汾阳市西河街道2021年度部门决算信息公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 9,583,086.17 一、一般公共服务支出 8,082,321.30 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 17,665,407.47 本年支出合计 结余分配 504,222.30 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 18,169,629.77 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 4,942,296.05 487,414.32 55,033.75 8,501,561.30 4,010,184.78 10,000.00 18,006,490.20 163,139.57 18,169,629.77 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130119 防灾救灾 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 17,665,407.47 4,709,682.80 10,000.00 10,000.00 4,533,239.80 4,533,239.80 166,443.00 166,443.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 8,481,561.30 399,240.00 399,240.00 8,082,321.30 8,082,321.30 4,001,163.37 3,258,047.37 4,800.00 3,253,247.37 743,116.00 743,116.00 2 17,665,407.47 4,709,682.80 10,000.00 10,000.00 4,533,239.80 4,533,239.80 166,443.00 166,443.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 8,481,561.30 399,240.00 399,240.00 8,082,321.30 8,082,321.30 4,001,163.37 3,258,047.37 4,800.00 3,253,247.37 743,116.00 743,116.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010108 20103 2010301 20131 2013101 20132 2013299 208 20802 2080208 20809 2080999 210 21004 2100409 21007 2100716 2100799 212 21205 2120501 21208 2120801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 退役安置 其他退役安置支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 18,006,490.20 4,942,296.05 10,000.00 10,000.00 4,672,323.70 4,672,323.70 20,000.00 20,000.00 239,972.35 239,972.35 487,414.32 467,762.49 467,762.49 19,651.83 19,651.83 55,033.75 22,709.40 22,709.40 32,324.35 9,324.35 23,000.00 8,501,561.30 419,240.00 419,240.00 8,082,321.30 8,082,321.30 2 7,791,579.06 4,472,266.28 10,000.00 10,000.00 4,462,266.28 4,462,266.28 3 10,214,911.14 470,029.77 32,388.05 12,736.22 12,736.22 19,651.83 19,651.83 32,324.35 210,057.42 210,057.42 20,000.00 20,000.00 239,972.35 239,972.35 455,026.27 455,026.27 455,026.27 22,709.40 22,709.40 22,709.40 32,324.35 9,324.35 23,000.00 8,501,561.30 419,240.00 419,240.00 8,082,321.30 8,082,321.30 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 213 农林水支出 21301 农业农村 2130119 防灾救灾 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 18,006,490.20 4,010,184.78 3,267,068.78 4,800.00 3,262,268.78 743,116.00 743,116.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 7,791,579.06 3,254,600.38 3,253,430.38 3 10,214,911.14 755,584.40 13,638.40 4,800.00 8,838.40 741,946.00 741,946.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,253,430.38 1,170.00 1,170.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 项目 1 栏次 9,583,086.17 一、一般公共服务支出 8,082,321.30 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 17,665,407.47 本年支出合计 504,222.30 年末财政拨款结转和结余 504,222.30 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 4,942,296.05 3 4,942,296.05 487,414.32 55,033.75 487,414.32 55,033.75 8,501,561.30 4,010,184.78 419,240.00 4,010,184.78 10,000.00 10,000.00 18,006,490.20 163,139.57 9,924,168.90 163,139.57 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 8,082,321.30 8,082,321.30 5 总计 32 18,169,629.77 总计 64 18,169,629.77 10,087,308.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8,082,321.30 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 20809 退役安置 2080999 其他退役安置支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 2100799 其他计划生育事务支出 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业农村 2130119 防灾救灾 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 9,924,168.90 4,942,296.05 10,000.00 10,000.00 4,672,323.70 4,672,323.70 20,000.00 20,000.00 239,972.35 239,972.35 487,414.32 467,762.49 467,762.49 19,651.83 19,651.83 55,033.75 22,709.40 22,709.40 32,324.35 9,324.35 23,000.00 419,240.00 419,240.00 419,240.00 4,010,184.78 3,267,068.78 4,800.00 3,262,268.78 743,116.00 743,116.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 基本支出 2 7,791,579.06 4,472,266.28 10,000.00 10,000.00 4,462,266.28 4,462,266.28 32,388.05 12,736.22 12,736.22 19,651.83 19,651.83 32,324.35 项目支出 3 2,132,589.84 470,029.77 210,057.42 210,057.42 20,000.00 20,000.00 239,972.35 239,972.35 455,026.27 455,026.27 455,026.27 22,709.40 22,709.40 22,709.40 32,324.35 9,324.35 23,000.00 3,254,600.38 3,253,430.38 3,253,430.38 1,170.00 1,170.00 419,240.00 419,240.00 419,240.00 755,584.40 13,638.40 4,800.00 8,838.40 741,946.00 741,946.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 金额 其中：基本支出 6,983,028.81 2,694,725.00 827,021.00 393,948.00 6,744,245.39 2,654,855.00 825,845.00 390,528.00 848,816.00 781,965.67 324,181.52 130,379.46 60,174.72 8,502.84 533,223.00 824,516.00 781,965.67 155,364.10 130,379.46 60,174.72 8,502.84 533,223.00 380,091.60 324,304.40 378,891.60 170,126.00 314,664.40 9,640.00 160,486.00 9,640.00 科目编 科目名称 码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 7,307,333.21 6,914,371.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 金额 978,049.42 174,136.46 118,601.80 280.00 3,720.00 14,162.78 12,380.00 325,007.00 1,139.00 2,880.00 7,450.00 5,550.00 50,674.38 259,098.00 2,970.00 科目编 科目名称 码 858,567.67 307 债务利息及费用支出 117,571.85 30701 国内债务付息 85,857.72 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 275.00 30704 国外债务发行费用 3,100.00 309 资本性支出（基本建设） 10,974.72 30901 房屋构筑物构建 11,190.00 30902 办公设备购置 321,087.00 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 1,139.00 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 1,680.00 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 7,450.00 31002 办公设备购置 4,000.00 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 50,674.38 31007 信息网络及软件购置更新 240,598.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 2,970.00 31010 安置补助 公用经费合计 其中：基本支出 金额 18,640.00 科目编 科目名称 码 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 311 对企业补助（基本建设） ──── 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 312 对企业补助 ──── 31201 资本金注入 ──── 31203 政府投资基金股权投资 ──── 31204 费用补贴 ──── 31205 利息补贴 ──── 31299 其他对企业补助 ──── 313 对社会保障基金补助 ──── 31302 对社会保障基金补助 18,640.00 31303 补充全国社会保障基金 其中：基本支出 31304 18,640.00 18,640.00 399 39906 39907 39908 39999 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 其中：基本支出 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 1,620,146.27 1,620,146.27 2,616,835.69 877,207.67 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 公开07表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境 因公出国（境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 ）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,674.38 50,674.38 50,674.38 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120801 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 本年支出 年初结转和结余 1 本年收入 2 8,082,321.30 8,082,321.30 8,082,321.30 8,082,321.30 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 3 8,082,321.30 8,082,321.30 8,082,321.30 8,082,321.30 基本支出 4 项目支出 5 8,082,321.30 8,082,321.30 8,082,321.30 8,082,321.30 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元 部门：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 部门决算公开相关信息统计表 编制单位：山西省吕梁市汾阳市西河乡人民政府 2022年11月 公开10表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 15,260.00 15,260.00 二、机关运行经费 项目 统计数 877,207.67 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 2 2