303002-新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年 单位预算公开 1 / 30 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员 会单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 30 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 30 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委 员会单位概况 一、主要职能 贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政 策，研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划 和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析 州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优 化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段 和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规 划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。承担指导推进和综 合协调经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对 外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制和改革 方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革 试点工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组 织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进 自治州城镇化建设。承担规划重大建设项目和生产力布局的 职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结 构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平 衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的 专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目 建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组 织协调；贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备方针政策和 法律法规，拟订自治州粮食流通、地方储备粮油和物资储备 4 / 30 管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建 议，负责编制粮油、棉花、食盐等重要商品储备、轮换、投 放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工 作，承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任 制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作 及军粮供应规范化管理工作。完成自治州党委、自治州人民 政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位无下 属预算单位，下设 22 个处室，分别是：办公室、国民经济 综合科、经济体制综合改革科、投资和项目管理科、经贸财 经外资科、农村经济发展科、交通运输科、产业协调科、资 源节约和环境保护科、社会发展科、价格和收费管理科、价 格成本监审科、煤炭科、电力和新能源科、石油和天然气科、 援疆工作科、节能监察科、粮食综合业务科、物资储备科、 政府投资工程建设项目代建办公室、国民经济动员和军粮供 应管理办公室、督导评估科。 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位编制 数 54，实有人数 190 人，其中：在职 80 人，减少 9 人；退 休 110 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。 5 / 30 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 1927.42 201 一般公共服务支出 1466.57 一般公共预算 1927.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 3.26 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 226.73 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 146.85 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 84.01 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1927.42 支出总计 6 / 30 1927.42 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 功能分类科目编 码 类 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 04 04 04 04 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 总计 项 一般公共服务支出 发展与改革事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 单位：万元 一般公 共预算 拨款 1466.57 1466.57 1466.57 1466.57 801.98 801.98 432 432 232.59 232.59 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 226.73 226.73 226.73 226.73 51.57 51.57 116.77 116.77 58.39 58.39 146.85 146.85 146.85 146.85 102.59 102.59 40.1 40.1 4.16 4.16 84.01 84.01 84.01 84.01 84.01 84.01 1927.42 1927.42 7 / 30 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 04 04 04 04 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 一般公共服务支出 发展与改革事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 8 / 30 合计 基本支出 1466.57 1466.57 801.98 432.00 232.59 3.26 3.26 3.26 226.73 226.73 51.57 116.77 58.39 146.85 146.85 102.59 40.10 4.16 84.01 84.01 84.01 1034.57 1034.57 801.98 1927.42 1495.42 项目支出 432.00 432.00 432.00 232.59 3.26 3.26 3.26 226.73 226.73 51.57 116.77 58.39 146.85 146.85 102.59 40.10 4.16 84.01 84.01 84.01 432.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 1927.42 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1927.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 1466.57 1466.57 3.26 3.26 226.73 226.73 146.85 146.85 84.01 84.01 1927.42 1927.42 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1927.42 支出总计 9 / 30 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 04 04 04 04 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 10 / 30 基本支出 1466.57 1466.57 801.98 432.00 232.59 3.26 3.26 3.26 226.73 226.73 51.57 116.77 58.39 146.85 146.85 102.59 40.10 4.16 84.01 84.01 84.01 1034.57 1034.57 801.98 1927.42 1495.42 项目支出 432.00 432.00 432.00 232.59 3.26 3.26 3.26 226.73 226.73 51.57 116.77 58.39 146.85 146.85 102.59 40.10 4.16 84.01 84.01 84.01 432.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 04 05 06 07 08 14 16 17 28 29 31 99 02 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 租赁费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 合 计 11 / 30 人员经费 1339.22 357.07 353.08 183.42 116.77 58.39 102.59 40.10 15.17 84.01 4.16 24.48 103.04 20.66 0.03 0.70 9.57 9.20 9.80 2.40 3.26 1.40 7.00 6.30 24.00 8.72 53.16 26.37 1.58 25.20 1339.22 357.07 353.08 183.42 116.77 58.39 102.59 40.10 15.17 84.01 4.16 24.48 1495.42 1392.37 公用经费 103.04 20.66 0.03 0.70 9.57 9.20 9.80 2.40 3.26 1.40 7.00 6.30 24.00 8.72 53.16 26.37 1.58 25.20 103.04 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 单位：万元 对个 债务 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 工资 商品和 人和 利息 福利 服务支 家庭 及费 支出 项 出 的补 用支 助 一般公共 201 201 201 服务支出 发展与改 04 04 革事务 02 201 04 02 201 04 02 一般行政 管理事务 查及物资储备管 （基本 建设） 432 377.24 54.76 432 377.24 54.76 72 54.4 17.6 100 100 260 222.84 37.16 432 377.24 54.76 理项目 目前期经费 一般行政 重点行业、重点项 管理事务 支出 粮食、煤炭安全检 一般行政 油地研发中心项 管理事务 出 资本性 目专项经费 合 计 12 / 30 对企 对社 资本 业补 对企 会保 性支 助（基 业补 障基 出 本建 设） 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 33.40 公务用车购置费 30.00 公务用车运行费 30.00 13 / 30 3.40 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 / 30 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展 和改革委员会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算 管理。收支总预算 1927.42 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位收入 预算 1927.42 万元，其中： 一般公共预算 1927.42 万元，占 100%，比上年预算增加 32.65 万元，增长 1.72%，主要原因是：人员经费和项目经 费收入增加 。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年支出预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位 2022 年支出预算 1927.42 万元，其中： 15 / 30 基本支出 1495.42 万元，占 77.59%，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.03%，主要原因是：公用经费减少。 项目支出 432 万元，占 22.41%，比上年预算增加 33.1 万元，增长 8.3%，主要原因是：本年重点行业、重点项目专 项经费安排项目支出增加 。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1927.42 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1927.42 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1466.57 万 元，主要用于发放人员工资及日常公用经费支出；教育支出 3.26 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 226.73 万元，主要用于缴纳社保支出；卫生健康支出 146.85 万元， 主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出 84.01 万元，主 要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1927.42 万元，其中： 基本支出 1495.42 万元，比上年预算减少 0.45 万元， 下降 0.03%。主要原因是：公用经费减少。 16 / 30 项目支出 432 万元，比上年预算增加 33.1 万元，增长 8.3%。主要原因是：本年重点行业、重点项目专项经费安排 项目支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）1466.57 万元，占 76.09%。 教育支出（类）3.26 万元，占 0.17%。 社会保障和就业支出（类）226.73 万元，占 11.76%。 卫生健康支出（类）146.85 万元，占 7.62%。 住房保障支出（类）84.01 万元，占 4.36%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政 运行（项）：2022 年预算数为 801.98 万元，比上年预算减 少 242.54 万元，下降 23.22%，主要原因是：公用经费减少。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）：2022 年预算数为 432 万元，比上年预 算增加 33.1 万元，增长 8.3%，主要原因是：本年项目支出 增加。 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业 运行（项）：2022 年预算数为 232.59 万元，比上年预算增 加 232.59 万元，增长 100%，主要原因是：增加事业支出功 能科目，事业支出预算增加。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 3.26 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：教育支出进修及培训费支出与上年持平。 17 / 30 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 51.57 万元， 比上年预算减少 11.61 万元，下降 18.38%，主要原因是：退 休人员减少。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 116.77 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 9.15%，主要原因是：基本养老保险缴费支出增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 58.39 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增长 9.16%， 主要原因是：机关事业单位职业年金缴费增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 102.59 万元，比上年预算 增加 0.03 万元，增长 0.03%，主要原因是：行政单位医疗缴 费基数增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 40.1 万元，比上年预算 增加 2.31 万元，增长 6.11%，主要原因是：公务员医疗补助 缴费基数增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 4.16 万元， 比上年预算增加 0.3 万元，增长 7.77%，主要原因是：其他 行政事业单位医疗缴费增加。 18 / 30 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 84.01 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 4.71%，主要原因是：住房公积金缴费基数 增加。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出 1495.42 万元， 其中： 人员经费 1392.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金。 公用经费 103.04 万元，主要包括：办公费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、公务接待 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：重点行业、重点项目专项经费 设立的政策依据：1、国家发改委〔2017〕8 号令《政府 定价成本监审办法》；2、自治区发展和改革委员会“关于 开展守信激励创新试点和综合信用服务机构试点单位的函” 新发改函〔2019〕77 号；3、巴机业密发〔2021〕115 号“关 19 / 30 于做好自治区电子政务内网网络密码机换装准备工作事宜 的通知”；4、巴州发改委职能及年度工作需求。 预算安排规模：260 万元 项目承担单位：巴州发展和改革委员会 资金分配情况：办公费 10 万元、印刷费 10 万元、差旅 费 65 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 2 万元，公务用 车运行维护费 6 万元、劳务费 51.54 万元、委托业务费 78 万元、设备购置费 32.16 万元，维修费 5 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 2、项目名称：油地研发中心项目前期经费 设立的政策依据：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会 办公室“关于州人民政府与塔里木油田公司共同成立自治州 油地项目研发中心的通知”（巴党办字〔2012〕7 号）。 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：巴州油地项目研发中心 资金分配情况：差旅费 82.3 万元，劳务费 8.1 万元， 委托业务费 9.6 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 3、项目名称：粮食、煤炭安全检查及物资储备管理项 目 设立的政策依据：1、《安全生产法》；2、《国务院关 于预防煤矿生产安全事故的特别规定》 《煤矿安全规程》 《煤 矿安全质量标准化》、自治区发改委、新疆煤矿安全监察局、 自治州安委会印发安全生产大排查文件；2、自治区粮食和 20 / 30 物资储备局印发春季、秋季粮情普查、夏粮收购，政策性粮 食库存检查文件，《粮食流通管理条例》，《新疆维吾尔自 治区粮食质量安全监管办法实施细则》；3、《中央救灾物 资储备管理办法》《自治区级救灾物资储备管理暂行办法》。 预算安排规模：72 万元 项目承担单位：巴州发展和改革委员会 资金分配情况：办公费 10 万元，水费 1.5 万元、差旅 费 10.6 万元、劳务费 30.3 万元、委托业务费 2 万元、维修 费 17.6 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 33.4 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行 费 30 万元，公务接待费 3.4 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本年无公务用车购置费，与上年相比一致公务用车购置费无 变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。 21 / 30 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 103.04 万元，比上年预算减少 25.31 万元，下降 19.72%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单 位政府采购预算 145.96 万元，其中： 政府采购货物预算 58.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 87.6 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 145.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 145.96 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革 委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为: 1.房屋 15,733.21 平方米，价值 2418.85 万元。 22 / 30 2.车辆 10 辆，价值 312.66 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 312.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 107.46 万元。 4.其他资产价值 1369.19 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个， 涉及预算金额 432 万元。具体情况见下表： 23 / 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆巴州发展和改革委员会 项目名 粮食、煤炭安全检查及物资 称 储备管理项目 其 项目资金 （万元） 年度资金总额： 72 其中：财政拨款 72 他 资 0 金 年度绩效目标 1、通过强化煤矿生产安全监管，煤矿安全生产大检查、督查、专项行动及开展安 全生产标准化管理体系建设，增强煤矿安全监管人员的业务能力，确保生产矿井达到三级标准以 项目总体 目标 上等级，其中达到二级标准一处，建设矿井专业达到三级以上等级。2、对巴州地区粮食质量安 全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，对储备粮进行质量检验，按 照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能 力，确保州域内粮食安全。3、通过加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目 相符，质量达标，提高救灾应急能力。 一级指标 产出指标 指标值（包含数字及文字 二级指标 三级指标 数量指标 对粮食、煤矿执法检查总次数 >=20 次 数量指标 全年粮食扦样次数 >=4 次 数量指标 对物资储备库综合检查次数 >=24 次 数量指标 救灾物资维修整理 >=6 次 数量指标 完成煤炭检查报告数量 =2 份 数量指标 完成粮食安全检查报告数量 =2 份 数量指标 完成物资储备检查报告数量 =2 份 数量指标 物资储备库聘用人数 =4 人 数量指标 物资储备库聘用人员发放工资次数 =12 次 质量指标 安全检查覆盖率 =100%% 质量指标 年内达到三级以上标准矿井率 =100% 质量指标 粮食质量达标率 =100% 质量指标 储备库救灾物资质量合格率 =100% 时效指标 年度检查任务按时完成率 =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 时效指标 物资储备维修按时完成率 =100% 成本指标 粮食、煤炭安全检查差旅费 <=10.60 万元 24 / 30 描述） 成本指标 每次发放聘用人员劳务费 <=2.52 万元 成本指标 购置粮食化验设备及检测经费 <=12 万元 成本指标 物资储备库维修整理经费 <=19.10 万元 社会效益指标 检查结果公开率 =100% 可持续影响指标 问题落实整改率 >=95% 满意度指 满意度指标 检查人员被投诉次数 <=1 次 标 满意度指标 物资储备库聘用人员满意度 <=95% 效益指标 25 / 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆巴州发展和改革委员会 项目 油地研发中心项目前期 名称 经费 其 项目资金（万 元） 年度资金总额： 100 其中：财政拨 款 100 他 资 0.00 金 项目总体目 通过招商引资和产业规划，力争引进 3-5 个项目，增加固定资产投资规模，拉 标 动巴州相关产业发展。 一级指标 产出指标 指标值（包含数字及文 二级指标 三级指标 数量指标 赴内地考察招商人数 =6 人 数量指标 赴内地招商次数 >=20 次 数量指标 发放劳务费人数 =2 人 数量指标 支付平台信息服务费数量 =1 个 数量指标 发放劳务费次数 =12 次 质量指标 平台信息质量合格率 >=90% 质量指标 差旅费支付保障率 =100% 质量指标 劳务费发放保障率 =100% 时效指标 劳务费支付及时率 =100% 时效指标 赴内地招商按时完成率 =100% 成本指标 支付平台委托业务费 <=9.60 万元 成本指标 每次支付考察招商经费 <=4.12 万元 成本指标 每次发放劳务费资金数 <=0.68 万元 社会效益指标 拉动相关产业发展 效果明显 社会效益指标 巴州固定资产投资规模 有效增长 满意度指标 聘用人员满意度 >=95% 满意度指标 服务单位满意度 >=90% 字描述） 效益指标 满意度指标 26 / 30 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆巴州发展和改革委员会 项目名 重点行业、重点项目专项经 称 费 其 项目资金（万 元） 年度资金总额： 260 其中：财政拨款 260 他 资 0.00 金 1、编制国民经济和社会发展专项规划、重点区域规划 1-2 份；2、组织研究、协调实施 项目总体目标 重点专项规划，3、对自治州重点项目建设进行监测分析、组织协调、检查等工作；4、 建立自治州社会信用体系平台；5、出具价格监测报告 7 份。 一级指标 产出指标 指标值（包含数字及文字 二级指标 三级指标 数量指标 编制规划 =1 份 数量指标 发放劳务费人数 =20 人 数量指标 出具五类成本价格监审报告 =7 份 数量指标 赴国家发改委、自治区衔接项目 >=20 次 数量指标 赴县市督促重点项目 >=10 次 数量指标 制定信用体系制度 =1 份 数量指标 开展信用平台双公示业务 =4 次 数量指标 开展信用平台宣传工作 =6 次 数量指标 发放劳务费次数 =12 次 数量指标 购置设备数量 =22 台 质量指标 规划编制完成率 =100% 质量指标 成本监审报告合格率 =100% 质量指标 设备质量合格率 =100% 质量指标 劳务费支付保障率 =100% 质量指标 政府采购率 =100% 质量指标 设备验收合格率 =100% 质量指标 信用平台故障率 <=10% 27 / 30 描述） 效益指标 满意度指标 时效指标 劳务费支付及时率 =100% 时效指标 2022 年中央预算内项目开工率 >=90% 时效指标 衔接项目按时完成率 =100% 时效指标 检查、督促重点项目按时完成率 =100% 时效指标 设备采购完成时间 2022 年 9 月 30 日 成本指标 支付信用平台委托业务费 <=38 万元 成本指标 衔接项目经费 <=98.30 万元 成本指标 每次发放劳务费 <=4.29 万元 成本指标 设备采购成本控制数 <=32.16 万元 成本指标 支付成本监审报告编制委托业务费 <=20 万元 成本指标 支付规划编制委托业务费 <=20 万元 经济效益指标 完成固定资产投资增长 >=5% 经济效益指标 设备利用率 =100% 社会效益指标 经济社会发展质量 有所提升 满意度指标 受益人员满意度 >=95% 满意度指标 服务对象满意度 >=85% 满意度指标 设备使用人员满意度 >=95% 28 / 30 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 29 / 30 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会 2022 年 2 月 16 日 30 / 30