裕民县政协2022年部门预算公开.pdf

1 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年收入预算情况说明 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年支出预算情况说明 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 2 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 裕民县委员会概况 一、主要职能 政协的主要职能是政治协商、参政议政与民主监督，政治 协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会 生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的 重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实 施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作， 通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商、民主监督的 拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人 士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。 二、机构设置及人员情况 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会无 下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合委员会 及文史资料中心。中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕 民县委员会编制数 17，实有人数 39 人，其中：在职 14 人，减 少 0 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 收 项 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 270.17 201 一般公共服务支出 一般公共预算 270.17 202 外交支出 政府性基金预算 单位：万元 预算数 183.31 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 51.66 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 18.14 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 17.07 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 270.17 支 出 合 计 270.17 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：中国人民政治协商 会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 总 公共 计 预算 拨款 一般公共服务支出 183.31 183.31 政协事务 183.31 183.31 201 02 201 02 01 行政运行 174.99 174.99 201 02 04 政协会议 3.00 3.00 201 02 05 委员视察 5.32 5.32 社会保障和就业支出 51.66 51.66 行政事业单位养老支出 51.66 51.66 行政单位离退休 27.89 27.89 23.77 23.77 卫生健康支出 18.14 18.14 行政事业单位医疗 18.14 18.14 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.51 13.51 210 11 03 公务员医疗补助 4.63 4.63 住房保障支出 17.07 17.07 住房改革支出 17.07 17.07 住房公积金 17.07 17.07 合计 270.17 270.17 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委 员会 项目 单位：万元 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 183.31 174.99 8.32 政协事务 183.31 174.99 8.32 174.99 201 02 201 02 01 行政运行 174.99 201 02 04 政协会议 3.00 3.00 201 02 05 委员视察 5.32 5.32 社会保障和就业支出 51.66 51.66 行政事业单位养老支出 51.66 51.66 行政单位离退休 27.89 27.89 23.77 23.77 卫生健康支出 18.14 18.14 行政事业单位医疗 18.14 18.14 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.51 13.51 210 11 03 公务员医疗补助 4.63 4.63 住房保障支出 17.07 17.07 住房改革支出 17.07 17.07 住房公积金 17.07 17.07 合计 270.17 261.85 221 221 02 221 02 01 8.32 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔 自治区裕民县委员会 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 一般公共预 政府性基金 国有资本 算 预算 经营预算 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 270.17 201 一般公共服务支 183.31 183.31 一般公共预 270.17 202 外交支出 51.66 51.66 18.14 18.14 17.07 17.07 270.17 270.17 政府性基金 203 国防支出 国有资本经营 204 公共安全支出 单位：万元 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与 208 社会保障和就业 209 社会保险基金支 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信 216 商业服务业等支 217 金融支出 219 援助其他地区支 220 自然资源海洋气 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支 223 国有资本经营预 224 灾害防治及应急 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支 234 抗疫特别国债还 收 入 总 计 270.17 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委 员会 项目 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 183.31 174.99 8.32 政协事务 183.31 174.99 8.32 174.99 201 02 201 02 01 行政运行 174.99 201 02 04 政协会议 3.00 3.00 201 02 05 委员视察 5.32 5.32 社会保障和就业支出 51.66 51.66 行政事业单位养老支出 51.66 51.66 行政单位离退休 27.89 27.89 23.77 23.77 卫生健康支出 18.14 18.14 行政事业单位医疗 18.14 18.14 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.51 13.51 210 11 03 公务员医疗补助 4.63 4.63 住房保障支出 17.07 17.07 住房改革支出 17.07 17.07 住房公积金 17.07 17.07 合计 270.17 261.85 221 221 02 221 02 01 8.32 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委 员会 项目 经济分类科 目编码 类 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 210.19 210.19 301 01 基本工资 75.82 75.82 301 02 津贴补贴 68.52 68.52 301 03 奖金 6.32 6.32 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23.77 23.77 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 13.51 13.51 301 11 公务员医疗补助缴费 4.63 4.63 301 12 其他社会保障缴费 0.55 0.55 301 13 住房公积金 17.07 17.07 商品和服务支出 20.6 20.6 302 302 01 办公费 5.30 5.30 302 07 邮电费 1.70 1.70 302 11 差旅费 2.00 2.00 302 26 劳务费 0.20 0.20 302 28 工会经费 2.84 2.84 302 29 福利费 2.56 2.56 302 31 公务用车运行维护费 6.00 6.00 对个人和家庭的补助 29.06 29.06 303 303 02 退休费 27.89 27.89 303 05 生活补助 1.15 1.15 303 09 奖励金 0.02 0.02 资本性支出 2 2 办公设备购置 2.00 2.00 合计 261.85 310 310 02 239.25 22.61 10 一般公共预算项目支出情况表 表7 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 单位：万元 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 一般公 201 共服务 8.32 8.32 8.32 8.32 3.00 3.00 5.32 5.32 8.32 8.32 支出 政协事 201 02 201 02 20 201 02 20 务 政协会 议 政协会议 委员视 政协委员活动经 察 费 合计 11 其 他 支 出 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表8 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 6.00 单位：万元 公务用车购 置费 6.00 公务用车运行 费 公务接待费 6.00 政府性基金预算支出情况表 表9 编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委 员会 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 12 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾 尔自治区裕民县委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收支总预算 270.17 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年收入预算情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部 门收入预算 270.17 万元，其中： 一般公共预算 270.17 万元，占 100%，比上年预算增加 3.93 万元，增长 1.48%，主要原因是：调资，社保、公积金基数增加， 相应的社保公积金支出也增加，同时退休较上年增加 1 人，预 算较上年增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年支出预算情况说明 13 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部 门 2022 年支出预算 270.17 万元，其中：基本支出 261.85 万元， 占 96.92%，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.23%，主要原因 是：退休人员增加 1 人，支出增加。 项目支出 8.32 万元，占 3.08%，比上年预算增加 3.32 万元， 增长 66.40%，主要原因是：2022 年专项业务费 8.32 万元纳入 项目预算内，而上年的政协基层补助经费 5 万元今年未纳入预 算内。 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 270.17 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 270.17 万元。 一般公共预算支出包括： 1、一般公共服务支出 183.31 万元，主要用于基本工资、 津贴补贴、奖金、商品和服务支出、奖励金和生活补助费。 2、社会保障和就业支出 51.66 万元，主要用于退休人员工 资、医疗费及机关养老费用。 3、卫生健康支出 18.14 万元，主要用于行政单位基本医疗 费及公务员医疗费。 4、住房保障支出 17.07 万元，主要用于住房公积金。 14 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部 门 2022 年一般公共预算拨款合计 270.17 万元，其中：基本支 出 261.85 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.23%。主要 原因是：2022 年退休较上年增加 1 人。 项目支出 8.32 万元，比上年预算增加 3.32 万元,增长 66.4%。主要原因是：2021 年 8.32 万元作为专项业务费未纳入 预算，2022 年作为项目支出纳入预算；而基层政协补助经费 5 万元 2021 年纳入预算，2022 年未纳入。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：183.31 万元，占 67.85%； 2、社会保障和就业支出（类）：51.66 万元，占 19.12%； 3、卫生健康支出（类）：18.14 万元，占 6.71%； 4、住房保障支出（类）：17.07 万元，占 6.32%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行 (项):2022 年预算数为 174.99 万元，比上年预算减少 6.79 万元， 下降 3.74%，主要原因是：2021 年绩效工资、综合治理奖金、 精神文明奖金均纳入到预算内，而 2022 年则没有。 2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议 (项):2022 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元， 增长 100%，主要原因是：2021 年政协会议费 3 万元未纳入预算。 15 3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察 (项):2022 年预算数为 5.32 万元，比上年预算增加 5.32 万元， 增长 100%，主要原因是：2021 年委员活动经费 5.32 万元未纳 入预算。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项):2022 年预算数为 27.89 万元，比上年预算增 加 2.12 万元，增长 8.21%，主要原因是：2022 年退休人员增加 1 人预算。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 23.77 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 10.25%，主要原因是： 调资，机关养老基数增加，相应养老费用增加。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):2022 年预算数为 13.51 万元，比上年预算增加 0.98 万元， 增长 7.84%，主要原因是：调资，行政单位基本医疗基数增加， 相应费用增加。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项):2022 年预算数为 4.63 万元，比上年预算增加 0.46 万元， 增长 10.99%，主要原因是：调资，行政单位公务员医疗基数增 加，相应费用增加。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 17.07 万元，比上年预算增加 1.65 万元， 16 增长 10.69%，主要原因是：调资，行政单位住房公积金基数增 加，相应费用增加。 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部 门 2022 年一般公共预算基本支出 261.85 万元，其中： 1、人员经费 239.25 万元,主要包括:基本工资 75.82 万元、 津贴补贴 68.52 万元、奖金 6.32 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 23.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 13.51 万元、 公务员医疗补助缴费 4.63 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、 住房公积金 17.07 万元、退休费 27.89 万元、生活补助 1.15 万 元、奖励金 0.02 万元。 2、公用经费 22.61 万元,主要包括:办公费 5.3 万元、邮电 费 1.7 万元、差旅费 2 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 2.56 万元、公务用车运行维护费 6 万元、办公设 备购置 2 万元。 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称一、（政协会议）项目情况说明 项目名称：政协会议费 设立的政策依据：根据《政协章程》的要求，地方各级政 协会议要求每年举行一次全体会议 17 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 裕民县委员会 资金分配情况：召开会议产生的各项费用开支 3 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 项目名称二、（委员视察）项目情况说明 项目名称：政协委员活动经费 设立的政策依据：新财行【2016】98 号、塔地财行【2016】 52 号文件精神 预算安排规模：5.32 万元 项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 裕民县委员会 资金分配情况：委员视察、调研产生的办公费用 3.32 万元； 委员学习产生的差旅费 2 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部 门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务 用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 18 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.20 万元， 下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元, 未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 16.67%,主要原因是： 根据中央八项规定的要求，厉行节约。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年 我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会部 门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经 费财政拨款预算 22.61 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.38%。主要原因是：工会经费和福利费较上年增加。 （二）政府采购情况 19 2022 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 委员会部门政府采购预算 4.9 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.9 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.9 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 裕民县委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情 况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 5 辆，价值 143.16 万元；其中：一般公务用车 5 辆， 价值 143.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 37.77 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以 上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 20 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预 算金额 8.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 预算单位 项目名称 政协会议费 裕民县委员会 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 年度资金总额： 其中：财政拨款 3 其他资金 确保政协大会一年一期的如期圆满召开，保证政协会议召开的质量. 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 会议经费使用人员数量 ≥60 人 会议召开天数 ≥3 天 质量指标 会议经费列支准确率 ≥99% 时效指标 资金拨付完成时间 2022 年 12 月 25 日 成本指标 召开会议产生的各项费用 ≤3 万元 数量指标 产出指标 3 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 保障政协委员正常开展工作，发挥 有效保障 政协委员职能 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 提高财政资金使用效益 有效提高 满意度指标 受益政协委员满意度 ≥99% 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县 预算单位 项目名称 委员活动经费 5.32 其他资金 委员会 项目资金（万元） 项目总体目标 年度资金总额： 其中：财政拨款 5.32 为认真落实自治区党委关于加强政协工作和建设的精神，保障政协委员更好的开展视察、调研、培 训等各项工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 委员活动经费使用人员数量 ≥64 人 各级政协委员参与活动次数 ≥6 次 质量指标 政协委员经费列支准确率 ≥99% 时效指标 资金拨付完成时间 2022 年 12 月 25 日 委员视察、调研产生的办公费 ≤3.32 万元 委员学习产生的差旅费 ≤2 万元 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 保障政协委员正常开展工作，发挥政协委员职能 有效保障 效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 提高财政资金使用效益 有效提高 满意度指标 受益政协委员满意度 ≥99% （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 22 23