306000-新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局2022年部门预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 2022 年部门预算公开 1 / 28 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 28 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 28 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部 门概况 一、主要职能 1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区创新驱 动发展决策部署，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划 和政策并组织实施。 2、统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会 同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指 导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推 进科技军民融合发展相关工作，推进自治州重大科技决策咨 询制度建设。 3、牵头建立自治州科技管理平台和科研项目资金协 调、 评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资 源的政 策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调 管理自治 州财政科技计划并监督实施。 4、拟订自治州基础研究规划并组织实施，配合落实自 治区重大基础研究和应用基础研究。拟订巴州科技创新基地 建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划 并监督实施，配合推进区域内国家、自治区重点实验室建设， 组织自治州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技 资源开放共享。 4 / 28 5、编制自治州各类科技计划并监督实施，牵头组织重 大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学 工程在自治州的实施。 6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农 村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发 展需求分析，提出重大任务并监督实施。 7、牵头自治州技术转移体系建设，拟订科技成果转移 转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科 技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建 设。 9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理， 指导科技评价机制发展，统筹科研诚信建设。落实国家、自 治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。 10、 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、 政 策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指 导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。 11、负责引进国外智力工作。拟订自治州重点引进外国 专家规划、计划并组织实施，指导协调县市、州直部门引进 国外智力工作，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服 务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。 12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策， 建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计 5 / 28 划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科 学传播规划、政策。 13、负责自治区科技技术奖、自治区人民政府天山奖 的推荐工作。 14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国 战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理 和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理 和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后 监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推 进科技计划管理改革，建立自治州科技管理平台，减少科技 计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的 现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专 业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体 工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进 行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。进一步 改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、 绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全州科技 人才队伍建设和引进智力工作。 15、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、 精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。 16、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任 务。 二、机构设置及人员情况 6 / 28 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局单位无下属预算 单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、规划与科技发展科、 科技管理与成果转化科、高新技术与人才引智科、巴州科技 开发交流中心、巴州科技情报研究所。 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局单位编制数 39，实 有人数 63 人，其中：在职 35 人，增加 3 人；退休 28 人， 增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 7 / 28 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 956.70 201 一般公共服务支出 一般公共预算 956.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 预算数 财政专户（教育收费） 205 教育支出 2.41 事业收入 206 科学技术支出 779.51 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 91.83 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 45.73 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 37.22 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 956.70 支出总计 8 / 28 956.70 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 206 206 206 206 206 206 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 01 01 01 04 04 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科学技术管理事务 01 行政运行 03 机关服务 技术研究与开发 04 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 政府 财政 一般 国有 事业 单位 性基 专户 事业 公共 资本 单位 其他 金预 （教 预算 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 拨款 预算 收入 收入 款 费） 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 779.51 779.5 449.51 449.5 253.86 253.9 195.65 195.7 330 330 330 330 91.83 91.83 91.83 91.83 14.1 14.1 51.81 51.81 25.91 25.91 45.73 45.73 45.73 45.73 35.7 35.7 8.69 8.69 1.35 1.35 37.22 37.22 37.22 37.22 37.22 37.22 956.7 956.7 9 / 28 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 206 206 206 206 206 206 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 01 01 01 04 04 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科学技术管理事务 01 行政运行 03 机关服务 技术研究与开发 04 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 10 / 28 合计 基本支出 2.41 2.41 2.41 779.51 449.51 253.86 195.65 330.00 330.00 91.83 91.83 14.10 51.81 25.91 45.73 45.73 35.70 8.69 1.35 37.22 37.22 37.22 2.41 2.41 2.41 449.51 449.51 253.86 195.65 956.70 626.70 项目支出 330.00 330.00 330.00 91.83 91.83 14.10 51.81 25.91 45.73 45.73 35.70 8.69 1.35 37.22 37.22 37.22 330.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 956.70 201 一般公共服务支出 一般公共预算 956.70 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 206 科学技术支出 一般公共 预算 2.41 2.41 779.51 779.51 91.83 91.83 45.73 45.73 37.22 37.22 956.70 956.70 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 956.70 支出总计 11 / 28 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 206 206 206 206 206 206 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 08 08 01 01 01 04 04 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科学技术管理事务 01 行政运行 03 机关服务 技术研究与开发 04 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 12 / 28 基本支出 2.41 2.41 2.41 779.51 449.51 253.86 195.65 330.00 330.00 91.83 91.83 14.10 51.81 25.91 45.73 45.73 35.70 8.69 1.35 37.22 37.22 37.22 2.41 2.41 2.41 449.51 449.51 253.86 195.65 956.70 626.70 项目支出 330.00 330.00 330.00 91.83 91.83 14.10 51.81 25.91 45.73 45.73 35.70 8.69 1.35 37.22 37.22 37.22 330.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 05 07 08 11 13 16 17 26 28 29 31 99 02 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 合 计 13 / 28 人员经费 566.84 164.01 150.62 78.86 51.81 25.91 35.70 8.69 2.23 37.22 1.35 10.44 43.36 4.20 1.50 4.68 2.50 4.79 5.00 0.50 2.41 0.50 0.50 3.22 2.89 9.00 1.68 16.50 7.80 2.40 6.30 566.84 164.01 150.62 78.86 51.81 25.91 35.70 8.69 2.23 37.22 1.35 10.44 626.70 583.34 公用经费 43.36 4.20 1.50 4.68 2.50 4.79 5.00 0.50 2.41 0.50 0.50 3.22 2.89 9.00 1.68 16.50 7.80 2.40 6.30 43.36 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 单位：万元 科目编码 科目 类 款 支出 04 技术研究 与开发 科技成果 206 04 合计 项 科学技术 206 206 项目名称 项目支出 04 转化与扩 散 自治州科技创新 项目 合 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 对企 对社 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 出 设） 出 本建 助 设） 助 330 10 320 330 10 320 330 10 320 330 10 320 14 / 28 金补 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 9.50 公务用车购置费 9.00 公务用车运行费 9.00 15 / 28 0.50 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 16 / 28 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学 技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 956.7 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门收入预算 956.7 万元，其中： 一般公共预算 956.7 万元，占 100%，比上年预算增加 167.67 万元，增长 21.25%，主要原因是：人员工资上调， 社 保、公积金缴费基数上调。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年支出 预算 956.7 万元，其中： 17 / 28 基本支出 626.7 万元， 占 65.51%，比上年预算增加 87.67 万元，增长 16.26%，主要原因是：人员增加，人员经费预算 增加，预算增加。 项目支出 330 万元，占 34.49%，比上年预算增加 80 万 元，增长 32%，主要原因是：根据业务需求本年度执行数中 增加项目资金。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 956.7 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 956.7 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 2.41 万元，主要用 于在职人员培训；科学技术支出 779.51 万元，主要用于在 职人员工资、社保、公积金以及单位公用经费；社会保障和 就业支出 91.83 万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费 和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 45.73 万元，主要用 于职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 37.22 万元，主 要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般 公共预算拨款合计 956.7 万元，其中： 18 / 28 基本支出 626.7 万元，比上年预算增加 87.67 万元，增 长 16.26%。主要原因是：人员增加，人员经费预算增加。 项目支出 330 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 32%。 主要原因是：根据业务需求本年度执行数中增加项目资金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）2.41 万元，占 0.25%。 科学技术支出（类）779.51 万元，占 81.48%。 社会保障和就业支出（类）91.83 万元，占 9.6%。 卫生健康支出（类）45.73 万元，占 4.78%。 住房保障支出（类）37.22 万元，占 3.89%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 2.41 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增 长 10.05%，主要原因是：在职人员增加、培训经费有所增加。 2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运 行（项）：2022 年预算数为 253.86 万元，比上年预算减少 156.77 万元，下降 38.18%，主要原因是：行政在职人员变 动，预算减少。 3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服 务（项）：2022 年预算数为 195.65 万元，比上年预算增加 195.65 万元，增长 100%，主要原因是：事业人员工资调整， 预算增加。 4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果 转化与扩散（项）：2022 年预算数为 330 万元，比上年预算 19 / 28 增加 190 万元，增长 135.71%，主要原因是：根据业务需求 本年度执行数中增加项目资金，预算增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 14.1 万元， 比上年预算减少 3.35 万元，下降 19.2%，主要原因是：单位 退休人员增加，社保预算减少。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 51.81 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 19.24%，主要原因是：在职人员变动、基数调整。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 25.91 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 19.24%， 主要原因是：在职人员变动、基数调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 35.7 万元，比上年预算增 加 35.7 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员变动、基 数调整。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 8.69 万元，比上年预算 减少 1.11 万元，下降 11.33%，主要原因是：本年人员减少， 预算减少。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 1.35 万元， 20 / 28 比上年预算增加 0.16 万元，增长 13.45%，主要原因是：在 职人员变动、基数调整。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 37.22 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 14.21%，主要原因是：在职人员变动、基 数调整。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般 公共预算基本支出 626.7 万元， 其中： 人员经费 583.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金。 公用经费 43.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：自治州科技创新 设立的政策依据：1.关于印发《自治州创新驱动发展实 施方案》的通知巴党发〔2017〕13 号；2.自治区科技厅《关 21 / 28 于印发〈新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法〉的通知》 （新科规定〔2019〕1 号）；3.关于印发《巴音郭楞蒙古自 治州科技特派员制度试点工作专项资金管理的通知》（巴财 文〔2005〕118 号）。 预算安排规模：300 万元 项目承担单位：新疆巴州科学技术局 资金分配情况：科研成果研发成本 150 万元，科技成果 转化成本 20 万元，科技特派员培训成本 60 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 9.5 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9 万元， 公务接待费 0.5 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本年无公务用车购置费，与上年相比一致公务用车购置费无 变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 22 / 28 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无 变动。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2022 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 43.36 万元，比上年预算减少 7.69 万元，下降 15.06%。 主要原因是公用经费较上年减少，我局压缩了机关运行经 费。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门政府 采购预算 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.1 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.5 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 10.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 23 / 28 1.房屋 5155 平方米，价值 402.59 万元。 2.车辆 4 辆，价值 91.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 4 辆，价值 91.93 万元。 3.办公家具价值 29.79 万元。 4.其他资产价值 602.06 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 330 万元。具体情况见下表： 24 / 28 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 年度资金总 额： 330 项目名称 其中：财政拨款 330 自治州科技创新项目 其他资金 贯彻落实自治州党委、人民政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署，深入 实施自治州科学技术研究项目、自治州科技成果转化项目、自治州科技特派员创业行 动项目，举办自治州第七届创新创业大赛，落实项目资金 330 万元，力促产生一批高 质量科研成果，转化一批成熟科技成果、培养一批农村科技服务人员、扶持一批创新 能力强、创新活力足的科技型企业。围绕自治州重点产业及科技发展中面临的难点、 痛点、堵点问题开展科研攻关，产生高质量科研成果 10 项以上，至少形成技术标准 1 项，实际应用科研成果 3 项；鼓励创新突破和创新主体科技成果转化应用，至少转化 项目总体目 科技成果 1 项，带动就业 10 人以上；以科技特派员工作为抓手，引导科技、信息、人 标 才、管理等先进生产要素向农村基层、农业一线集聚，健全我州农业农村科技服务体 系、壮大新型农业经营主体、增强农业产业竞争力、切实提高农民收入，至少开展科 技特派员培训 5 期，至少培训科技人员 150 人次，至少开展 5 期以上的科技培训，带 动就业 10 人以上。促进科技特派员为农村基层提供技术、信息、培训等服务，带动农 民增收致富；深入实施创新驱动发展战略，加速创新要素向企业集聚，组织举办自治 州创新创业大赛，至少利用 3 天时间开展 3 场次业务培训，达到受训人员 200 人以上， 最终奖励优秀科技型企业 15 家以上，发放奖励资金 100 万元整，通过大赛的组织实施， 持续优化营商环境，不断提升企业技术创新能力。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 完成科研成果数量 >=10 项 转化科技成果数量 >=1 个 科技特派员培训期数 >=5 期 科技特派员培训人数 >=150 人 科技特派员培训天数 >=5 天 自治州第七届创新大赛表彰奖励项目 >=15 项 参加自治州第七届创新大赛人数 >=200 人 举办自治州第七届创新大赛天数 >=3 天 举办自治州第七届创新大赛场次 >=3 场 形成技术标准 >=1 个 科研项目合同履约率 >=90% 科技成果转化率 >=90% 科技特派员培训出勤率 >=90% 25 / 28 时效指标 参加自治州第七届创新大赛出勤率 >=90% 科研成果按时完成率 >=90% 科技成果转化按时完成率 >=90% 科技特派员培训按时完成率 >=90% 自治州第七届创新创业大赛按时完成 率 成本指标 科研成果研发成本 <=150 万元 科技成果转化成本 <=20 万元 科技特派员培训成本 <=60 万元 自治州第七届创新创业大赛奖励经费 成本 社会效益指 标 满意度指标 满意度指标 >=90%<=100 万元 带动就业 >=20 人 得到实际应用的科研成果数量 >=3 项 科技特派员满意度 >=90% 自治州第七届创新创业大赛参赛人员 满意度 26 / 28 >=90% （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 27 / 28 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 2022 年 2 月 16 日 28 / 28