314000-新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局2022年部门预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2022 年部门预算公 开 1 / 33 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 支出预算情况说明 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 33 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 33 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行中央、自治区和自治州关于民政工作的 法律法规和政策规章，拟订自治州民政事业发展规划并组织 实施。 （二）拟订自治州社会救助规划、政策和标准，健全城 乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养 和孤儿集中收养工作，指导县市特困人员供养、最低生活保 障、临时救助工作。 （三）拟订自治州社会团体、社会服务机构、基金会的 登记管理政策，承担全州性社会团体、社会服务机构、基金 会登记管理和监督责任，指导县市社会团体、社会服务机构 的登记管理和行政执法监督。 （四）拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治 理的规划政策，指导加强和完善城乡基层政权及社区治理， 推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。 （五）拟订自治州行政区划、行政区域界线、地名管理 政策和标准，指导承办行政区域内行政区划调整、行政区域 界线勘定管理、地名管理，协调处理边界争议和纠纷。 （六）贯彻落实自治州婚姻登记、殡葬管理政策，指导 全州婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。 （七）拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策， 4 / 33 推进社会养老服务体系建设，指导全州养老机构和特困人员 救助供养机构建设和管理。 （八）贯彻落实自治州儿童福利、儿童收养和儿童保护 政策；健全全州农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制 度，指导全州儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理， 指导县市生活无着落流浪乞讨人员救助工作。 （九）拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导 社会捐助，监管慈善行为，负责全州福利彩票发行管理。 （十）拟订自治州社会工作发展规划、政策和职业规范， 指导全州社会工作人才和志愿者队伍建设。 （十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、 精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、绩 效考核考评等工作。 （十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任 务。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部 门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级预算及 下属 5 家预算单位在内的汇总预算。 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级下设 4 个处室，分 别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织登记 管理和基层政权科、区划地名科。 5 / 33 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入新疆巴 音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： 1.巴州精神卫生中心 2.巴州儿童福利院 3.巴州救助管理站 4.巴州社会福利彩票发行中心 5.巴州殡仪管理所 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门编制数 99，实有人 数 185 人，其中：在职 114 人，增加 2 人；退休 71 人，增 加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。 6 / 33 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 2822.29 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2131.29 202 外交支出 政府性基金预算 691.00 203 国防支出 国有资本经营预算 预算数 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 5.77 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 1928.54 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 105.05 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 91.94 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 691.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2822.29 支出总计 7 / 33 2822.29 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 229 229 229 229 229 款 08 08 02 02 02 02 05 05 05 05 05 10 10 10 10 99 99 11 11 11 11 11 02 02 08 08 60 60 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 03 机关服务 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 01 儿童福利 04 殡葬 05 社会福利事业单位 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出 彩票公益金安排的支出 02 用于社会福利的彩票公益金支出 合 计 一般公 共预算 拨款 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 1928.54 1928.54 425.81 425.81 358.93 358.93 54 54 12.89 12.89 212.12 212.12 18.38 18.38 2.02 2.02 127.81 127.81 63.91 63.91 1151.6 1151.6 249.69 249.69 23.02 23.02 878.89 878.89 139 139 139 139 105.05 105.05 105.05 105.05 34.98 34.98 50.8 50.8 15.86 15.86 3.41 3.41 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94 691 430 430 261 261 691 430 430 261 261 2822.29 2131.29 691 8 / 33 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 229 229 229 229 229 款 项 08 08 02 02 02 02 05 05 05 05 05 10 10 10 10 99 99 11 11 11 11 11 02 02 08 08 60 60 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 03 机关服务 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 01 儿童福利 04 殡葬 05 社会福利事业单位 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出 彩票公益金安排的支出 02 用于社会福利的彩票公益金支出 合 计 9 / 33 合计 基本支出 5.77 5.77 5.77 1928.54 425.81 358.93 54.00 12.89 212.12 18.38 2.02 127.81 63.91 1151.60 249.69 23.02 878.89 139.00 139.00 105.05 105.05 34.98 50.80 15.86 3.41 91.94 91.94 91.94 691.00 430.00 430.00 261.00 261.00 5.77 5.77 5.77 1455.54 371.81 358.93 2822.29 1907.29 项目支出 473.00 54.00 54.00 12.89 212.12 18.38 2.02 127.81 63.91 871.60 249.69 23.02 598.89 105.05 105.05 34.98 50.80 15.86 3.41 91.94 91.94 91.94 249.00 249.00 249.00 280.00 280.00 139.00 139.00 442.00 181.00 181.00 261.00 261.00 915.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 2822.29 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2131.29 202 外交支出 政府性基金预算 691.00 203 国防支出 国有资本经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 5.77 5.77 1928.54 1928.54 105.05 105.05 91.94 91.94 691.00 0.00 691.00 2822.29 2131.29 691.00 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2822.29 支出总计 10 / 33 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 02 02 02 02 05 05 05 05 05 10 10 10 10 99 99 11 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 03 机关服务 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 社会福利 01 儿童福利 04 殡葬 05 社会福利事业单位 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 11 / 33 基本支出 5.77 5.77 5.77 1928.54 425.81 358.93 54.00 12.89 212.12 18.38 2.02 127.81 63.91 1151.60 249.69 23.02 878.89 139.00 139.00 105.05 105.05 34.98 50.80 15.86 3.41 91.94 91.94 91.94 5.77 5.77 5.77 1455.54 371.81 358.93 2131.29 1658.29 项目支出 473.00 54.00 54.00 12.89 212.12 18.38 2.02 127.81 63.91 871.60 249.69 23.02 598.89 280.00 280.00 139.00 139.00 105.05 105.05 34.98 50.80 15.86 3.41 91.94 91.94 91.94 473.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 04 05 06 07 08 09 11 13 16 17 28 29 31 99 02 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 合 计 12 / 33 人员经费 1400.44 392.17 381.48 195.52 127.81 63.91 85.79 15.86 10.08 91.94 3.41 32.48 223.22 14.59 0.70 0.05 13.30 26.00 12.64 71.78 26.00 10.36 3.21 5.77 0.06 7.69 6.92 20.00 4.14 34.64 16.69 2.42 15.52 1400.44 392.17 381.48 195.52 127.81 63.91 85.79 15.86 10.08 91.94 3.41 32.48 1658.29 1435.08 公用经费 223.22 14.59 0.70 0.05 13.30 26.00 12.64 71.78 26.00 10.36 3.21 5.77 0.06 7.69 6.92 20.00 4.14 34.64 16.69 2.42 15.52 223.22 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 工资 福利 支出 项 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 和就业支 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 473 451 22 54 54 44 44 10 10 280 280 280 280 139 117 22 139 117 22 473 451 22 出 民政管理 208 02 208 02 02 208 02 02 208 10 208 10 事务 一般行政 管理事务 民政专项业务费 一般行政 未成年人保护工 管理事务 作经费 社会福利 05 社会福利 聘用人员工资及 事业单位 社保补助 其他社会 208 99 保障和就 业支出 其他社会 208 99 99 保障和就 业支出 儿童福利事业保 障费 合 计 13 / 33 对社 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 社会保障 208 对企 出 设） 出 本建 设） 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 20.06 公务用车购置费 20.00 公务用车运行费 20.00 14 / 33 0.06 表 9： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 08 229 08 229 60 229 60 基本支出 项目支出 项 229 229 合计 04 02 其他支出 691.00 249.00 442.00 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 430.00 249.00 181.00 福利彩票销售机构 的业务费支出 430.00 249.00 181.00 彩票公益金安排的 支出 261.00 261.00 用于社会福利的彩 票公益金支出 261.00 261.00 合 计 691.00 15 / 33 249.00 442.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政 局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 2822.29 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出、其他支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门收入预算 2822.29 万元，其中： 一般公共预算 2131.29 万元，占 75.52%，比上年预算增 加 237.91 万元，增长 12.57%，主要原因是：在职人员增加， 相关费用预算增加。 政府性基金预算 691 万元，占 24.48%，比上年预算增加 131 万元，增长 23.39%，主要原因是：增加巴州失能老人养 护院项目前期费用，2022 年福利彩票发行费收入增加，因此 预算收入也相应增加。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 支出预算情况说明 16 / 33 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年支出预算 2822.29 万元，其中： 基本支出 1907.29 万元，占 67.58%，比上年预算增加 255.79 万元，增长 15.49%，主要原因是：在职人员增加， 相关费用预算增加。 项目支出 915 万元，占 32.42%，比上年预算增加 113.12 万元，增长 14.11%，主要原因是：增加巴州失能老人养护院 项目前期费用，2022 年福利彩票发行费收入增加，因此预算 收入也相应增加。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 2822.29 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2131.29 万元，政府 性基金预算拨款 691 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 5.77 万元，主要用 于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 1928.54 万元， 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的 补助支出；卫生健康支出 105.05 万元，主要用于职工医疗 保险缴费支出；住房保障支出 91.94 万元，主要用于职工住 房公积金缴费。 政府性基金预算拨款 691 万元，主要用于巴州失能老人 养护院项目前期费用，2022 年福利彩票发行费收入。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 17 / 33 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年一般公共 预算拨款合计 2131.29 万元，其中： 基本支出 1658.29 万元，比上年预算增加 207.79 万元， 增长 14.33%。主要原因是：在职人员增加，相关费用预算增 加。 项目支出 473 万元，比上年预算增加 30.12 万元，增长 6.8%。主要原因是：本年增加未成年人保护专项工作经费预 算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）5.77 万元，占 0.27%。 社会保障和就业支出（类）1928.54 万元，占 90.49%。 卫生健康支出（类）105.05 万元，占 4.93%。 住房保障支出（类）91.94 万元，占 4.31%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 5.77 万元，比上年预算减少 21.25 万元， 下降 78.65%，主要原因是：本年全国社会工作者职业水平考 试考前强化培训及“幸福行动”特殊困境人群“社会工作与 心理援助”关爱服务项目资金减少。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 运行（项）：2022 年预算数为 358.93 万元，比上年预算增 加 21.83 万元，增长 6.48%，主要原因是：本在职人员增加 二人，相关费用预算增加。 18 / 33 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：2022 年预算数为 54 万元，比上年预 算增加 54 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加未成年 人保护专项工作经费预算。 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关 服务（项）：2022 年预算数为 12.89 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，本年新增本 科目预算。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 18.38 万元， 比上年预算增加 14.17 万元，增长 336.58%，主要原因是： 行政单位离退休人员预算口径变动，预算增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.02 万元， 比上年预算减少 9.68 万元，下降 82.74%，主要原因是：事 业单位离退休人员预算口径变动，预算减少。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 127.81 万元，比上年预算增加 25.84 万元，增长 25.34%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数 调整，预算增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 63.91 万元，比上年预算增加 12.92 万元，增长 25.34%， 19 / 33 主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增 加。 9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项） ：2022 年预算数为 249.69 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 6.09%，主要原因是：保障儿童福利事业聘用人 员工资发放的资金，孤儿人数增加，预算增加。 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）： 2022 年预算数为 23.02 万元，比上年预算增加 7.41 万元， 增长 47.47%，主要原因是：本年度在职人员增加两个人，因 此人员及公用经费增加。 11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福 利事业单位（项）：2022 年预算数为 878.89 万元，比上年 预算增加 102.87 万元，增长 13.26%，主要原因是：人员工 资及其他费用预算增加。 12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 139 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 7.85%，主要 原因是：本年增加项目支出预算。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年预算数为 34.98 万元，比上年预算 增加 0.68 万元，增长 1.98%，主要原因是：本年度我单位在 职人员增加两人，因此基本医疗保险经费相比上年度增加。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2022 年预算数为 50.8 万元，比上年预算 20 / 33 增加 6.41 万元，增长 14.44%，主要原因是：事业单位医疗 基本医疗保险经费相比上年度增加。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 15.86 万元，比上年预 算增加 1.16 万元，增长 7.89%，主要原因是：本年度我单位 在职人员增加两人，因此公务员医疗补助经费相比上年度增 加。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.41 万元， 比上年预算增加 0.38 万元，增长 12.54%，主要原因是：本 年度我单位在职人员增加两人，因此基本医疗保险经费相比 上年度增加。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 91.94 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 20.21%，主要原因是：本年度我单位在职 人员增加两人，因此住房公积金经费相比上年度增加。 18.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支 出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2022 年预 算数为 430 万元，比上年预算增加 430 万元，增长 100%，主 要原因是：2021 年 1 月“快乐 8”新游戏上市，至今市场培 育有所成熟，2022 年福利彩票发行费收入增加，因此预算收 入也相应增加。 19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2022 21 / 33 年预算数为 261 万元，比上年预算增加 261 万元，增长 100%， 主要原因是：巴州失能老人养护院项目前期费用，2022 年福 利彩票发行费收入增加，救助站大楼的维护维修费及未成年 人救助保护中心改造工程相应实施，此项预算安排增加。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年一般公共 预算基本支出 1658.29 万元， 其中： 人员经费 1435.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金。 公用经费 223.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：民政专项业务费 设立的政策依据：根据关于进一步加强和改进最低生活 保障工作的意见（新政发〔2014〕20 号）文件精神，按照自 治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的 22 / 33 通知》（新民发〔2019〕15 号）；《新疆维吾尔自治区实施 <行政区或界线管理条例>办法》（新疆维吾尔自治区人民政 府令第〔2006〕135 号）。 预算安排规模：44 万元 项目承担单位：巴州民政局 资金分配情况：健全城乡社会救助体系 10 万元、行政 区域界线联合检查、勘界及区划调整工作健全体系 24 万元、 开展扶贫帮困、“访惠聚”及党的建设、精神文明建设、安 全生产、综合治理等工作 3 万元；为确保民政各项业务正常 运行、依据我单位开展各项业务所需购置的办公设备、办公 耗材等成本性支出 7 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2、项目名称：未成年人保护工作经费 设立的政策依据：关于印发《自治区未成年人保护工作 领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组〔2021〕 3 号文件精神，组织动员社会力量参与未成年人权益保护事 业，协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，优 化未成年人成长的社会环境，积极预防和减少青少年违法犯 罪现象的发生。 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：巴州民政局 资金分配情况：加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童 工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能 23 / 33 培训，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共 同支持未成年人保护工作的良好氛围等资金 10 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 3、项目名称：儿童福利事业保障费 儿童设立的政策依据：新民发〔2021〕66 号文件， 《MZT010-2013 儿童福利机构基本规范》 预算安排规模：139 万元 项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 资金分配情况：1、22 万元用于孤残儿童生活费； 2、105 万元用于聘用人员工资的发放；3、12 万元用于单位 日常维修维护和办公费用支出。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 4、项目名称：聘用人员经费保障 设立的政策依据：《关于协调解决巴州精神卫生中心实 际困难的会议纪要》 预算安排规模：280 万元 项目承担单位：巴州精神卫生中心 资金分配情况：聘用人员工资及社保缴费 280 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 资金来源：财政拨款 补贴人数：80 人 补贴标准：每人每月大于 1500 元 补贴范围：聘用人员 补贴方式：每月以工资形式通过劳务派遣公司发放 24 / 33 发放程序：根据劳务派遣公司结算单每月结算聘用人员 工资 受益人群和社会效益：聘用专业技术岗位人员，解决一 部分专业技术人员就业岗位 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 20.06 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元， 公务接待费 0.06 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.87 万 元，下降 12.52%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年 相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2.8 万 元，下降 12.28%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减 少车辆运行次数；公务接待费减少 0.07 万元，下降 53.85%， 主要原因是：是本年度我局下属单位救助站公务接待费预算 安排减少，减少接待费支出。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 25 / 33 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政部门 2022 年政府性基金 支出预算支出 691 万元。与上年相比增加 131 万元，增长 23.39%。主要原因是：1.本年度州救助站搬回原办公大楼， 大楼的维护维修费及未成年人救助保护中心改造工程相应 实施，此项预算安排增加。 1.政府性基金支出预算支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要是用于州救助站未成年人保护中 心大楼的维护维修及提升改造。 2．用于社会福彩的彩票公益金支出（类）政府基金收 入安排的支出（款）委托业务费（项）支出 161 万元，与上 年相比增加 161 万元，增长 100%。主要是用于增加巴州失能 老人养护院项目前期费用。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 223.22 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 1.87%。主 要原因是我局减少一个工作组，运行经费运行预算减少。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门政府采购 预算 288.47 万元，其中：政府采购货物预算 49.08 万元， 政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 139.39 万 元。 26 / 33 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 264.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 164.39 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 32403.77 平方米，价值 9454.78 万元。 2.车辆 10 辆，价值 221.4 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 98.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 6 辆，价值 123.36 万元。 3.办公家具价值 223.74 万元。 4.其他资产价值 1119.91 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个， 涉及预算金额 473 万元。具体情况见下表： 27 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 年度资金总 额： 44 其中：财政拨款 项目名称 44 民政专项业务费 其他资金 深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议 精神，根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20 号） 文件精神，开展民政业务培训班，宣传民政制度，开展民政督查，通报民政工作，保 障政府指令性工作，提升公共服务能力，帮忙指导各县市制定保障标准，落实保障政 策，健全城乡社会救助体系。2.按照民政部《关于做好第四轮省级行政区域界线联合 项目总体目 标 检查工作的通知》（民函〔2017〕274 号）；3.按照自治区民政厅《关于做好第四轮行 政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15 号）； 4.《新疆维吾尔自治区 实施<行政区或界线管理条例>办法》 （新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135 号）； 5(.2019-2023)年各年度的州市界联检任务安排表,贯彻落实兵地融合发展指示批示精 神，协助二师铁门关市开展兵团空白点设置、行政区划调整及建制镇工作、根据第四 轮行政区域界线联合检查工作相关要求，开展省级、地州级、县市级行政区域界线联 合检查工作,（召开联检会议、实地踏勘）按照自治区民政厅安排部署，建立巴州地名 地址库,优化行政区划设置，加快推进新型城镇化，开展自治州行政区划调整工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 效益指标 满意度指标 标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 公务保障用车数量 =2 辆 保障人员数 =39 人 购置办公耗材 =10 批 政府采购率 =100% 办公耗材质量合格率 =100% 办公耗材验收合格率 =100% 公用经费支付及时率 =100% 办公耗材采购完成及时率 =100% 采购办公耗材成本 <=18.25 万元 人员运转经费数 <=25.75 万元 办公耗材利用率 =100% 社会效益指 民政业务服务能力较上年增长 标 率 满意度指标 工作人员满意度 28 / 33 >=10% >=95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金（万 元） 新疆巴州民政局 年度资金总额： 10 项目名称 其中：财政拨款 10 未成年人保护工作经 费 其他资金 0 关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组【2021】 3 号）文件精神，组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，协调各有关部门贯彻执行未成年 项目总体目 人保护法律、法规，优化未成年人成长的社会环境，积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生， 标 依法保障未成年人的合法权益。做好农村留守儿童、困境儿童、孤儿的关爱与服务工作。加强儿童 督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训，进 一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 培训次数 >=4 次 数量指标 培训人数 >=300 人 数量指标 培训天数 >=4 天 数量指标 购买办公耗材数量 =9 批 质量指标 培训出勤率 =100% 质量指标 办公耗材质量合格率 =100% 时效指标 培训按期完成率 =100% 时效指标 办公耗材购置及时率 =100% 成本指标 采购办公耗材成本 =5 万元 成本指标 培训费用 =5 万元 社会效益指标 民政业务服务能力较上年增长率 >=10% 满意度指标 工作人员满意度 =100% 满意度指标 培训学员满意度 >=95% 产出指标 效益指标 满意度指标 29 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 年度资金总额： 139 其中：财政拨款 项目名称 139 儿童福利事业保障费 其他资金 1.按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服 务理念，22 万元用于保障孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支，让他们感受到 项目总体目 标 党和政府的关心以及家的温暖；2、105 万元用于发放聘用人员工资、社保，为聘用人 员安心服务孤残儿童提供保障；3、严格按照标准化管理工作要求，其中 3.5 万元用于 办公费用的支出，8.5 万元用于保障院内安保、消防安全、环境绿化、电梯和固定资产 维修维护等工作有序开展，提高单位日常工作运转率，为孤残儿童营造干净、舒适、 安全的生活环境，进一步提升孤残儿童服务质量。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 孤残儿童救助人数 >=62 人 聘用人员人数 >=25 人 聘用人员工资发放次数 =12 次 资产零星维修维护次数 >=10 次 采购日常办公用品批次 >=5 批次 孤残儿童救助补助覆盖率 >=90% 聘用人员工资发放准确率 =100% 政府采购率 >=90% 日常办公用品质量合格率 >=90% 日常办公用品验收合格率 >=90% 孤残儿童救助发放及时率 >=90% 聘用人员工资发放及时率 >=90% 维修维护按时完成及时率 >=90% 日常办公用品采购完成率 >=90% 孤残儿童生活补助费 <=22 万元 聘用人员人均月工资标准 <=3500 元/月/人 资产维修维护资金 <=8.50 万元 日常办公用品采购成本控制数 <=3.50 万元 经济效益指标 日常办公用品利用率 >=80% 社会效益指标 提升了孤残儿童身心健康水平 效果明显 职工满意度 >=90% 救助孤残儿童满意度 >=90% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 30 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 年度资金总 额： 280 其中：财政拨款 项目名称 280 聘用人员工资及社保 补助 其他资金 目标 1：补充单位人员当月工资支出部分；目标 2:保障人员合法权益，缴纳当月 社保及医疗保障缴费；目标 3：为住院患者提供基本医疗服务，保障住院患者基本生活 项目总体目 及安全；目标 4：提高医护人员就业率和本部门医疗服务能力；目标 5：提高受益人员 标 满意度。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放人数 >=80 人 发放次数 >=5 次 质量指标 资金发放准确率 >=90% 时效指标 资金发放及时率 =100% 成本指标 每次发放资金数 <=1500 元/人/次 社会效益指 提高人员就业率 有所提高 标 提高本部门医疗服务能力 有所提高 满意度指标 受益人员满意度 >=60% 数量指标 产出指标 满意度指标 31 / 33 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 32 / 33 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2022 年 2 月 16 日 33 / 33