新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年部门预算公开 - 1 - 目录第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2020年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020年部门预算情况说明一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年收支预算情况的总体说明二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年收入预算情况说明三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年支出预算情况说明四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年项目支出情况说明八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局概况一、主要职能贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施；拟定县公路交通运输发展规划并实施。会同有关部门编制县综合交通运输体系规划,承担县公路运输总体规划。参与拟定县交通物流业发展规划；承担县、乡公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设和重点公路工程建设项目的协调工作。负责县农村公路路政及县道养护工作，指导监督各乡镇做好乡道、村道的管理和养护工作；指导县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；监督车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导做好城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理；监督交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定协调配合重点物资和紧急客货运输;负责县农村公路建设项目审计和统计工作；负责交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作；负责县国防交通战备工作；承办县委、县人民政府和上级交通运输部门交办的其他工作。二、机构设置及人员情况新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合规划股、运输安全管理股。新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局部门编制数9人，实有人数13人，其中：在职9人，增加1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。 - 4 - 第二部分 2020年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局收入项财政拨款（补助）一般公共预算政府性基金预算教育收费（财政专户）事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额小单位：万元目计单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计预算数支功能分类 128.85 201 一般公共服务支出 128.85 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出出预算数 112.58 11.78 8.49 128.85 128.85 128.85 支出合计 128.85 - 5 - 表二：部门收入总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局功能分类科目编码类款项 201 03 201 03 01 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称英吉沙县交通运输局(本级) 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出住房保障支出住房改革支出住房公积金合计总计一般公共预算拨款 128.85 108.58 128.85 108.58 108.58 108.58 108.58 108.58 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 8.49 8.49 8.49 128.85 8.49 8.49 8.49 128.85 政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入单位：万元用事业单位上年结余基金弥（不包括国库补收支集中支付额度结余）差额 - 6 - 表三：部门支出总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项英吉沙县交通运输局(本级) 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计单位：万元支出预算合计基本支出项目支出 128.85 108.58 108.58 128.85 108.58 108.58 108.58 108.58 11.78 11.78 11.78 8.49 8.49 8.49 128.85 11.78 11.78 11.78 8.49 8.49 8.49 128.85 - 7 - 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局财政拨款收入项目合计功能分类一、财政拨款（补助） 128.85 201 一般公共服务支出一般公共预算 128.85 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出收入总计 128.85 支出总计财政单位：万元拨款支出合计一般公共预算政府性基金预算 108.58 108.58 11.78 11.78 8.49 8.49 128.85 128.85 - 8 - 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项英吉沙县交通运输局(本级) 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计单位：万元一般公共预算支出小计基本支出 128.85 108.58 108.58 128.85 108.58 108.58 108.58 108.58 11.78 11.78 11.78 8.49 8.49 8.49 128.85 11.78 11.78 11.78 8.49 8.49 8.49 128.85 项目支出 - 9 - 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局项目经济分类科目编码经济分类科目名称类款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出合计单位：万元一般公共预算基本支出小计人员经费 115.23 33.73 46.43 5.51 11.78 6.52 1.92 0.86 8.49 7.47 0.3 0.3 0.7 0.5 0.1 0.57 2 3 6.15 3.26 2.89 128.85 公用经费 115.23 33.73 46.43 5.51 11.78 6.52 1.92 0.86 8.49 7.47 0.3 0.3 0.7 0.5 0.1 0.57 2 3 6.15 3.26 2.89 121.38 7.47 - 10 - 表七：项目支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局科目编码项目商品和对个人债务利资本性支工资福服务支和家庭息及费出（基本支出科目项目名称利支出类款项合计出的补助用支出建设）单位：万元资本性支出对企业对社会补助对企业保障基（基本补助金补助建设）其他支出备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年未安排项目支出预算 - 11 - 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局因公出国合计（境）费 0 3 单位：万元小计 3 公务用车购置及运行费公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 3 公务接待费 0 - 12 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项单位：万元政府性基金预算支出小计基本支出项目支出备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2020年部门预算情况说明一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算128.85万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年收入预算情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局收入预算128.85万元，其中：一般公共预算128.85万元，占100%，比上年增加8.58万元，主要原因是人员调整，支出增加；政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年支出预算情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年支出预算128.85万元，其中：基本支出128.85万元，占100%，比上年增加8.58万元，主要原因是与上年相比人员变动，支出增加。项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比一致。四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算128.85万元。 - 14 - 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括:一般公共服务支出108.58万元，主要用于人员工资，公用经费。社会保障和就业支出11.78万元，主要用于人员各类社会保险支出。住房保障支出8.49万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年一般公共预算拨款128.85万元，比上年执行数增加8.58万元，增长7.13%。主要原因是：工资基数调整。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）108.58万元，占84.27%。 2.社会保障和就业支出（类）11.78万元，占9.14%。 3.住房保障支出（类）8.49万元，占6.59%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为108.58万元，比上年执行数增加 8.99万元，增长9.03%，主要原因是：人员调整，比上年支出增加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为11.78万元，比上年执行数减少1.34万元，下降 10.21%，主要原因是：基数调整。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 15 - （项）：2020年预算数为8.49万元，比上年执行数增加 - 16 - 0.92 万元，增长12.15%，主要原因是：人员调整，比上年支出增加。六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年一般公共预算基本支出128.85万元，其中：人员经费121.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年项目支出情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年预算未安排项目支出预算。八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年 “三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 3.00万元，公务接待费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。 - 17 - 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.47万元，比上年预算增加7.47万元，增长100%。主要原因是去年未安排预算，今年公用经费增加。（二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋0平方米，价值0万元。 2. 车辆1辆，价值9.27万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值9.27万元；其他车辆 0辆，价值0万元。 3. 办公家具价值0万元。 4. 其他资产价值0万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 - 18 - 100万元以上大型设备0台（套）。 - 19 - 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项目支出绩效目标表新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局预算单位项目资金（万元）年度资金总额：其中：财政拨款项目总体目标一级指标二级指标三级指标项目名称其他资金指标值（包含数字及文字描述）成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目 - 19 - （五）其他需说明的事项无。第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 - 20 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县交通运输局 2020年05月15日 - 21 -