308000-巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局2022年部门预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 2022 年部门预 算公开 1 / 25 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 25 五、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 25 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部 门概况 一、主要职能 贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政 府关于民族宗教工作的方针政策和决策部署。组织开展民族 宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工 作调查研究；研究并提出自治州民族宗教工作政策。依法管 理民族宗教事务。完成自治州党委、自治州人民政府交办的 其他任务。 二、机构设置及人员情况 巴州民族宗教事务局部门决算包括：巴州民族宗教事务 局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，办公室、民 族事务科、宗教事务科，州伊斯兰教协会、州佛教协会，州 古籍办公室（事业编专业技术岗）、州民族宗教工作执法队 （事业编管理岗）。 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局单位编制数 30，实 有人数 52 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 25 人， 增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 / 25 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 512.73 201 一般公共服务支出 379.41 一般公共预算 512.73 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 1.63 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 66.12 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 39.61 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 25.95 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 512.73 支出总计 5 / 25 512.73 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 功能分类科目编 码 类 201 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 23 23 23 23 23 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 一般公共服务支出 民族事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 民族工作专项 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 379.41 379.41 379.41 379.41 224.22 224.22 51.4 51.4 14.6 14.6 89.19 89.19 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 66.12 66.12 66.12 66.12 11.98 11.98 36.09 36.09 18.05 18.05 39.61 39.61 39.61 39.61 28.16 28.16 10.37 10.37 1.09 1.09 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 512.73 512.73 6 / 25 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 23 23 23 23 23 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 一般公共服务支出 民族事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 民族工作专项 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 7 / 25 合计 基本支出 379.41 379.41 224.22 51.40 14.60 89.19 1.63 1.63 1.63 66.12 66.12 11.98 36.09 18.05 39.61 39.61 28.16 10.37 1.09 25.95 25.95 25.95 313.41 313.41 224.22 512.73 446.73 项目支出 66.00 66.00 51.40 14.60 89.19 1.63 1.63 1.63 66.12 66.12 11.98 36.09 18.05 39.61 39.61 28.16 10.37 1.09 25.95 25.95 25.95 66.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 512.73 201 一般公共服务支出 一般公共预算 512.73 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 379.41 379.41 1.63 1.63 66.12 66.12 39.61 39.61 25.95 25.95 512.73 512.73 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 512.73 支出总计 8 / 25 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 23 23 23 23 23 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 民族事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 民族工作专项 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 25 基本支出 379.41 379.41 224.22 51.40 14.60 89.19 1.63 1.63 1.63 66.12 66.12 11.98 36.09 18.05 39.61 39.61 28.16 10.37 1.09 25.95 25.95 25.95 313.41 313.41 224.22 512.73 446.73 项目支出 66.00 66.00 51.40 14.60 89.19 1.63 1.63 1.63 66.12 66.12 11.98 36.09 18.05 39.61 39.61 28.16 10.37 1.09 25.95 25.95 25.95 66.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 07 08 11 13 16 17 28 29 31 39 99 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 合 计 10 / 25 人员经费 408.29 111.61 106.86 56.58 36.09 18.05 28.16 10.37 4.17 25.95 1.09 9.36 26.46 5.95 0.50 0.50 2.50 2.16 0.40 0.20 1.63 0.35 2.19 1.97 6.00 0.60 1.50 11.98 6.36 5.62 408.29 111.61 106.86 56.58 36.09 18.05 28.16 10.37 4.17 25.95 1.09 9.36 446.73 420.27 公用经费 26.46 5.95 0.50 0.50 2.50 2.16 0.40 0.20 1.63 0.35 2.19 1.97 6.00 0.60 1.50 11.98 6.36 5.62 26.46 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 一般公共 23 201 23 02 201 23 04 管理事务 民族工作 专项 务支 出 对企 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 出 出 设） 本建 设） 9.1 66 56.9 9.1 民族宗教工作 51.4 42.3 9.1 民族宗教工作 14.6 14.6 合 计 66 56.9 11 / 25 对社 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 56.9 民族事务 一般行政 和服 对个 债务 资本 66 服务支出 201 福利 支出 项 201 工资 商品 9.1 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 9.35 公务用车购置费 9.00 公务用车运行费 9.00 12 / 25 0.35 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 / 25 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教 事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 512.73 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门收入预算 512.73 万元，其中： 一般公共预算 512.73 万元，占 100%，比上年预算增加 7.26 万元，增长 1.44%，主要原因是：在职人员薪资调整， 基本支出增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年支出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年支出 预算 512.73 万元，其中： 14 / 25 基本支出 446.73 万元，占 87.13%，比上年预算增加 9.26 万元，增长 2.12%，主要原因是：在职人员薪资调整，基本 支出增加。 项目支出 66 万元，占 12.87%，比上年预算减少 2 万元， 下降 2.94%，主要原因是：财政预算拨款经费缩减。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 512.73 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 512.73 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 379.41 万 元，主要用于人员支出和日常运转保障支出；教育支出 1.63 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 66.12 万元， 主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保 险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 39.61 万元，主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗 补助支出；住房保障支出 25.95 万元，主要用于在职干部住 房公积金支出。 五、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般 公共预算拨款合计 512.73 万元，其中： 15 / 25 基本支出 446.73 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增 长 2.12%。主要原因是：在职人员薪资调整，基本支出增加。 项目支出 66 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 2.94%。 主要原因是：按照财政安排缩减经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）379.41 万元，占 74%。 教育支出（类）1.63 万元，占 0.32%。 社会保障和就业支出（类）66.12 万元，占 12.9%。 卫生健康支出（类）39.61 万元，占 7.73%。 住房保障支出（类）25.95 万元，占 5.06%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）： 2022 年预算数为 224.22 万元，比上年预算减少 85.04 万元， 下降 27.5%，主要原因是：将事业编制人员经费调整到民族 事务（款）事业运行（项），民族事务（款）行政运行（项） 减少。 2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管 理事务（项）：2022 年预算数为 51.4 万元，比上年预算减 少 2 万元，下降 3.75%，主要原因是：财政预算拨款经费缩 减。 3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专 项（项）：2022 年预算数为 14.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年民族工作专项经费与上年 一致，无变化。 16 / 25 4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）： 2022 年预算数为 89.19 万元，比上年预算增加 89.19 万元， 增长 100%，主要原因是：事业编制人员经费从民族事务行政 运行调整到民族事务（款）事业运行（项）。 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 1.63 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年培训支出与上年一致，无变动。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 11.98 万元， 比上年预算减少 0.41 万元，下降 3.31%，主要原因是：离退 休人员减少，离退休预算减少。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 36.09 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 8.18%，主要原因是：在职人员薪资调整，机关事业单位基 本养老保险缴费增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 18.05 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 8.21%， 主要原因是：在职人员薪资调整，职业年金缴费增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 28.16 万元，比上年预算减 少 0.41 万元，下降 1.44%，主要原因是：退休人员减少，医 疗保障缴费减少。 17 / 25 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 10.37 万元，比上年预 算增加 0.85 万元，增长 8.93%，主要原因是：在职公务员人 数增加，公务员医疗补助费用增加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 1.09 万元， 比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.81%，主要原因是：在职 人数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 25.95 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 3.72%，主要原因是：在职人数增加，住房 公积金增加。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般 公共预算基本支出 446.73 万元， 其中： 人员经费 420.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金。 公用经费 26.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、 18 / 25 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：民族宗教工作 设立的政策依据：党中央、国务院和自治区党委、自治 区人民政府关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，巴党 办字〔2019〕31 号。 预算安排规模：66 万元 项目承担单位：巴州民族宗教事务局 资金分配情况：开展党的民族宗教政策宣传教育 10 万 元，开展民族宗教工作调研指导等宗教事务管理 35 万元， 开展慰问 6 万元，民族团结活动经费 4 万元，开展民族团结 进步创建等民族事务管理 8 万元，包联村办实事 3 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 9.35 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9 万元， 公务接待费 0.35 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.15 万 元，下降 10.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 19 / 25 长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年 相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.5 万 元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约，公用经费逐年减 少；公务接待费减少 0.65 万元，下降 65%，主要原因是：厉 行节约，压缩公务接待费开支。 九、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 26.46 万元，比上年预算减少 10.59 万元，下降 28.58%。 主要原因是退休费支出减少，机关运行经费财政拨款减少。 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门政府 采购预算 41.8 万元，其中：政府采购货物预算 26.5 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.3 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 33.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 20 / 25 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 58.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 27.9527 万元。 4.其他资产价值 149.3959 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 66 万元。具体情况见下表： 21 / 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 年度资金总 额： 66 其中：财政拨款 项目名称 66 民族宗教工作 其他资金 开展调研督导工作 4 次,开展走访慰问活动场次 4 场,开展宣讲活动 5 次,提高民族 工作质量水平， 推动民族团结进步创建活动开展，营造民族团结进步创建的浓厚社会 项目总体目 氛围，不断提升民族团结进步成效，巩固全国民族团结进步示范州创建工作成果。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 开展走访慰问场次 ≥4 场次 开展走访慰问人次 ≥10 人次 开展民族宗教工作调研指导工 作 调研指导工作报告 开展党的民族宗教政策和法律 数量指标 法规宣传场次 开展党的民族宗教政策和法律 法规宣传天数 ≥5 场次 ≥5 天 ≥4 场次 民族团结联谊活动天数 ≥4 天 镇、部门单位个数 包联村办实事 党的民族宗教政策和法律法规 宣传覆盖率 民族团结进步模范创建验收合 格率 质量指标 ≥4 篇 民族团结联谊活动场次 民族团结进步模范创建县、乡 产出指标 ≥4 场次 ≥15 个 ≥1 件 ≥70% ≥90% 走访慰问覆盖率 ≥90% 宗教事务管理覆盖率 =100% 民族宗教工作调研指导覆盖率 ≥90% 民族团结联谊活动覆盖率 ≥70% 包联村办实事完成率 =100% 22 / 25 走访慰问完成及时率 民族宗教工作调研指导完成及 时率 民族宗教政策和法律法规宣传 时效指标 教育完成率 民族团结联谊活动按时完成率 民族团结进步模范创建县、乡 镇、部门单位完成及时率 ≥90% ≤6 万元 民族宗教政策宣传教育 ≤10 万元 ≤10 万元 民族团结联谊活动经费 ≤4 万元 宗教事务管理经费 ≤25 万元 范创建 满意度指标 ≥90% 开展慰问经费 民族事务管理、民族团结进步模 效益指标 ≥90% ≥90% 费 社会效益指 ≥90% 包联村办实事完成及时率 开展民族宗教工作调研指导经 成本指标 ≥90% ≤8 万元 包联村办实事 ≤3 万元 党的民族宗教政策宣传知晓率 ≥70% 标 可持续影响 各族干部群众中华民族共同体 指标 意识 满意度指标 各族干部群众对民族宗教工作 满意度 23 / 25 显著增强 ≥90% （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 24 / 25 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 2022 年 2 月 16 日 25 / 25