司法局2017年度部门决算公开说明%281%29.pdf

2017 年度司法局部门决算公开 第一部分 司法局部门概况 一、部门职责 1、贯彻落实国家司法行政工作方针政策，编制全市司法行 政中长期工作和年度工作要点，并监督实施。 2、制定全市法制宣传规划，并组织实施；检查、指导、考 核全市各乡镇、市直各部门和各大企业执行规划情况；负责对 外法制宣传工作。 3、管理指导全市律师、律师机构、法律顾问、法律援助工 作和公证员、公证机构和公证业务活动。 4、管理指导矛盾纠纷排查、人民调解工作和司法助理员、 基层司法所工作；管理指导全市基层法律服务所和法律服务市 场。组织指导对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。组织相 关部门和社区基层组织开展社区矫正工作。 5、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作；按有 关规定管理局机关人事工作。 6、管理全市司法鉴定机构，指导全市司法鉴定工作。 7、承办市政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 辛集市司法局属财政全额预算行政单位，单位构成为司法 局机关本级，单位内设科室九个，分别为办公室、政治处、基 -1- 层工作指导科、法制宣传科、公证律师工作指导科、刑释人员 安置帮教科、法律援助科、社区矫正科、行政许可服务科。 司 法行政编制 57 人，实有 56 人。 我单位无下设二级单位。 第二部分 司法局 2017 年度部门决算报表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 司法局 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年收入预算 496.64 万元，支出预算 496.64 万元，其中： 人员经费 332.60 万元，日常公用经费 53.29 万元，项目支出 110.75 万元。 2017 年度年初结转 76.37 万元，2016 年度年初结转 72.29 万元；2017 年度收入决算 768.32 万元，2016 年度收入决算 580.37 -2- 万元，比上年增长 32.38%；2017 年度支出决算 701.55 万元，2016 年度支出决算 571.69 万元，比上年增长 22.72%，增加原因主要 为增加养老保险和年金。没有政府性基金收支和国有资本经营 收支。 与年初预算收入比较，增加 271.68 万元，主要原因为养老 保险、年金增加。与年初预算支出比较，增加 204.914 万元，主 要原因为养老保险、年金增加，政法三级网升级改造。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入决算 768.32 万元，2016 年度收入决算 580.37 万元，比上年增长 32.38%，增加原因主要为增加养老保险和年 金。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出决算 701.55 万元，2016 年度支出决算 571.69 万元，比上年增长 22.72%，增加原因主要为增加养老保险和年 金。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年收入预算 496.64 万元，支出预算 496.64 万元，其中： 人员经费 332.60 万元，日常公用经费 53.29 万元，项目支出 110.75 万元。 2017 年度年初结转 76.37 万元，2016 年度年初结转 72.29 万元；2017 年度收入决算 768.32 万元，2016 年度收入决算 580.37 万元，比上年增长 32.38%；2017 年度支出决算 701.55 万元，2016 -3- 年度支出决算 571.69 万元，比上年增长 22.72%，增加原因主要 为增加养老保险和年金。没有政府性基金收支和国有资本经营 收支。 与年初预算收入比较，增加 271.68 万元，主要原因为养老 保险、年金增加。与年初预算支出比较，增加 204.914 万元，主 要原因为养老保险、年金增加，政法三级网升级改造。 五、 “三公”经费支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 52157.70 元，我局有 3 部汽车，公务用车运行维护费支出决算 52157.70 元，其中基本支出表列支 3305 元，项目支出列支 48852.70 元。 2016 年度支出 55154.23 元，比上年减少 5.43%；年初预算 6 万 元，比预算减少 13.07%，减少原因是落实八项规定，厉行节约。 没有车辆购置、因公出国（境）、公务接待等有关的其他“三公” 经费支出。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 我局 2017 年开展了绩效评价工作，涉及普法宣传、社区矫 正、法律援助、人民调解、安置帮教、律师公证管理、司法鉴 定七项工作，年底绩效评价结果都在 95 分以上。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2017 年度机关运行经费支出 548400 元，2016 年度机关运 行经费支出 470100 元，比上年增加 16.66%，增加主要原因是增 -4- 加养老保险和年金。 2、政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出 25.35 万元，只有一项印刷定 点单位采购支出 25.35 万元。 3、国有资产占用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，申请报废车一辆，本部门现有车 辆 3 部，一般公务用车 3 部，价值 37.08 万元，单位没有价值 50 万元以上大型设备。固定资产总计 172.83 万元，除了车辆以 外的价值 135.75 万元。 4、没有其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政 拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等） 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 -5- （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 -6- （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 -7- 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 -8-