5.新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年预算 公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年收支 预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年收入 预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年支出 预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年一般 公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年项目 支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年政府 性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局概况 一、主要职能 贯彻落实上级公安机关党委制定的有关公安工作的路线、 方针、政策、法规、规章，服务人民，打击违法犯罪，维护社 会有序，长治久安。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局无下属预算单位， 下设13个科室，分别是：政治处、行政科、国保支队、刑侦支 队、交警支队、东二路派出所、柯克亚派出所、法制支队、治 安支队、经侦支队、禁毒支队、拘留所、特巡警支队。 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局编制数79人，实 有人数94人，其中：在职75人，减少2人；退休19人，增加3人 ；离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2021年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户（教育收费） 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入 收 入 总 计 单位：万元 入 预算数 支 功能分类 2020.68 201 一般公共服务支出 2020.68 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 2020.68 支 出 总 出 预算数 1750.23 144.77 125.68 计 2020.68 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 功能分类科目编码 类 款 项 204 204 204 208 02 02 02 01 02 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公 安局 公共安全支出 公安 行政运行（公安） 一般行政管理事务（公安） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户（教 育收费 ） 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位：万元 单位上年结余 单位其 （不包括国库 他资金 集中支付额度 收入 结余） 2020.68 2020.68 1750.23 1750.23 1750.23 1750.23 1554.15 1554.15 196.08 196.08 144.77 144.77 144.77 144.77 144.77 144.77 125.68 125.68 125.68 125.68 125.68 125.68 2020.68 2020.68 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 204 公共安全支出 02 公安 204 02 01 行政运行（公安） 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 2020.68 1750.23 1750.23 1554.15 196.08 144.77 144.77 144.77 125.68 125.68 125.68 2020.68 项目支出 1824.6 1554.15 1554.15 1554.15 196.08 196.08 196.08 196.08 144.77 144.77 144.77 125.68 125.68 125.68 1824.6 196.08 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 2020.68 201 一般公共服务支出 2020.68 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 2020.68 支 出 总 计 合计 一般公共预算 1750.23 1750.23 144.77 144.77 125.68 125.68 2020.68 2020.68 政府性基金预算 国有资本经营预 算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 204 公共安全支出 02 公安 204 02 01 行政运行（公安） 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一般公共预算支出 合计 基本支出 2020.68 1750.23 1750.23 1554.15 196.08 144.77 144.77 144.77 125.68 125.68 125.68 2020.68 项目支出 1824.6 1554.15 1554.15 1554.15 196.08 196.08 196.08 196.08 144.77 144.77 144.77 125.68 125.68 125.68 1824.6 196.08 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 08 取暖费 302 13 维修(护)费 302 18 专用材料费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1630.15 447.9 605.93 137.04 144.77 73.1 21.5 10.33 125.68 63.9 145.94 16.24 11.45 15.84 0.75 18.38 64.4 18.87 48.51 18.7 1.67 28.14 1824.6 公用经费 1630.15 447.9 605.93 137.04 144.77 73.1 21.5 10.33 125.68 63.9 145.94 16.24 11.45 15.84 0.75 18.38 64.4 18.87 48.51 18.7 1.67 28.14 1678.66 145.94 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 科目编码 项目 支出 科目 项目名称 类 款 项 合计 新疆维吾尔自治 区喀什地区塔西 南公安局 204 公共安全支出 02 公安 一般行政 中石油移交人员 204 02 02 管理事务（公安 补助 ） 合计 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 资本性支 出 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 因公出国 合计 （境）费 64.4 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 合计 64.4 公务接待费 公务用车运行费 64.4 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 项 目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔 西南公安局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算2020.68万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局收入预算 2020.68万元，其中： 一般公共预算2020.68万元，占100%，比上年预算增加 24.37万元，主要原因是工资调增，福利支出增加，项目资金 增加。 政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要 原因是未安排预算。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年支出预 算2020.68万元，其中： 基本支出1824.6万元，占90.3%，比上年预算增加 14.09万元，主要原因是工资调增，福利支出增加，新增消杀 经费和体检费。 项目支出196.08万元，占9.7%，比上年预算增加10.28万 元，主要原因是因2019年未执行完，造成上年预算扣减，按 实际项目核算，本年度项目资金增加。 - 14 - 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算2020.68万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款2020.68万元。 一般公共预算支出包括：公共安全支出1750.23万元，主 要用于人员工资、日常运转公用和项目支出。 社会保障和就业支出144.77万元，主要用于在职人员养 老保险单位缴费支出。 住房保障支出125.68万元，主要用于在职人员公积金单 位缴费支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年一般公 共预算拨款合计2020.68万元，其中：基本支出1824.6万元 ，比上年预算增加14.09万元，增长0.78%。主要原因是：工 资调增，福利支出增加，新增消杀经费和体检费。项目支出 196.08万元，比上年预算增加10.28万元，增长5.53%。主要 原因是：因2019年未执行完，造成上年预算扣减，按实际项 目核算，本年度项目资金增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.公共安全支出（类）1750.23万元，占86.62%。 2.社会保障和就业支出（类）144.77万元，占7.16%。 3.住房保障支出（类）125.68万元，占6.22%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安 ）（项）：2021年预算数为1554.15万元，比上年预算增加 - 15 - 9.20万元，增长0.6%，主要原因是：工资调增，福利支出增 加，新增消杀经费和体检费。 2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （公安）（项）：2021年预算数为196.08万元，比上年预算 增加10.28万元，增长5.53%，主要原因是：因2019年未执行 完，造成上年预算扣减，按实际项目核算，本年度项目资金 增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 预算数为144.77万元，比上年预算增加2.82万元，增长 1.99%，主要原因是：工资调增，缴费基数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021年预算数为125.68万元，比上年预算增加 2.08万元，增长1.68%，主要原因是：工资调增，缴费基数增 加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年一般公 共预算基本支出1824.6万元，其中： 人员经费1678.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人 和家庭的补助支出等。 公用经费145.94万元，主要包括：办公费、取暖费、维 修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年一般公共预算项目支出情况说明 - 16 - 1.项目名称：中石油移交人员补助 设立的政策依据：根据国办发〔2001〕60号、新政发 〔2001〕168号、中油办字〔2001〕39号文件精神。 预算安排规模：196.08万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安 局。 资金分配情况：对移交人员46人进行福利补助，每年按 12次发放，总计196.08万元。 资金执行时间：2021年1月-2021年12月。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年一般公 共预算“三公”经费数为64.40万元，其中：因公出国（境 ）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费64.40万元 ，公务接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少16.10万元 ，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少 16.10万元，主要原因是车辆编制重新核定，编制减少；公务 接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局2021年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局本级 - 17 - 及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算145.94万元，比上年预算减少16.44万元，下降10.12%。 主要原因是重新核定车辆编制，车辆运行维护费减少，人员 减少，基本公用减少。 （二）政府采购情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局政府 采购预算20.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府 采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.00万元。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安 局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋5433.91平方米，价值672.83万元。 2.车辆35辆，价值638.38万元；其中：一般公务用车0辆 ，价值0万元；执法执勤用车14辆，价值184.91万元；其他车 辆21辆，价值453.47万元。 3.办公家具价值20.66万元。 4.其他资产价值691.12万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个 ，涉及预算金额196.08万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： - 18 - 项目支出绩效目标表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 项目名称 中石油移交人员补助 项目资金（万元 年度资金总额： 其中：财政拨 196.08 196.08 其他资金 ） 款 项目总体目标 根据国办发[2001]60号文件，执行中央国企改革决策部署，对移交人员46人进行福利补助，每年按12次发放 ，项目执行人员生活得到改善，确保移交人员队伍安定，确保辖区社会安定，长治久安，群众生活有序。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 发放补助人数 发放补助次数 =46人 =12次 补助覆盖率 项目截时间止 资金发放及时性 =100% 2021年12月 =100% 每次发放资金数 ≤16.34万元/次 补助人群生活改善情况 有效改善 强化塔西南社会安定，长治久安 补助人员满意度 补助人员家庭满意度 长期保障 ≥96% ≥96% - 19 - （五）其他需说明的事项 无。 - 20 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 21 - （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局 2021年04月15日 - 22 -