集市生 态环境保护“十四五”规划》已完成编制及意见征求。我 局将持续推进《辛集市生态环境保护“十四五”规划》工 作，计划 4 月进行规划评审、报批。自评结果将应用到各 类项目绩效管理工作中，吸取经验，更加做好绩效目标编 制及实施工作。 2021 年度预算项目绩效自评表 填报单 金额单位：万元 位： 一、基本 项目名 情况 称 辛集市生态环境 保护“十四五”规 是否为专项资 金 划编制 预算安排情况 28.6 执行情 其中： 况 到位数 14.3 28.6 金 财政资 0 其他 三、目标 其他 14.3 金 金 0 进度 14.3 其中：财政资 14.3 预算执行 资金执行情况 执行数 其中： 财政资 单位 资金到位情况 （调整后） 二、预算 预算数 是 辛集市生态环境局 实施（主管） 50% 其他 年度预期目标 总体完成 具体完成情况 率 完成情 况 预期指标值 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标分 值 符号 四、年度 辛集市 标完成 生态环 产出指 情况 数量指 境保护 标 20 标 “十四 （50） 五”规 划 绩效指 值 单位 单项指 实际完成值 （文字描述） 标 完成情 自评得分 况 编制完成辛 集市生态环 >=1 份 境保护“十四 完成征求意见 五”规划 稿 完成 15 质量指 规划报 10 可支 撑辛 集市 生态 环境 保护 工作 内容包括十 三五取得成 效、目标指 五取得成效、规 划目标指标、九 完成 10 完成 8 完成 10 8 充分 合理 使用 资金 合理使用 合理使用预算 预算资金 资金，未超出预 完成 完成规划 算 编制 8 规划编 社会效 制能力 8 益指标 有效提 升 编制 能力 有效 提升 提升规划能 规划编制能力 力 有所提升 提高生 标 生态效 态环境 （30） 7 益指标 保护工 作 提升 生态 环境 保护 能力 提高生态环 规划提出生态 境保护工作 环境保护发展 水平 方向 持续提 升生态 可持续 环境领 影响指 7 域规划 标 引领作 用 持续 提升 规划 引领 作用 持续提升生 规划具有生态 态环境领域 环境保护引领 规划引领作 作用 标 告质量 标、主要任 规划包括十三 务、保障措施 等方面提出 及保障措施等 内容 规划内容 在省生态环 规划编 时效指 制完成 10 标 技术性 项主要任务以 省规划 1.12 日 境保护“十四 发布，应于 7 月 按时 交付 五”规划发布 完成我市，实际 后 6 个月内完 已完成意见征 成 求，计划 4 月进 行评审、报批 成本指 标 资金使 用超出 10 率 经济效 资金使 益指标 用效益 效益指 生态环 指标 境部门 10 指标 （10） 满意度 满意度 满意度 不超出预算 不超出预算 0 >=90% 用 生态环境部 生态环境部门 门满意度 满意 完成 7 完成 7 完成 7 完成 10 合理使用 10 预算执 行率 （10） 规划编制费用 合理使用 预算资金 完成规划 编制 资金 预算执 行率 >=90% 预计 28.6 万元， 实际资金使用 28.6 万元，已支 完成 10 出 14.3 万元， 未超出预算 自评总分 92 五、存在 问题、原 因及下 无 一步整 改措施 （三）部门评价项目绩效评价结果 我部门绩效自评结果与年初绩效目标设定质量情况基本相 符，各项目实施过程中，上下积极配合、沟通有效，通过绩效自 评，我单位能够按照年度预算编制绩效目标要求，基本完成年初 设置的预算绩效目标，绩效指标的设立是比较全面完整，说明年 初绩效目标总体设定比较清晰准确，绩效指标取值合理，绩效标 准比较恰当，绩效目标设定质量整体较好。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 276.18 万元，比 2020 年度增加 147.90 万元，增长 115.29%。主要原因是临时人员变 动增加导致公用经费增加。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 4964.50 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 2970.08 万元、政府采购工程支 出 451.64 万元、政府采购服务支出 1542.78 万元。授予中小企 业合同金 4590.35 万元，占政府采购支出总额的 92.46%，其中 授予小微企业合同金额 2164.06 万元，占政府采购支出总额的 43.59%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，比上年增 加 1 辆，主要是采购 1 台走航车。其中，执法执勤用车 11 辆， 特种专业技术用车 43 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 36 台，比上年增加 4 套，主 要是新购 1 台走航车，2 台环境监测仪器和 1 台质谱仪，单位价 值 100 万元以上专用设备 21 台比上年增加 3 台，主要是新购 3 台大气监测装置（系统）。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类