360-库尔勒市教育局2022年度预算公开说明.pdf
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库尔勒市教育局 2022 年部门预算公开 1 / 101 目 录 第一部分 库尔勒市教育局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收支预算情况的 总体说明 二、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收入预算情况说 明 三、关于库尔勒市教育局部门 2022 年支出预算情况说 明 四、关于库尔勒市教育局部门 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2 / 101 五、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于库尔勒市教育局部门 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 101 第一部分 库尔勒市教育局部门概况 一、主要职能 (一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研 究制定库尔勒市教育事业的具体方针、政策并组织实施。 （二）研究制定库尔勒市教育发展规划和年度发展计 划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、 指导、协调库尔勒市教育发展规划、年度计划、教育体制改 革和办学体制改革的实施。 （三）负责库尔勒市基础教育（含学前教育）、特殊教 育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育（含社 会力量办学），协调、指导、监督区、县（国家）及有关部 门的教育工作。 （四）主管库尔勒市教师和教育行政干部队伍建设工 作，负责库尔勒市中小学校长资格认定；参与制定库尔勒市 教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；指导教育人 事制度改革，组织实施师范院校毕业生就业分配工作。 （五）统筹管理本部门的教育经费；参与拟定教育经费 筹措、教育贷款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和 办法；按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的 原则，监测各校教育经费的筹措和使用情况，按有关规定对 库尔勒市教育基本建设和教育事业单位经费及国有资产进 行管理。 4 / 101 （六）负责库尔勒市各类学校网点布局规划调整工作， 学校基建、校舍和校产及教育用地的管理。 （七）负责管理库尔勒市学历教育及考试工作。会同有 关部门研究制定库尔勒市各级各类学校招生计划。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，库尔勒市教育局部门的预算包括： 库尔勒市教育局本级预算及下属 48 家预算单位在内的汇总 预算。 库尔勒市教育局本级下设 6 个处室，分别是：党政办公 室、发展规划室、思想政治工作室、综合教育室、教师工作 室、语言文字工作室。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 48 家，纳入库尔 勒市教育局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括： 1. 库尔勒市第五中学 2. 库尔勒市第六中学 3. 库尔勒市第七中学 4. 库尔勒市第八中学 5. 库尔勒市第九中学 6. 库尔勒市哈拉苏农场学校 7. 库尔勒市上户镇学校 8. 库尔勒市实验中学 9. 库尔勒市第十一中学 10. 库尔勒市第十二中学 5 / 101 11. 库尔勒市第十三中学 12. 库尔勒市第十四中学 13. 库尔勒市经济牧场学校 14. 库尔勒市第十五中学 15. 库尔勒市第十六中学 16. 库尔勒市第十九中学 17. 库尔勒市第二十三中学 18. 库尔勒市英下乡中心学校 19. 库尔勒市兰干乡中心学校 20. 库尔勒市铁克其乡中心学校 21. 库尔勒市恰尔巴格乡中心学校 22. 库尔勒市和什力克乡中心学校 23. 库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校 24. 库尔勒市托布力其乡中心学校 25. 库尔勒市普惠乡中心学校 26. 库尔楚园艺场中学 27. 库尔勒市第二幼儿园 28. 库尔勒市第三幼儿园 29. 库尔勒市第四幼儿园 30. 库尔勒市第实验幼儿园 31. 库尔勒市阿瓦提乡中心学校 32. 库尔勒市第一小学 33. 库尔勒市第二小学 34. 库尔勒市第四小学 6 / 101 35. 库尔勒市第五小学 36. 库尔勒市第六小学 37. 库尔勒市第七小学 38. 库尔勒市第八小学 39. 库尔勒市第九小学 40. 库尔勒市第十小学 41. 库尔勒市第十一小学 42. 库尔勒市实验小学 43. 库尔勒市第一中学 44. 库尔勒市第二中学 45. 库尔勒市第三中学 46. 库尔勒市第四中学 47. 库尔勒市教研中心 48. 库尔勒市青少年示范性综合实践基地。 库尔勒市教育系统编制数 7648 人 ，实有人数 9712 人， 其中：在职 7384 人，增加 119 人； 退休 2321 人，增加 71 人；离休 7 人，增加 0 人。 7 / 101 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 162212.12 201 一般公共服务支出 一般公共预算 158253.94 202 外交支出 政府性基金预算 3958.19 203 国防支出 国有资本经营预算 预算数 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 158225.62 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 28.32 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 3958.19 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 162212.12 支出总计 8 / 101 162212.12 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：库尔勒市教育局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 210 210 210 212 212 212 款 01 01 01 02 02 02 02 02 08 08 09 09 99 99 11 11 08 08 单位：万元 一般公共预 算拨款 功能分类科目名称 总计 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 进修及培训 培训支出 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 其他教育支出 其他教育支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 158225.62 1302 975.88 326.12 153273.04 14992.23 86421.24 37536.56 14323 5.6 5.6 2599.3 2599.3 1045.69 1045.69 28.32 28.32 28.32 3958.19 3958.19 3958.19 158225.62 1302 975.88 326.12 153273.04 14992.23 86421.24 37536.56 14323 5.6 5.6 2599.3 2599.3 1045.69 1045.69 28.32 28.32 28.32 162212.12 158253.94 项 01 99 01 02 03 04 03 01 99 02 国有土地使用权出让收入安排的支出 04 农村基础设施建设支出 合 计 财政 国有 事业 单位 政府性基金 资本 专户 事业 单位 其他 （教 预算拨款 经营 收入 经营 资金 育收 预算 收入 收入 费） 3958.19 3958.19 3958.19 9 / 101 3958.19 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 210 210 210 212 212 212 款 01 01 01 02 02 02 02 02 08 08 09 09 99 99 11 11 08 08 项 01 99 01 02 03 04 03 01 99 02 04 功能分类科目名称 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 进修及培训 培训支出 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 其他教育支出 其他教育支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 合 计 10 / 101 合计 基本支出 158225.62 1302 975.88 326.12 153273.04 14992.23 86421.24 37536.56 14323 5.6 5.6 2599.3 2599.3 1045.69 1045.69 28.32 28.32 28.32 3958.19 3958.19 3958.19 146273.15 1183.87 975.88 207.99 144915.13 13040.22 84824.6 33197.1 13853.2 5.6 5.6 162212.12 146301.47 168.56 168.56 28.32 28.32 28.32 项目支出 11952.47 118.13 118.13 8357.91 1952.01 1596.64 4339.46 469.8 2599.3 2599.3 877.13 877.13 3958.19 3958.19 3958.19 15910.66 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款（补助） 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 162212.12 201 一般公共服务支出 一般公共预算 158253.94 202 外交支出 政府性基金预算 3958.19 国有资本经营预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 158225.62 158225.62 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 28.32 28.32 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 3958.19 3958.19 162212.12 158253.94 3958.19 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 162212.12 支出总计 11 / 101 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 210 210 210 款 01 01 01 02 02 02 02 02 08 08 09 09 99 99 11 11 项 01 99 01 02 03 04 03 01 99 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 进修及培训 培训支出 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 其他教育支出 其他教育支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 合 计 12 / 101 基本支出 158225.62 1302 975.88 326.12 153273.04 14992.23 86421.24 37536.56 14323 5.6 5.6 2599.3 2599.3 1045.69 1045.69 28.32 28.32 28.32 146273.15 1183.87 975.88 207.99 144915.13 13040.22 84824.6 33197.1 13853.2 5.6 5.6 158253.94 146301.47 168.56 168.56 28.32 28.32 28.32 项目支出 11952.47 118.13 118.13 8357.91 1952.01 1596.64 4339.46 469.8 2599.3 2599.3 877.13 877.13 11952.47 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 16 28 29 31 99 01 02 05 06 07 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 公用取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 救济费 医疗费补助 合 计 132242.35 31202.91 30636.93 12821.06 10205.79 5102.9 4619.11 3.59 1023.67 7654.34 28972.06 11903.67 2180.16 106.75 6.3 4.64 205.2 205 6.58 4083.41 16.68 49.85 700.86 700.86 630.77 9.6 2997.02 2155.45 87.34 538.03 469.07 5.27 1055.74 146301.47 13 / 101 人员经费 公用经费 132242.35 31202.91 30636.93 12821.06 10205.79 5102.9 4619.11 3.59 1023.67 7654.34 28972.06 11903.67 2180.16 106.75 6.3 4.64 205.2 205 6.58 4083.41 16.68 49.85 700.86 700.86 630.77 9.6 2997.02 2155.45 87.34 538.03 469.07 5.27 1055.74 134397.8 11903.67 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 205 对企 对社 对个 债务 资本 性支 工资 资本 业补 对企 会保 人和 利息 出 项目支出 商品和服 助 其他 业补 障基 福利 家庭 及费 性支 合计 务支出 （基 支出 （基 助 金补 支出 的补 用支 出 本建 本建 助 出 助 设） 设） 教育支出 11952.47 11952.47 教育管理事务 118.13 118.13 205 01 205 01 99 延续项目—教育局库尔 其他教育管理 勒市石榴籽助学家园设 事务支出 备采购经费 70.28 70.28 205 01 99 其他教育管理 延续项目—教育局专项 事务支出 工作 8000 本图书经费 47.85 47.85 205 02 普通教育 8357.91 8357.91 205 02 03 初中教育 教育专项-2015-2022 年 市二中区内初中班、内高 班市级配套 2223 2223 205 02 02 小学教育 教育专项—2016 年-2022 年市属农村集中办学教 师补助 23 23 205 02 02 小学教育 教育专项—2021 年秋 -2022 年市属农村初中生 交通费补助资金 24 24 205 02 01 学前教育 281 281 205 02 03 初中教育 5 5 205 02 03 初中教育 5 5 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 02 03 初中教育 205 02 01 学前教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 教育专项—2021-2022 年 农村义务教育阶段及学 前幼儿学生饮用奶 教育专项—2022 年市二 中移交人员“温州大厦” 住房补贴 教育专项—2019 年教科 书市级配套部分 教育专项-2017-2018 年、 2022 年城乡义务教育保 82.71 障机制改革寄宿生及家 庭困难学生生活费市级 配套 教育专项—2016 年-2022 308 年市属农村集中办学教 师补助 教育专项——2021 年秋 -2022 年市属农村初中生 交通费补助资金 教育专项—2022 年教师 节表彰经费、中小学田径 运动会经费 教育专项—2022 年教师 节表彰经费、中小学田径 运动会经费 教育专项—2022 年教师 节表彰经费、中小学田径 运动会经费 82.71 308 132 132 20 20 140 140 90 90 14 / 101 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 科目编码 科目 类 项目名称 项目支出 合计 对企 对个 债务 资本 对社 性支 业补 对企 工资 资本 会保 人和 利息 商品和服 出 助 其他 福利 业补 障基 家庭 及费 性支 务支出 支出 （基 （基 支出 助 金补 的补 用支 出 本建 本建 助 出 助 设） 设） 款 项 205 02 03 初中教育 延续项目—教育局 2020 年 农村转移支付资金（青少年 实践基地） 70.33 70.33 205 02 04 高中教育 教育专项—2021 年秋季 -2022 年秋季市属农村贫困 高中学生助学金补助 200 200 205 02 02 小学教育 教育专项—2022 年学生、教 师统一着装政府出资部分 186 186 205 02 02 小学教育 教育专项—新建幼儿园、中 小学校保安人员及代课教师 工资 25 25 205 02 03 初中教育 教育专项—2022 年市属农村 集中办学初中学生伙食补助 497.91 497.91 205 02 04 高中教育 教育专项—2021 年秋-2022 年秋季市属农村户籍高中免 学费补助 142.11 142.11 205 02 01 学前教育 教育专项—2022 年普惠性幼 儿园市级资金 1424 1424 205 02 02 小学教育 教育专项—2019 年教科书市 级配套部分 5 5 205 02 04 高中教育 教育专项—2017-2018 年、 2022 年普通高中国家助学金 市级配套 107.69 107.69 205 02 03 初中教育 教育专项—2021-2022 年农 村义务教育阶段及学前幼儿 学生饮用奶 338 338 205 02 02 小学教育 延续项目—教育局 2020 年 农村转移支付资金 0.98 0.98 初中教育 以前年度上级专项—新财教 〔2018〕320 号巴财教〔2019〕 004 号新疆区内初中班、高 中班学生经常性经费、教职 工补助经费、办公经费专项 资金 3.34 3.34 254.5 254.5 205 02 03 205 02 03 初中教育 教育专项—2017-2018 年、 2022 年城乡义务教育保障机 制改革寄宿生及家庭困难学 生生活费市级配套 205 02 03 初中教育 教育专项—2022 年莎车班学 生在库就经常性经费、教师 补助经费 282.32 282.32 205 02 02 小学教育 延续项目—教育局 2020 年 农村转移支付资金 40 40 205 02 02 小学教育 教育专项—2022 年市属农村 集中办学初中学生伙食补助 65.75 65.75 15 / 101 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 单位：万元 编制部门：库尔勒市教育局 科目编码 科目 项目名称 教育专项—2022 年学生、教 师统一着装政府出资部分 类 款 项 205 02 03 初中教育 205 02 02 小学教育 205 02 02 小学教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 205 02 02 小学教育 205 02 04 高中教育 205 02 01 学前教育 205 02 01 学前教育 205 09 教育专项—2021 年-2022 年 农村财政转移支付资金 延续项目—教育局 2020 年 农村转移支付资金 延续项目—教育局 2020 年 农村转移支付资金 教育专项-2022 年市二中移 交人员“温州大厦”住房补 贴 教育专项—2021 市属农村 集中办学学生被褥等生活 用品款 教育专项—2021 市属农村 集中办学学生被褥等生活 用品款 教育专项—2021-2022 年农 村义务教育阶段及学前幼 儿学生饮用奶 教育专项—2022 年教师节 表彰经费、中小学田径运动 会经费 教育专项—新建幼儿园、中 小学校保安人员及代课教 师工资 延续项目—教育局农村学 前三年免费教育补助市级 配套资金 教育费附加安 排的支出 以前年度上级专项—新财 农村中小学校 教〔2019〕216 号巴财教 01 〔2019〕 94 号提前下达 2020 舍建设 年支持学前教育发展资金 预算（春节前农民工工资） 以前年度上级专项—新财 教[2019]159 号巴财教 农村中小学校 [2019]60 号关于拨付 2019 01 年义务教育薄弱环节改善 舍建设 与能力提升项目资金的通 知 对企 对社 对个 债务 资本 性支 资本 业补 对企 工资 人和 利息 会保 出 项目支出 商品和服 助 其他 业补 障基 福利 家庭 及费 性支 合计 务支出 （基 支出 （基 助 金补 支出 的补 用支 出 本建 本建 助 出 助 设） 设） 100.06 100.06 200.2 200.2 10 10 64 64 5 5 5 5 25 25 725 725 20 20 60 60 167.01 167.01 2599.3 2599.3 2353 2353 246.3 246.3 205 09 205 09 205 99 99 其他教育支出 教育专项—“石榴籽”助学 家园经费 55 55 205 99 99 其他教育支出 教育专项—教育系统专项 业务费 800 800 205 99 99 其他教育支出 延续项目-库尔勒市石榴籽 助学家园设备采购经费 22.13 22.13 11952.47 11952.47 合 计 16 / 101 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：库尔勒市教育局 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 9.60 公务用车购置费 9.60 公务用车运行费 9.60 17 / 101 表 9： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：库尔勒市教育局 单位：万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 08 212 08 基本支出 项目支出 项 212 212 合计 04 城乡社区支出 3,958.19 3,958.19 国有土地使用权出 让收入安排的支出 3,958.19 3,958.19 农村基础设施建设 支出 3,958.19 3,958.19 合 计 3,958.19 3,958.19 18 / 101 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，库尔勒市教育局部门 2022 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162212.12 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。 支出预算包括：教育支出、卫生健康支出、城乡社区支 出。 二、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收入预算情况说 明 库尔勒市教育局部门收入预算 162212.12 万元，其中： 一般公共预算 158253.94 万元，占 97.56%，比上年预算 增加 24823.47 万元，增长 18.6%，主要原因是：以前年度上 级专项发展资金（春节前农民工工资）项目经费及“石榴籽” 家园项目资金增加； 政府性基金预算 3958.19 万元，占 2.44%，比上年预算 减少 139.98 万元，下降 3.42%，主要原因是：地方政府专项 债务付息支出较往年减少； 国有资本经营预算未安排。 三、关于库尔勒市教育局部门 2022 年支出预算情况说 明 19 / 101 库尔勒市教育局部门 2022 年支出预算 162212.12 万元， 其中： 基本支出 146301.47 万元，占 90.19%，比上年预算增加 30638.95 万元，增长 26.49%，主要原因是：工资调整，人 员经费及相关运行经费增加，预算相应增加。 项目支出 15910.66 万元，占 9.81%，比上年预算减少 6213.46 万元，下降 28.08%，主要原因是：地方政府专项债 务付息支出较往年减少。 四、关于库尔勒市教育局部门 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 162212.12 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 158253.94 万元，政 府性基金预算拨款 3958.19 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 158225.62 万元，主 要用于人员保障经费和办公运行经费；卫生健康支出 28.32 万元，主要用于防疫物资采购支出 。 政府性基金预算拨款 3958.19 万元，主要用于中小学及 高中学校校舍建设资金。 五、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 158253.94 万元，其中： 20 / 101 基本支出 146301.47 万元，比上年预算增加 30897 万元， 增长 26.77%。主要原因是：工资调整，人员经费及相关运行 经费增加，预算相应增加。 项目支出 11952.47 万元，比上年预算减少 6073.47 万 元，下降 33.69%。主要原因是：中小学学校校舍建设资金较 往年减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）158225.62 万元，占 99.98%。 卫生健康支出（类）28.32 万元，占 0.02%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 2022 年预算数为 975.88 万元，比上年预算增加 31.08 万元， 增长 3.29%，主要原因是：工资调整，人员经费及相关运行 经费增加，预算相应增加。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事 务支出（项）：2022 年预算数为 326.12 万元，比上年预算 增加 76.63 万元，增长 30.71%，主要原因是：今年农村集中 办学教师补助专项资金预算安排增加。 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 14992.23 万元，比上年预算增加 2520.17 万元， 增长 20.21%，主要原因是：幼儿人数增加，学前教育经费相 应增加。 4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 86421.24 万元，比上年预算增加 14400.51 万元， 21 / 101 增长 19.99%，主要原因是：小学生人数增加，小学教育经费 相应增加。 5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 37536.56 万元，比上年预算增加 3708.41 万元， 增长 10.96%，主要原因是：初中学生人数增加，初中教育经 费相应增加。 6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 14323 万元，比上年预算增加 728.52 万元，增 长 5.36%，主要原因是：高中学生人数增加，高中教育经费 相应增加。 7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 5.6 万元，比上年预算增加 5.6 万元，增长 100%，主要原因是：工作需要，今年增加预算安排。 8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中 小学校舍建设（项）：2022 年预算数为 2599.3 万元，比上 年预算增加 2599.3 万元，增长 100%，主要原因是：中小学 学校校舍建设资金较往年有所增加。 9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 2022 年预算数为 1045.69 万元，比上年预算增加 877.13 万 元，增长 520.37%，主要原因是：学前教育发展项目资金预 算增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2022 年预算数为 28.32 万元，比上年预算 22 / 101 增加 28.32 万元，增长 100%，主要原因是：防疫物资项目经 费较往年增加。 六、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出 146301.47 万元， 其中： 人员经费 134397.8 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、生活补助、救济费、医疗费补助。 公用经费 11903.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业 管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 1、项目名称：延续项目—教育局库尔勒市石榴籽助学 家园设备采购经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：70.28 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：石榴籽家园采购设备费用 70.28 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 23 / 101 2、项目名称：延续项目—教育局专项工作 8000 本图书 经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：47.85 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：改善学校办学条件，保证教学工作正常 开展，促进全市各类教育事业有序、协调发展为专项工作采 购设备费用 47.85 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 3、项目名称：教育专项-2015-2022 年市二中区内初中 班、内高班市级配套 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：2223 万元 项目承担单位：库尔勒市第二中学 资金分配情况：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才 培养步伐人均补助 2368 元/人 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 4、项目名称：教育专项—2016 年-2022 年市属农村集 中办学教师补助 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：23 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：保证农村集中办学教师补助按时发放补 助 20 元/课时 24 / 101 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 5、项目名称：教育专项—2021 年秋-2022 年市属农村 初中生交通费补助资金 设立的政策依据：库政办发〔2012〕226 号 预算安排规模：24 万元 项目承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：库尔勒市农村户籍初中寄宿学生学校 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：2689 人 补贴标准：远郊 104 元·生/月、中郊 28 元·生/月、 近郊 8 元·生/月 补贴方式：现金或打卡 受益人群和社会效益：集中办学市属农村户籍初中寄宿 学生 6、项目名称：教育专项—2021-2022 年农村义务教育阶 段及学前幼儿学生饮用奶 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：281 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况： 为 35917 名学生购买饮用奶人均费用 300 元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 25 / 101 7、项目名称：教育专项—2022 年市二中移交人员“温 州大厦”住房补贴 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：5 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：对移交“温州大厦”的人进行住房人均 补贴 4000 元/人 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 8、项目名称：教育专项—2019 年教科书市级配套部分 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：5 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡 发展，保证教育公平教科书补助资金 5 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 9、项目名称：教育专项-2017-2018 年、2022 年城乡义 务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配 套 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：82.71 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：为义务教育阶段寄宿生及家庭经济困难 学生补助生活费 2257 元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 26 / 101 10、项目名称：教育专项—2016 年-2022 年市属农村集 中办学教师补助 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：308 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：保证农村集中办学教师每次发放补助标 准 20 元/课时 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 11、项目名称：教育专项—2021 年秋-2022 年市属农村 初中生交通费补助资金 设立的政策依据：库政办发〔2012〕226 号 预算安排规模：132 万元 项目承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：实行集中办学，农村义务教育资源得到 有效整合，缩短城与乡、校与校之间教育差距 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：2689 人 补贴标准：远郊 104 元·生/月、中郊 28 元·生/月、 近郊 8 元·生/月 补贴方式：现金或打卡 受益人群和社会效益：集中办学市属农村户籍初中寄宿 学生 27 / 101 12、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中 小学田径运动会经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：20 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：优秀教师的表彰及全市中小学田径运动 会的顺利开展提供资金保障 20 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 13、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中 小学田径运动会经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：140 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：教师节表彰及中小学田径运动会费用成 本教师节表彰及中小学田径运动会费用成本 140 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 14、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中 小学田径运动会经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：90 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：为优秀教师的表彰及全市中小学田径运 动会的顺利开展提供资金保障 90 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 28 / 101 15、项目名称：延续项目—教育局 2020 年农村转移支 付资金（青少年实践基地） 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：70.33 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：确保农村税费改革 70.33 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 16、项目名称：教育专项—2021 年秋季-2022 年秋季市 属农村贫困高中学生助学金补助 设立的政策依据：库政办发〔2012〕224 号 预算安排规模：200 万元 项目承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：满足家庭经济困难学生基本学习生活需 要 2000 元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：1000 人 补贴标准：2000 元·生/年 补贴方式：现金打卡 受益人群和社会效益：市属农村贫困高中学生 17、项目名称：教育专项—2022 年学生、教师统一着装 政府出资部分 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：186 万元 29 / 101 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：小学校服（春秋）补助标准 166 元/套、 初中校服（春秋）补助标准 211 元/套、高中校服（春秋） 补助标准 261 元/套 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 18、项目名称：教育专项—新建幼儿园、中小学校保安 人员及代课教师工资 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：25 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：新建幼儿园、中小学校保安人员 0.17 万元、代课教师发放工资 0.17 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 19、项目名称：教育专项—2022 年市属农村集中办学初 中学生伙食补助 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：497.91 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：市属农村集中办学学生提供伙食补助 0.15 万元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 20、项目名称：教育专项—2021 年秋-2022 年秋季市属 农村户籍高中免学费补助 设立的政策依据：库政办发（2012）224 号 30 / 101 预算安排规模：142.11 万元 项目承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：市属农村贫困高中学生补助助学金 2000 元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：1200 人 补贴标准：600-750 元/生/年 补贴方式：免学费 受益人群和社会效益：农村户籍高中学生，减轻学生家 庭负担 21、项目名称：教育专项—2022 年普惠性幼儿园市级资 金 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：1424 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：普惠性幼儿园正常教学工作的开展提供 资金保障 1600 元/生/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 22、项目名称：教育专项—2019 年教科书市级配套部分 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：5 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：教科书补助资金 5 万元 31 / 101 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 23、项目名称：教育专项—2017-2018 年、2022 年普通 高中国家助学金市级配套 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：107.69 万元 项目承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：保障高中教育各项国家资助 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：9712 人 补贴标准：2000 元/年/生 补贴范围：家庭经济困难高中生可申请领取 补贴方式：现金打卡 发放程序：由学校办理打卡手续，将资金打入学生个人 银行卡。 受益人群和社会效益：高中学生，减轻学生家庭负担 24、项目名称：教育专项—2021-2022 年农村义务教育 阶段及学前幼儿学生饮用奶 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：338 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：改善我市农村中小学生及学前幼儿营养 情况，保证青少年的健康成长人均=300 元/人/年。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 32 / 101 25、项目名称：延续项目—教育局 2020 年农村转移支 付资金 设立的政策依据库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：0.98 万元 承担单位：库尔勒市第九中学 资金分配情况：购买设备成本 0.98 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 26、项目名称：以前年度上级专项—新财教〔2018〕320 号巴财教〔2019〕004 号新疆区内初中班、高中班学生经常 性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金 设立的政策依据：新财教〔2018〕320 号巴财教〔2019〕 004 号 预算安排规模：3.34 万元 承担单位：库尔勒市第二中学 资金分配情况：教师补助人均 11250 元/人 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 27、项目名称：教育专项-2017-2018 年、2022 年城乡 义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级 配套 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：254.5 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家 庭困难学生生活费 2257 元/人/年 33 / 101 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 28、项目名称：教育专项—2022 年莎车班学生在库就经 常性经费、教师补助经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定预算 安排规模：282.32 万元： 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：初中学生伙食补助标准 11250 元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 29、项目名称：延续项目—教育局 2020 年农村转移支 付资金 设立的政策依据库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：40 万元 承担单位：库尔勒市英下乡中心学校 资金分配情况：、保教师工资、保学校正常运转、保学 校危房改造 40 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 30、项目名称：教育专项—2022 年市属农村集中办学初 中学生伙食补助 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：65.75 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：市属农村集中办学学生提供伙食补助 0.15 万元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 34 / 101 31、项目名称：教育专项—2022 年学生、教师统一着装 政府出资部分 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：100.06 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：小学校服（春秋）补助标准 166 元/套、 高中校服（春秋）补助标准 261 元/套、初中校服（春秋） 补助标准 211 元/套 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 32、项目名称：教育专项—2021 年-2022 年农村财政转 移支付资金 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：200.2 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：改善农村学校办学条件，提高教育教学 质量，缩小城乡差异 200.2 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 33、项目名称：延续项目—教育局 2020 年农村转移支 付资金 设立的政策依据库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：10 万元 承担单位：库尔勒市第十一小学 资金分配情况：投入，保教师工资，保学校正常运行， 保学校危房改造 10 万元 35 / 101 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 34、项目名称：延续项目—教育局 2020 年农村转移支 付资金 设立的政策依据库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：64 万元 承担单位：库尔勒市和什力克乡中心校 资金分配情况：新建食堂、安装变压器配套设备级附属 设备成本 64 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 35、项目名称：教育专项—2022 年市二中移交人员“温 州大厦”住房补贴 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：5 万元 承担单位：库尔勒市第二中学 资金分配情况：对移交“温州大厦”的人住房补贴 5 万 元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 36、项目名称：教育专项—2021 市属农村集中办学学生 被褥等生活用品款 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：5 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：寄宿学生床上用品采购标准 350 元/人/ 套 36 / 101 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 37、项目名称：教育专项—2021 市属农村集中办学学生 被褥等生活用品款 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：25 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：解决学生生活用品需购置床上用品 350 元/人/套 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 38、项目名称：教育专项—2021-2022 年农村义务教育 阶段及学前幼儿学生饮用奶 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：725 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：学生购买饮用奶人均费用 300 元/人/年 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 39、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中 小学田径运动会经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：20 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：教师节表彰及中小学田径运动会费用成 本 20 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 37 / 101 40、项目名称：教育专项—新建幼儿园、中小学校保安 人员及代课教师工资 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：60 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：、保安费 0.17 万元/人/月、代课教师 工资标准 20 万元/人/月 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 41、项目名称：延续项目—教育局农村学前三年免费教 育补助市级配套资金 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：167.01 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：学前教育段的学生提供 2800 元/人/年 的人经费补助 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 42、项目名称：以前年度上级专项—新财教〔2019〕216 号巴财教〔2019〕94 号提前下达 2020 年支持学前教育发展 资金预算（春节前农民工工资） 设立的政策依据：保证教育工作质量不断得到提高，促 进教育发展 预算安排规模：2353 万元 项目承担单位：库尔勒市教育局 38 / 101 资金分配情况：为新建幼儿园工程项目建设的正常开展 提供资金保障 2353 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 43、项目名称：以前年度上级专项—新财教[2019]159 号巴财教[2019]60 号关于拨付 2019 年义务教育薄弱环节改 善与能力提升项目资金的通知 设立的政策依据：新财教[2019]159 号巴财教[2019]60 号 预算安排规模：246.3 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：工程项目建设的正常开展提供资金保障 246.3 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 44、项目名称：教育专项—“石榴籽”助学家园经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：55 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：保障“石榴籽”家园各项工作正常运转 55 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 45、项目名称：教育专项—教育系统专项业务费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：800 万元 承担单位：库尔勒市教育局 39 / 101 资金分配情况：保障“石榴籽”家园各项工作正常运转 专项业务费用 800 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 46、项目名称：延续项目—教育局库尔勒市石榴籽助学 家园设备采购经费 设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议决定 预算安排规模：22.13 万元 承担单位：库尔勒市教育局 资金分配情况：石榴籽家园采购设备费用 22.13 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 八、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经 费数为 9.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元，公务接待费 0 万 元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4 万元， 增长 71.43%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相 比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 4 万元， 增长 71.43%，主要原因是：增加一辆公务用车租赁费；公务 40 / 101 接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变 动。 九、关于库尔勒市教育局部门 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 库尔勒市教育局 2022 年度政府性基金支出预算支出 3958.19 万元。与上年相比减少 139.98 万元，减少 3%。 主要原因是地方政府专项债务付息支出较往年减少。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 3958.19 万元， 主要是用于中小学及高中学校校舍建设支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，库尔勒市教育局本级及下属 1 家行政单位和 46 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11903.67 万元， 比上年预算增加 2469.38 万元，增长 26.17%。主要原因是今 年增加了 11 所学校，学校校舍建设资金增加，预算相应增 加。 （二）政府采购情况 2022 年，库尔勒市教育局部门政府采购预算 11903.67 万元，其中：政府采购货物预算 900 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 11003.67 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 3571.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 3571.10 万元。 41 / 101 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，库尔勒市教育局部门及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 642835.08 平方米，价值 73325.99 万元。 2.车辆 18 辆，价值 356.92 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 356.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 837.04 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 57 个， 涉及预算金额 15910.66 万元。具体情况见下表： 42 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 70.28 其中：财政拨款 项目名 延续项目—教育局库尔勒市石榴籽 称 助学家园设备采购经费 70.28 其他资金 0 为石榴籽家园采购设备，促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的 各类合格的人才。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及学校数量 =1 所 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 石榴籽家园采购设备费用 <=70.28 万元 保证全市教育事业有序协调发展 有效保证 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教 响指标 育培养可持续发展所需的各类合格的人才 满意度指 满意度指 标 标 学生及学生家长满意度 43 / 101 长期有效 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 47.85 项目名称 其中：财政拨款 47.85 延续项目—教育局专项工作 8000 本 图书经费 其他资 0 金 为专项工作采购设备；改善学校办学条件，保证教学工作正常开展，促进全市各类教育事业有序、 协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及图书数量 =8000 本 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 专项工作采购设备费用（图书） <=47.85 万元 保证全市教育事业有序协调发展 有效保证 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育 响指标 培养可持续发展所需的各类合格的人才 满意度指 满意度指 标 标 学生满意度 教师满意度 家长满意度 44 / 101 长期有效 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算 库尔勒市二中 单位 项目 教育专项-2015-2022 年市二中区内初中班、内高班 名称 市级配套 项目 资金 年度资金总 （万 额： 2223 其中：财政拨 款 2223 其他资金 元） 项目 目标 1：增进民族团结、保障人才输出。目标 2：资金优化使用，更好的改善学生的教学环境、生活质 总体 量等。 目标 3：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异。 目标 一级 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 补助学生人数（人） =1302 人 质量指标 升学率 =100% 时效指标 项目完成及时率（%） =100% 成本指标 人均补助标准 =2368 元|人 社会效益指标 提高社会影响力 长期有效 长期促进民族团结 长期有效 家长满意率（%） >=95% 指标 产出 指标 效益 指标 可持续影响指 标 满意 度指 满意度指标 标 45 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单 库尔勒市教育局 位 项目资 金（万 年度资金总额： 23 其中：财政拨 款 元） 项目 教育专项—2016 年-2022 年市属农村集中 名称 办学教师补助(23 万元） 23 其他资 金 项目总 保证农村集中办学教师补助按时发放到位，保障市属农村学校教育教学高质量发展，缩小城乡差距， 体目标 达到教育均衡发展 一级指 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及学校数 =8 所 质量指标 资金到位及时率 =100% 时效指标 资金发放到位及时率 >=95% 成本指标 每次发放补助标准 =20 元/课时 社会效益指标 保障民族团结、促进人才交流和培养 有效保障 可持续影响指 促进全市各类教育事业有序、协调发 标 产出指 标 效益指 标 标 满意度 指标 满意度指标 展 学生满意度 教师满意度 家长满意度 46 / 101 有效促进 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体 目标 一级指标 24 其中：财政拨 款 项目名 教育专项—2021 年秋-2022 年市属 称 农村初中生交通费补助资金 24 其他资 0.00 金 实行集中办学，农村义务教育资源得到有效整合，缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高基础教 育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教育的可持续发展。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受交通费补助学生人数 =2689 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 =100% 成本指标 远郊乡标准 <=104 元/人/月 成本指标 中郊乡标准 <=28 元/人/月 成本指标 近郊乡标准 <=8 元/人/月 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生及学生家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 47 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 一级指标 项目名 281 称 其中：财政拨 款 281 教育专项—2021-2022 年农村义务 教育阶段及学前幼儿学生饮用奶 （281 万元） 其他资金 0 为 35917 名学生购买饮用奶；改善我市农村中小学生及学前幼儿营养情况，保证青少年的健 康成长。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受饮用奶学生人数 =35917 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 >=95% 成本指标 饮用奶人均费用 =300 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 提高学生的身体素质 有效提高 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 标 48 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 5 项目名称 其中：财政拨 款 5 目标 1：对移交“温州大厦”的 9 人及时进行住房补贴。 教育专项-2022 年市二中移交人 员“温州大厦”住房补贴 其他资金 目标 2：提高教师工作积极性， 提高教学成绩。 指标值（包含数字及 二级指标 三级指标 数量指标 补助教师人数（人） =9 人 质量指标 补助发放准确率 =100% 时效指标 补助发放及时率 =100% 成本指标 人均补助标准 >=4000 元|人 提高社会影响力 长期有效 工作积极性提升度 =100% 教师满意度 =100% 文字描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 标 49 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 一级指标 5 其中：财政拨 款 项目名 教育专项—2019 年教科书市级配 称 套部分（5 万元） 5 其他 资金 0 减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡发展，保证教育公平。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 学生人数 =91175 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 =100% 成本指标 教科书补助资金 <=5 万元 减轻学生家庭负担 有效减轻 产出指标 社会效益 效益指标 满意度指标 指标 可持续影 促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过 响指标 教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 满意度指 标 学生满意度 教师满意度 家长满意度 50 / 101 有效促进 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项-2017-2018 年、2022 预算单位 库尔勒市教育局 项目名 年城乡义务教育保障机制改革 称 寄宿生及家庭困难学生生活费 市级配套 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 年度资金总 额： 82.71 其中：财政拨款 82.71 其他资 金 0 为义务教育阶段寄宿生及家庭经济困难学生补助生活费，通过教育培养可持续发展所需的 各类合格的人才；保障区内初中班教学工作正常开展。 指标值（包含数字及文字 二级指标 三级指标 数量指标 学生人数 =8931 人 质量指标 资金到位足额率 =100% 时效指标 生活费发放及时率 =100% 成本指标 补助标准 =2257 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生及学生家长满意度 >=95% 描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 标 51 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 308 其中：财政拨款 项目名 教育专项—2016 年-2022 年市 称 属农村集中办学教师补助 308 其他资金 保证农村集中办学教师补助按时发放到位，保障市属农村学校教育教学高质量发展，缩小 城乡差距，达到教育均衡发展 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及学校数 =8 所 质量指标 资金到位及时率 =100% 时效指标 资金发放到位及时率 >=95% 成本指标 每次发放补助标准 =20 元/课时 保障民族团结、促进人才交流和培养 有效保障 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 标 52 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项—2021 年秋-2022 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 年市属农村初中生交通费补 助资金（132 万元） 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 年度资金总额： 132 其中：财政拨款 132 其他资 金 实行集中办学，农村义务教育资源得到有效整合，缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高 基础教育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教育的可持续发展。 指标值（包含数字及文字描 二级指标 三级指标 数量指标 享受交通费补助学生人数 =2689 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 =100% 成本指标 远郊乡标准 <=104 元/人/月 成本指标 近郊乡标准 <=8 元/人/月 成本指标 中郊乡标准 <=28 元/人/月 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生及学生家长满意度 >=95% 述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 标 53 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项—2022 年教师节 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 表彰经费、中小学田径运动 会经费 项目资金（万 元） 年度资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资 金 在教师节为优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障；为加快推进 项目总体目标 全市教育事业科学发展，有效激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理 制度和工作机制； 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办，运动会 的筹备、宣传及奖品、奖状等。 一级指标 产出指标 三级指标 数量指标 表彰教师数量 =900 人 数量指标 涉及学生数量 =82287 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 活动按时完成率 =100% 成本指标 教师节表彰及中小学田径运动会费用成本 <=20 万元 推进全市教育事业科学发展 有效推进 培养课持续发展所需的各类合格人才 有效培养 教师及学生满意度 >=95% 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 指标值（包含数字及文字描 二级指标 满意度指 标 54 / 101 述） 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项—2022 年教师节表彰经 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 费、中小学田径运动会经费（140 万元） 项目资金 （万元） 年度资金总额： 140 其中：财政拨款 140 其他资金 在教师节为优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障；为加快推进全市 项目总体 教育事业科学发展，有效激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工 目标 作机制； 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办，运动会的筹备、宣传及 奖品、奖状等。 一级指标 产出指标 三级指标 数量指标 表彰教师数量 =900 人 数量指标 涉及学生数量 =82287 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 活动按时完成率 =100% 成本指标 社会效益 效益指标 指标值（包含数字及文 二级指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 教师节表彰及中小学田径运动会费用成本教师节表彰及中 小学田径运动会费用成本 字描述） <=140 万元 推进全市教育事业科学发展 有效推进 培养课持续发展所需的各类合格人才 有效培养 教师及学生满意度 >=95% 55 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目名 库尔勒市教育局 年度资金总额： 90 称 其中：财政拨款 90 教育专项—2022 年教师节表彰经 费、中小学田径运动会经费（90 万 元） 其他 资金 在教师节为优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障；为加快推进全市 项目总体 教育事业科学发展，有效激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工 目标 作机制； 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办，运动会的筹备、宣传及 奖品、奖状等。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 表彰教师数量 =900 人 数量指标 涉及学生数量 =82287 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 活动按时完成率 =100% 成本指标 教师节表彰及中小学田径运动会费用成本 <=90 万元 推进全市教育事业科学发展 有效推进 培养课持续发展所需的各类合格人才 有效培养 教师及学生满意度 >=95% 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 56 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 项目总体 库尔勒市教育局 项目名称 70.33 70.33 其中：财政拨款 延续项目—教育局 2020 年农村转移支付 资金（青少年实践基地） 其他资 金 0 确保农村税费改革转移支付资金能及时、足额用于教育 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及学校数 =1 所 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目执行时间 2022 年度 成本指标 预算成本 <=70.33 万元 保障民族团结、促进人才 交流和培养安全 有效保障 促进全市各类教育事业有序、协调发展 长期有效 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 家长满意度 学生满意度 57 / 101 教师满意度 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项—2021 年秋季-2022 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 年秋季市属农村贫困高中学生 助学金补助 项目资金 （万元） 项目总体 年度资金总额： 200 其中：财政拨款 200 其他资金 0 高中教育各项国家资助按规定提到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生 目标 活需要。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受高中免学费学生人数 =1100 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目执行及时率 =100% 成本指标 补助助学金标准 =2000 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 58 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 186 项目名称 其中：财政拨款 186 教育专项—2022 年学生、教师统一 着装政府出资部分（186 万元） 其他资金 为全市 53875 名学生以及 8705 名教师购买统一着装；规范中小学师生统一着装，师生集体荣誉感， 是提高师生自律意识和增进组织纪律性的必要手段；有 利于培养学生的平等意识和艰苦奋斗的作 风；可以淡化学生 穿着放年的攀比心理，培养师生平等互助的优良品质。 指标值（包含数字及 二级指标 三级指标 数量指标 学生人数 =53875 人 数量指标 教师人数 =8705 人 质量指标 政府采购率 =100% 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 经费支付及时性 =100% 成本指标 小学校服（春秋）补助标准 <=166 元/套 成本指标 初中校服（春秋）补助标准 <=211 元/套 成本指标 高中校服（春秋）补助标准 <=261 元/套 减轻学生家庭负担 有效改善 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 文字描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 59 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 25 项目名 教育专项—新建幼儿园、中小学校 称 保安人员及代课教师工资（25 万元） 25 其他资金 其中：财政拨款 为 6 所新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师发放工资；推进全市教育事业科学发展，有效激 发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。 指标值（包含数字及文 二级指标 三级指标 数量指标 新建幼儿园、中小学校数 =6 所 数量指标 保安、代课教师人数 =38 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 保安工资标准 <=0.17 万元 成本指标 代课教师工资标准 <=0.17 万元 加快推进全市教育事业发展 有效加快 保障校园环境安全 长期保障 教师、 学生及家长满意度 >=95% 字描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 60 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项—2022 年市属农村集中 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 办学初中学生伙食补助（497.91 万 元） 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 年度资金总额： 497.91 其中：财政拨款 497.91 其他资金 0 为 3757 名市属农村集中办学学生提供伙食补助；实行集中办学，农村义务教育资源得到有效整合， 缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高基础教育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教 育的可持续发展。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受补助学生人数 =3757 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 初中学生伙食补助标准 =0.15 万元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 长期保障 学生及家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 61 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 142.11 项目名称 其中：财政拨款 142.11 教育专项—2021 年秋-2022 年秋季市 属农村户籍高中免学费补助 其他 资金 0 为 1100 名市属农村贫困高中学生补助助学金；高中教育各项国家资助按规定提到落实；教育公平 显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受高中免学费学生人数 =550 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目执行及时率 =100% 成本指标 补助助学金标准 =2000 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 62 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 产出指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 其中：财政拨款 1424.00 教育专项—2022 年普惠性幼儿园市 级资金 其他资金 0 为 29 所普惠性幼儿园正常教学工作的开展提供资金保障；保障民办普惠性幼儿园教育教学工作顺 利开展，保障全市幼儿接受学前教育。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受普惠性幼儿园数量 =29 所 数量指标 享受普惠性幼儿教育学生人数 =8475 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 幼儿园公用经费补助标准 =1600 元/生/年 保障全市幼儿接受学前教育 有效保障 保障学前教育教学工作顺利开展 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 社会效益 效益指标 1424 项目名称 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 63 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 一级指标 5 其中：财政拨 款 项目名 教育专项—2019 年教科书市级配 称 套部分（5 万元） 5 其他 资金 0 减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡发展，保证教育公平。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 学生人数 =91175 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 =100% 成本指标 教科书补助资金 <=5 万元 减轻学生家庭负担 有效减轻 产出指标 社会效益 效益指标 满意度指标 指标 可持续影 促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过 响指标 教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 满意度指 标 学生满意度 教师满意度 家长满意度 64 / 101 有效促进 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 107.69 其中：财政拨款 项目名 教育专项—2017-2018 年、2022 年 称 普通高中国家助学金市级配套 107.69 其他资 金 0 为 9712 名学生按 2000 元/人/年的标准提供补助；目标二：保障高中教育各项国家资助按规定提 到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 资助学生人数 =9712 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 国家助学金发放及时率 =100% 成本指标 助学金标准 =2000 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 65 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 项目名 库尔勒市教育局 年度资金总额： 338 称 其中：财政拨款 338.00 教育专项—2021-2022 年农村义务教 育阶段及学前幼儿学生饮用奶（338 万元） 其他资 金 0 为 35917 名学生购买饮用奶；改善我市农村中小学生及学前幼儿营养情况，保证青少年的健康成 长。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受饮用奶学生人数 =35917 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 >=95% 成本指标 饮用奶人均费用 =300 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 提高学生的身体素质 有效提高 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 66 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 库尔勒市第九中学 年度资金总额： 0.98 项目名 其中：财政拨款 称 0.98 教育局 2020 年农村转移支付资金 其他资 金 项目总体 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 学校购买办公设备防盗门 =1 批 质量指标 购买防盗门合格率 >=98% 时效指标 设备资金支付率 =100% 成本指标 购买设备成本 =0.98 万元 改善校园环境，提高教育水平 长期有效 创设良好的学习环境，提高学生学习 长期执行 学生满意度 >=95% 教师满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 满意度指 标 67 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 以前年度上级专项—新财教〔2018〕 预算单位 库尔勒市第二中学 项目名 320 号巴财教〔2019〕004 号新疆区内 称 初中班、高中班学生经常性经费、教 职工补助经费、办公经费专项资金 项目资金 （万元） 年度资金总额： 3.34 其中：财政拨款 3.34 其他资金 项目总体 目标 1：按文件标准给教师补贴发放到位，提高教师工作积极性 目标 目标 2：优化资金发放方案，提高教师教学水平，提高学生升学率 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 补助教师人数（人） >=200 人 质量指标 发放覆盖率 =100% 时效指标 补助发放及时率 =100% 成本指标 人均补助标准 <=11250 元|人 提高教师教学水平 长期有效 提高教师工作积极性 长期有效 内初教师满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 68 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 教育专项-2017-2018 年、2022 年城 预算单位 库尔勒市教育局 项目名 乡义务教育保障机制改革寄宿生及 称 家庭困难学生生活费市级配套 （254.5 万元）） 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 年度资金总额： 254.5 其中：财政拨款 254.5 其他资金 为义务教育阶段寄宿生及家庭经济困难学生补助生活费，通过教育培养可持续发展所需的各类合 格的人才；保障区内初中班教学工作正常开展。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 补助学生人数 =8931 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 生活费发放及时率 =100% 成本指标 补助标准 =2257 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 有效促进 学生及学生家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 69 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 产出指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 其中：财政拨款 教育专项—2022 年莎车班学生在库 称 就经常性经费、教师补助经费 282.32 其他资金 0 "依据库尔勒市扶贫计划，库尔勒市第三中学承担 300 名莎车户籍学生的教育教学及生活起居工作, 提高基础教育的整体水平，促进教育均衡发展" 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 补助教师人数 =60 人 数量指标 补助学生人数 =300 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目执行时间 2022 年 1 月-2022 年 12 月 成本指标 初中学生伙食补助标准 =11250 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 长期有效 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 社会效益 效益指标 282.32 项目名 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 70 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市英下乡中心学校 年度资金总额： 40 项目名称 其中：财政拨款 40 延续项目—教育局 2020 年农村转 移支付资金 其他资 金 要深化农村教育改革，均衡城乡教育发展，切实做好“五保”工作，即保投入、保教师工资、保 学校正常运转、保学校危房改造、保学校建设与发展。作为发展农村教育的基础，教育转移支付 必须到位。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 修建改造围墙长度 =385 米 质量指标 修建改造围墙合格率 >=95% 时效指标 项目资金支付及时率 =100% 成本指标 修建改造围墙成本 =40 万元 改善校园环境，提高教育水平 长期执行 创设良好的学校环境，提高校园安全 长期执行 教职工满意率（%） >=95% 学生及家长满意度（%） =100% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 满意度指 标 71 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单 库尔勒市教育局 位 项目名 教育专项—2022 年市属农村集中办 称 学初中学生伙食补助（65.75 万元） 项目资 金（万 年度资金总额： 65.75 其中：财政拨款 65.75 元） 项目总 体目标 一级指 标 产出指 标 其他 资金 为 3757 名市属农村集中办学学生提供伙食补助；实行集中办学，农村义务教育资源得到有效整合， 缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高基础教育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教育 的可持续发展。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 享受补助学生人数 =3757 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 初中学生伙食补助标准 =0.15 万元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 促进全市各类教育事业有序、协调发展 长期保障 学生及家长满意度 >=95% 社会效益 效益指 指标 标 可持续影 响指标 满意度 满意度指 指标 标 72 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 年度资金总额： 库尔勒市教育局 项目名称 100.06 100.06 其中：财政拨款 教育专项—2022 年学生、教师统一 着装政府出资部分 其他资金 0 为全市 53875 名学生以及 8705 名教师购买统一着装；规范中小学师生统一着装，师生集体荣誉感， 是提高师生自律意识和增进组织纪律性的必要手段；有 利于培养学生的平等意识和艰苦奋斗的作 风；可以淡化学生 穿着放年的攀比心理，培养师生平等互助的优良品质。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 学生人数 =53875 人 数量指标 教师人数 =8705 人 质量指标 政府采购率 =100% 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 经费支付及时性 =100% 成本指标 小学校服（春秋）补助标准 <=166 元/套 成本指标 高中校服（春秋）补助标准 <=261 元/套 成本指标 初中校服（春秋）补助标准 <=211 元/套 减轻学生家庭负担 有效改善 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 73 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 库尔勒市教育局 年度资金总额： 200.2 其中：财政拨款 项目名 教育专项—2021 年-2022 年农村财 称 政转移支付资金 200.20 其他资 0 金 改善农村学校办学条件，提高教育教学质量，缩小城乡差异，实现义务教育资源均衡配置。 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 建设（改造、修缮）工程数量 =50 个 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 转移支付资金数 =200.20 万元 改善农村学校办学条件 有效改善 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 74 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 库尔勒市第十一小学 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 项目名称 10 延续项目—教育局 2020 年农村转移 支付资金 其他资金 要深化农村教育改革，均衡城乡教育发展，九要切实做好“五保”工作，即保投入，保教师工资， 保学校正常运行，保学校危房改造，保学校建设玉发展。作为发展农村教育的基础，教育转移支 付必须到位。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 延续项目—厕所维修 =10 万元 质量指标 厕所维修 =10 万元 时效指标 项目资金支付率 =100% 成本指标 学校正常运行率 =100% 改善学校安全率 长期执行 创造良好的学校环境，提高教育水平 长期执行 家长满意率 =100% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 75 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市和什力克乡中心校 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 项目总体 目标 一级指标 64 项目名称 其中：财政拨款 64 延续项目—教育局 2020 年农村转移 支付资金 其他资金 要深化农村教育改革，均衡城乡教育发展，切实做好“五保”工作，即保投入，保障学校正常运 转，保学校危房改造，保学校建设与发展，作为农村教育的基础，教育转移支付必须到位。 指标值（包含数字及文 二级指标 三级指标 数量指标 新建食堂、变压器配套设备及附属设备数 =1 个 质量指标 新建食堂、变压器配套设备合格率 >=95% 时效指标 项目资金支付及时率 =100% 成本指标 新建食堂、安装变压器配套设备级附属设备成本 =64 万元 改善校园环境，保障学生食品健康 长期执行 创建良好环境，提高师生身心健康 长期执行 教职工满意率 >=95% 学生满意度（%） >=95% 字描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 满意度指 标 76 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市第二中学 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 一级指标 5 项目名 教育专项-2022 年市二中移交人 称 员“温州大厦”住房补贴 其中：财政拨款 5 其他资金 目标 1：对移交“温州大厦”的 9 人及时进行住房补贴。 目标 2：提高教师工作积极性， 提高教学成绩。 指标值（包含数字及 二级指标 三级指标 数量指标 补助教师人数（人） =9 人 质量指标 补助发放准确率 =100% 时效指标 补助发放及时率 =100% 成本指标 人均补助标准 >=4000 元|人 提高社会影响力 长期有效 工作积极性提升度 =100% 教师满意度 =100% 文字描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指标 满意度指 标 77 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 项目总体 目标 一级指标 产出指标 其中：财政拨款 5 教育专项—2021 市属农村集中办学 学生被褥等生活用品款（5 万元） 其他资金 根据库尔勒市政府优化校点布局，整合教育资源统一安排，为解决其生活用品需购置床上用品， 按照 350 元/生计算。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 购置寄宿学生床上用品数量 =857 套 质量指标 政府采购率 =100% 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 寄宿学生床上用品采购标准 <=350 元/人/套 提高市属农村集中办学学校办学条件 有效提高 保证农村教育的可持续发展 长期保障 学生及学生家长满意度 >=95% 社会效益 效益指标 5 项目名称 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 78 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 产出指标 库尔勒市教育局 年度资金总额： 其中：财政拨款 25 教育专项—2021 市属农村集中办 学学生被褥等生活用品款 其他资金 0 根据库尔勒市政府优化校点布局，整合教育资源统一安排，为解决其生活用品需购置床上用品， 按照 350 元/生计算。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 购置寄宿学生床上用品数量 =857 套 质量指标 政府采购率 =100% 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 寄宿学生床上用品采购标准 <=350 元/人/套 提高市属农村集中办学学校办学条件 有效提高 保证农村教育的可持续发展 长期保障 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 社会效益 效益指标 25 项目名称 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 79 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 项目名 库尔勒市教育局 年度资金总额： 725 称 其中：财政拨款 725 教育专项—2021-2022 年农村义务教 育阶段及学前幼儿学生饮用奶（725 万元） 其他资金 0 为 35917 名学生购买饮用奶；改善我市农村中小学生及学前幼儿营养情况，保证青少年的健康成长。 目标 一级指标 指标值（包含数字及文 二级指标 三级指标 数量指标 享受饮用奶学生人数 =35917 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 >=95% 成本指标 饮用奶人均费用 =300 元/人/年 减轻学生家庭负担 有效减轻 提高学生的身体素质 有效提高 学生满意度 教师满意度 家长满意度 >=95% 字描述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 80 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 20 其中：财政拨款 项目名 教育专项—2022 年教师节表彰经费、 称 中小学田径运动会经费（20 万元） 20 其他资金 0 在教师节为优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障；为加快推进全市 项目总体 教育事业科学发展，有效激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工 目标 作机制； 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办，运动会的筹备、宣传及 奖品、奖状等。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 表彰教师数量 =900 人 数量指标 涉及学生数量 =82287 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 活动按时完成率 =100% 成本指标 教师节表彰及中小学田径运动会费用成本 <=20 万元 推进全市教育事业科学发展 有效推进 培养课持续发展所需的各类合格人才 有效培养 教师及学生满意度 >=95% 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 81 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 教育专项—新建幼儿园、中小学校保安 人员及代课教师工资（60 万元） 项目资金 年度资金 （万元） 总额： 项目总体 为 6 所新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师发放工资；推进全市教育事业科学发展，有效 目标 60 其中：财政拨款 60.00 其他资金 0 激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。 数量指标 新建幼儿园、中小学校数 =6 所 数量指标 保安、代课教师人数 =38 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 保安工资标准 <=0.17 万元/人/月 成本指标 代课教师工资标准 <=0.17 万元/人/月 加快推进全市教育事业发展 有效加快 保障校园环境安全 长期保障 教师、 学生及家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 82 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 库尔勒市教育局 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 167.01 项目名称 其中：财政拨款 167.01 延续项目—教育局农村学前三年 免费教育补助市级配套资金 其他资 金 0 为 8298 名学前教育段的学生提供 2800 元/人/年的人经费补助；通过教育培养可持续发展所需的 项目总体 各类合格的人才，保障全市农村在园幼儿接受学前三年免费教育，保障民族团结、促进人才交流 目标 和培养安全，促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格 的人才。 一级指标 指标值（包含数字及文字描 二级指标 三级指标 数量指标 学生人数 =8298 人 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 项目及时完成率 =100% 成本指标 学生公用经费补助标准 =2800 元/人/年 保障民族团结、促进人才交流和培养安全 有效保障 述） 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培 响指标 养可持续发展所需的各类合格的人才 满意度指 满意度指 标 标 学生满意度 教师满意度 家长满意度 83 / 101 长期保障 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 以前年度上级专项—新财教 〔2019〕216 号巴财教〔2019〕94 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 号提前下达 2020 年支持学前教育 发展资金预算（春节前农民工工 资） 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 年度资金总额： 2353 其中：财政拨款 2353.00 其他资金 0 为新建 3 个幼儿园工程项目建设的正常开展提供资金保障；从而改善学校办学条件，提高教育教学 质量，缩小城乡差异，实现义务教育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 建设（改造、修缮）工程数量 =3 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 工程项目建设费用 =2353 万元 改善幼儿园办学条件 有效改善 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 84 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 以前年度上级专项—新财教 预算单位 项目名 库尔勒市教育局 称 [2019]159 号巴财教[2019]60 号 关于拨付 2019 年义务教育薄弱 环节改善与能力提升项目资金的 通知 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 年度资金总额： 246.3 其中：财政拨款 246.30 其他 资金 0 为 50 个工程项目建设的正常开展提供资金保障；目标二：2021 年计划对各乡镇农村学校基本设 施进行改造，从而改善农村学校办学条件，提高教育教学质量，缩小城乡差异，实现义务教育资 源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 建设（改造、修缮）工程数量 =50 个 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 工程项目建设费用 =246.30 万元 改善薄弱学校办学条件 有效改善 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 85 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 库尔勒市教育局 年度资金总额： 55 项目名称 其中：财政拨款 55 教育专项—“石榴籽”助学家园 经费 其他资金 保障“石榴籽”家园各项工作正常运转。 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 专项资金的学校数量 =1 所 质量指标 资金足额到位率 =100% 时效指标 助学家园经费支付及时率 >=98% 成本指标 各项运转经费 =55 万元 保障学生享有公平教育权利，提高学生素质 有效保障 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 学校满意度 家长满意度 学生满意度 86 / 101 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 项目名 库尔勒市教育局 年度资金总额： 800 教育专项—教育系统专项业务费 称 其中：财政拨款 800 其他资 0 金 指导 46 所学校的教育教学工作提供资金保障，通过项目的实施，确保教育系统工作进展顺利，保 障学生享有公平教育权利，提高学生素质保证教育工作质量不断得到提高。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 管理学校数量 =46 所 质量指标 专项业务费资金足额到位率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 专项业务费用 <=800 万元 保障学生享有公平教育权利，提高学生素质 有效保障 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 学校满意度 教师满意度 学生满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 87 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 项目名 库尔勒市教育局 年度资金总额： 22.13 称 其中：财政拨款 22.13 石榴籽助学家园设备采购经费 其他资金 为石榴籽家园采购设备，促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的 各类合格的人才。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及学校数量 =1 所 质量指标 购置质量合格率 >=98% 时效指标 项目完成及时率 =100% 成本指标 石榴籽家园采购设备费用 <=22.13 万元 保证全市教育事业有序协调发展 有效保证 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教 响指标 育培养可持续发展所需的各类合格的人才 满意度指 满意度指 标 标 学生及学生家长满意度 88 / 101 长期有效 >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局将库尔 勒正方建筑有限责任公司 项目负责人郑发志承建的 十四中教学楼、五小教育楼 （东区）附属工程等 11 个 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 工程项目欠款 1800 万元 （审计价 4488.55 万元，已 支付 2434 万元，尚欠 2054.55 万元），50％欠款 抵付新疆鑫裕房产有限公 司（108 号地块）需缴纳土 地出让金 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 900 政拨款 900 其他资金 完成教育局将库尔勒正方建筑有限责任公司项目负责人郑发志承建的十四中教学楼、五小教育楼（东 区）附属工程等 11 个工程项目欠款 1800 万元（审计价 4488.55 万元，已支付 2434 万元，尚欠 2054.55 万元），50％欠款抵付新疆鑫裕房产有限公司（108 号地块）需缴纳土地出让金 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 涉及工程数量 =11 个 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 <=82 万元 社会效益指标 改善各学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 89 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 路地块应缴土地出让金抵 付其（库尔勒市哈尔东中学 附属工程(围墙及场地平 整)）项目工程款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 15.68 政拨款 15.68 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市哈尔东中学附 属工程(围墙及场地平整)）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义 务教育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =15.68 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 90 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 路地块应缴土地出让金抵 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 付其（库尔勒市塔什店河北 幼儿园室外附属及维修改 造项目）项目工程款部分款 项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 238.9 政拨款 238.90 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市塔什店河北幼 儿园室外附属及维修改造项目）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实 现义务教育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =238.90 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 91 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 路地块应缴土地出让金抵 付其（库尔勒市塔什店镇河 北双语幼儿园建设项目）项 目工程款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 227.25 政拨款 227.25 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市塔什店镇河北 双语幼儿园建设项目）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教 育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =227.25 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 92 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 路地块应缴土地出让金抵 付其（库尔勒市下恰其学校 教学综合楼一期）项目工程 款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 674.19 政拨款 674.19 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校教 学综合楼一期）项目工程款部分款项 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =674.19 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度（%） >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 93 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 路地块应缴土地出让金抵 付其（库尔勒市下恰其学校 教学综合楼一期配套附属 工程）项目工程款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 292.98 政拨款 292.98 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校教 学综合楼一期配套附属工程）项目工程款部分款项，改善农村学校办学条件，提高教育教学质量， 缩小城乡差异，实现义务教育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =292.98 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师满意度 学生满意度 家长满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 94 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 路地块应缴土地出让金抵 付其（库尔勒市下恰其学校 室外附属配套公测项目）项 目工程款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 193.14 政拨款 193.14 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校室 外附属配套公测项目）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教 育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =193.14 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 95 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目——教育局以新 疆长润建筑工程公司文化 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 西路地块应缴土地出让金 抵付其（库尔勒市下恰其学 校运动场及配套附属工程） 项目工程款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 260.44 政拨款 260.44 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校运 动场及配套附属工程）项目工程款部分款项改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育 资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =260.44 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 96 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 延续项目—教育局以新疆 长润建筑工程公司文化西 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 路地块应缴土地出让金抵 付其（库尔勒市英下乡哈尔 巴格小学消防改造工程）项 目工程款部分款项 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 23.53 政拨款 23.53 其他资金 完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市英下乡哈尔巴 格小学消防改造工程）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教 育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =1 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目计划完成率（%） >=98% 成本指标 每个工程项目建设费用 =23.53 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 97 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 库尔勒市教育局 年度资金总额： 50 项目名称 其中：财政拨款 50 教育专项—继续对农村幼儿园、教 学点旱厕、围墙改造 其他资金 完成对农村幼儿园、教学点旱厕、围墙改造 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 建设（改造、修缮）工程数量 =17 个 质量指标 资金支付合规率 >=98% 时效指标 项目完成及时率 >=98% 成本指标 工程项目建设费用 <=3 万元 改善农村学校办学条件 有效改善 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 教师、学生满意度 >=95% 产出指标 社会效益 效益指标 指标 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 98 / 101 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 隐性债务--恰尔巴格乡中 预算单位 库尔勒市教育局 项目名称 学、铁克其小学、六中、十 八中等工程款 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 年度资金总额： 其中：财 1082.05 政拨款 1082.05 其他资金 完成隐性债务--恰尔巴格乡中学、铁克其小学、六中、十八中等工程款，改善学校办学条件，提高 教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 建设工程数量 =4 所 质量指标 竣工验收合格率 >=98% 时效指标 项目按计划完工率 >=98% 成本指标 工程项目建设费用 =1082.05 万元 社会效益指标 改善学校办学条件 有效改善 可持续影响指标 保证教育工作质量不断得到提高 长期有效 家长师生满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 99 / 101 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 100 / 101 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 库尔勒市教育局 2022 年 2 月 12 日 101 / 101