314003-新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2022 年单位预 算公开 1 / 25 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 25 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 25 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单 位概况 一、主要职能 1、收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教 育、技能培训等服务。 2、开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务，使更 多孤残儿童回归家庭。 3、加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残 儿童创造更大福利。 4、积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐 射，惠及更多孤残儿童。 二、机构设置及人员情况 巴州儿童福利院单位无下属预算单位，下设 7 个处室， 分别是：办公室、寄养部、康复部、医疗部、特殊教育部、 总务部、财务部。 巴州儿童福利院单位编制数 16，实有人数 16 人，其中： 在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 / 25 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 451.15 201 一般公共服务支出 一般公共预算 451.15 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 0.91 423.20 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 10.41 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 16.64 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 451.15 支出总计 5 / 25 451.15 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 05 05 05 10 10 99 99 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 01 儿童福利 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 423.2 423.2 34.51 34.51 23 23 11.5 11.5 249.69 249.69 249.69 249.69 139 139 139 139 10.41 10.41 10.41 10.41 10.06 10.06 0.34 0.34 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 451.15 451.15 6 / 25 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 10 10 99 99 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 01 儿童福利 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 7 / 25 合计 基本支出 0.91 0.91 0.91 423.20 34.51 23.00 11.50 249.69 249.69 139.00 139.00 10.41 10.41 10.06 0.34 16.64 16.64 16.64 0.91 0.91 0.91 284.20 34.51 23.00 11.50 249.69 249.69 451.15 312.15 项目支出 139.00 139.00 139.00 10.41 10.41 10.06 0.34 16.64 16.64 16.64 139.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 451.15 201 一般公共服务支出 一般公共预算 451.15 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 0.91 0.91 423.20 423.20 10.41 10.41 16.64 16.64 451.15 451.15 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 451.15 支出总计 8 / 25 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 10 10 99 99 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 01 儿童福利 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 25 基本支出 0.91 0.91 0.91 423.20 34.51 23.00 11.50 249.69 249.69 139.00 139.00 10.41 10.41 10.06 0.34 16.64 16.64 16.64 0.91 0.91 0.91 284.20 34.51 23.00 11.50 249.69 249.69 451.15 312.15 项目支出 139.00 139.00 139.00 10.41 10.41 10.06 0.34 16.64 16.64 16.64 139.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 08 09 10 12 13 14 99 01 02 05 06 07 08 09 11 13 16 28 29 31 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 合 计 10 / 25 人员经费 242.23 61.76 78.17 33.95 23.00 11.50 10.06 2.13 16.64 0.34 4.68 69.92 0.80 0.70 7.00 7.00 2.00 27.68 13.04 2.10 0.80 0.91 1.21 1.09 5.60 242.23 61.76 78.17 33.95 23.00 11.50 10.06 2.13 16.64 0.34 4.68 312.15 242.23 公用经费 69.92 0.80 0.70 7.00 7.00 2.00 27.68 13.04 2.10 0.80 0.91 1.21 1.09 5.60 69.92 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 项 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 和就业支 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 139 117 22 139 117 22 139 117 22 139 117 22 出 其他社会 208 99 保障和就 业支出 其他社会 208 99 99 保障和就 业支出 儿童福利事业保 障费 合 计 11 / 25 对社 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 社会保障 208 对企 出 设） 出 本建 设） 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 5.60 公务用车购置费 5.60 公务用车运行费 5.60 12 / 25 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 / 25 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童 福利院单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 451.15 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位收入预算 451.15 万元，其中： 一般公共预算 451.15 万元，占 100%，比上年预算增加 38.32 万元，增长 9.28%，主要原因是：1、人员工资上涨， 工资基数上调，社保、医保、职业年金等支出增加；2、为 了保证聘用人员的工资发放，本级项目资金预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年支出预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年支出 预算 451.15 万元，其中： 14 / 25 基本支出 312.15 万元，占 69.19%，比上年预算增加 28.2 万元，增长 9.93%，主要原因是：人员工资上涨，工资基数 上调，社保、医保、职业年金等支出增加。 项目支出 139 万元，占 30.81%，比上年预算增加 10.12 万元，增长 7.85%，主要原因是：2021 年度本级项目资金中 聘用人员的工资不能满足实际需求，2022 年增加了项目预算 资金，用以保证聘用人员工资发放，确实保证儿童院孤儿得 到更好照护。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 451.15 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 451.15 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 0.91 万元，主要用 于在编职工的培训费用支出；社会保障和就业支出 423.2 万 元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支 出、项目支出、机构运行基本支出；卫生健康支出 10.41 万 元，主要用于事业在编人员医疗保险缴费支出；住房保障支 出 16.64 万元，主要用于事业在编人员住房公积金缴费支出。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15 / 25 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般 公共预算拨款合计 451.15 万元，其中： 基本支出 312.15 万元，比上年预算增加 28.2 万元，增 长 9.93%。主要原因是：事业在编人员工资上调，社保、医 疗等缴费支出增加。 项目支出 139 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 7.85%。主要原因是：孤儿人数增加，用于保障孤儿日常照 护的人员增加，用于发放聘用人员的工资社保等支出相应增 加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）0.91 万元，占 0.2%。 社会保障和就业支出（类）423.2 万元，占 93.8%。 卫生健康支出（类）10.41 万元，占 2.31%。 住房保障支出（类）16.64 万元，占 3.69%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增 长 100%，主要原因是：上年的培训支出放在了功能科目 2081001 儿童福利下的培训费中，预算数为 0.87 万元，2022 年预算比上年增加了 0.04 ，培训费系统基数调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 23 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 28.06%， 16 / 25 主要原因是：事业在编人员工资上调，机关事业单位基本养 老保险基数上调，养老保险缴费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 11.5 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 28.06%， 主要原因是：事业在编人员工资上调，机关事业单位职业年 金基数上调，职业年金缴费支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项） ：2022 年预算数为 249.69 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 6.09%，主要原因是：1、事业在编人员工资上调， 基本工资、津补贴、工伤失业保险缴费支出等费用增加；2、 取暖费的缴费比例增加，单位运转开支增加。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 139 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 7.85%，主要 原因是：儿童福利保障事业项目资金预算增加，孤儿人数增 加，保障孤儿日常照护人员人数增加，相应人员工资社保费 用增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 10.06 万元，比上年预算增 加 2.2 万元，增长 27.99%，主要原因是：事业在编人员工资 上调，行政事业单位医疗保险基数上调，医疗缴费支出增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.34 万元， 17 / 25 比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.25%，主要原因是：事业 在编人员工资上调，行政事业单位大额医疗基数上调，医疗 缴费支出增加。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 16.64 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 23.53%，主要原因是：事业在编人员工资上调， 住房公积金基数上调，公积金缴费支出增加。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般 公共预算基本支出 312.15 万元， 其中： 人员经费 242.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出。 公用经费 69.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：儿童福利事业保障费 儿童设立的政策依据：新民发（2021）66 号文件， 《MZT010-2013 儿童福利机构基本规范》 预算安排规模：139 万元 18 / 25 项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 资金分配情况：1、22 万元用于孤残儿童生活费； 2、105 万元用于聘用人员工资的发放； 3、12 万元用于单位日常维修维护和办 公费用支出。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 5.6 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元， 公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位 2022 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 19 / 25 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 69.92 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 5.02%。主 要原因是取暖费的缴费比例增加，单位运转开支增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院单位政府 采购预算 42.89 万元，其中：政府采购货物预算 22.7 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.19 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 20.19 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 20.19 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 12873.84 平方米，价值 2333.79 万元。 2.车辆 2 辆，价值 47.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 47.41 万元。 3.办公家具价值 43.16 万元。 4.其他资产价值 289.01 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 20 / 25 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 139 万元。具体情况见下表： 21 / 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 年度资金总 额： 139 项目名称 其中：财政拨款 139 儿童福利事业保障费 其他资金 1.按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服 务理念，22 万元用于保障孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支，让他们感受到 项目总体目 标 党和政府的关心以及家的温暖；2、105 万元用于发放聘用人员工资、社保，为聘用人 员安心服务孤残儿童提供保障；3、严格按照标准化管理工作要求，其中 3.5 万元用于 办公费用的支出，8.5 万元用于保障院内安保、消防安全、环境绿化、电梯和固定资产 维修维护等工作有序开展，提高单位日常工作运转率，为孤残儿童营造干净、舒适、 安全的生活环境，进一步提升孤残儿童服务质量。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指 标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 孤残儿童救助人数 >=62 人 聘用人员人数 >=25 人 聘用人员工资发放次数 =12 次 资产零星维修维护次数 >=10 次 采购日常办公用品批次 >=5 批次 孤残儿童救助补助覆盖率 >=90% 聘用人员工资发放准确率 =100% 政府采购率 >=90% 日常办公用品质量合格率 >=90% 日常办公用品验收合格率 >=90% 孤残儿童救助发放及时率 >=90% 聘用人员工资发放及时率 >=90% 维修维护按时完成及时率 >=90% 日常办公用品采购完成率 >=90% 孤残儿童生活补助费 <=22 万元 聘用人员人均月工资标准 <=3500 元/月/人 资产维修维护资金 <=8.50 万元 日常办公用品采购成本控制数 <=3.50 万元 日常办公用品利用率 >=80% 22 / 25 社会效益指 标 满意度指标 提升了孤残儿童身心健康水平 效果明显 职工满意度 >=90% 救助孤残儿童满意度 >=90% 满意度指标 23 / 25 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 24 / 25 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2022 年 2 月 16 日 25 / 25