新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英也尔乡人民政府2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府概况 一、主要职能 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的 领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽 全局的核心领导作用； 2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理 ，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经 济和社会发展需要的管理体制； 3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社 会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大 会 制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚 持农 村基本经营制度，和完善土地承包关系，开展乡村政务、 财务公 开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能； 4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社 会发展计划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产 业 结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经 济， 促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资 ，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经 济 发展，促进农民增收； 5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农 村建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利 设 施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保 护， 做好护林防火工作； 6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综 合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能， 创新工作机制，推动农业农村经济发展； - 4 - 7、加强民主法制宣传教育，信访等工作，加强和创新社会 管理； 8、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减 灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会 保障和其他社 会救助等社会公益事业的综合性工作和精神文明 创建工作； 9、承办县委、县政府交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府单位无下属 预 算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室，党建办公室 ，经济发展办公室，社会事务办公室，财务室，人民武装部。 新 疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府部门编制数 96人，实有人数116人，其中：在职100人，增加21人；退休 16人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。 - 5 - 第二部分 2020年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 入 预算数 单位：万元 出 预算数 支 功能分类 1402.03 201 一般公共服务支出 1402.03 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 1402.03 1402.03 支 出 合 1001.81 11.04 40.85 143.9 108.85 11.15 84.44 计 1402.03 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 03 201 03 01 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 201 31 201 31 01 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 04 02 02 01 01 01 09 207 207 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 208 02 208 02 02 05 208 05 05 221 221 02 02 01 06 06 01 201 201 208 05 208 05 05 功能分类科目名称 ** 英吉沙县英也尔乡人民政府(本级) 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡(党委) 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡农业发展服务中心 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 事业运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡文体广电服务中心 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡社会保障服务中心 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务（民政管理 事务） 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡财政所 一般公共服务支出 财政事务 行政运行（财政事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 一般公 共预算 拨款 总计 1 2 1047.74 1047.74 906.15 906.15 906.15 906.15 906.15 906.15 82.15 82.15 82.15 82.15 82.15 82.15 59.44 59.44 59.44 71.25 58.96 59.44 59.44 59.44 71.25 58.96 58.96 58.96 58.96 58.96 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 5.14 5.14 5.14 130.92 12.84 12.84 5.14 5.14 5.14 130.92 12.84 12.84 12.84 12.84 108.85 108.85 108.85 9.24 9.24 9.24 48.82 40.85 40.85 40.85 4.63 4.63 108.85 108.85 108.85 9.24 9.24 9.24 48.82 40.85 40.85 40.85 4.63 4.63 4.63 4.63 3.35 3.35 3.35 32.68 30.32 27.06 3.35 3.35 3.35 32.68 30.32 27.06 27.06 27.06 3.25 3.25 3.25 3.25 2.36 2.36 2.36 43.83 36.71 36.71 36.71 4.14 4.14 2.36 2.36 2.36 43.83 36.71 36.71 36.71 4.14 4.14 4.14 4.14 政府性 基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 3 4 5 6 7 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 结余） 差额 8 9 - 7 - 221 221 02 02 01 208 05 208 05 05 220 220 221 221 01 01 01 02 02 01 06 06 01 204 204 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡村镇规划建设发展 中心 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（自然资源事务） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡司法所 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 13.42 13.42 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 11.15 11.15 11.15 0.95 0.95 0.95 13.38 11.04 11.04 11.04 1.35 1.35 11.15 11.15 11.15 0.95 0.95 0.95 13.38 11.04 11.04 11.04 1.35 1.35 1.35 1.35 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1402.03 1402.03 - 8 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县英也尔乡人民政府(本级) 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡(党委) 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关 201 31 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡农业发展服务中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡文体广电服务中心 207 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 207 01 09 群众文化 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡社会保障服务中心 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 208 02 02 一般行政管理事务（民政管理事务） 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡财政所 201 一般公共服务支出 06 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡村镇规划建设发展中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1047.74 906.15 906.15 1047.74 906.15 906.15 906.15 906.15 82.15 82.15 82.15 59.44 59.44 59.44 71.25 58.96 58.96 82.15 82.15 82.15 59.44 59.44 59.44 71.25 58.96 58.96 58.96 58.96 7.15 7.15 7.15 5.14 5.14 5.14 130.92 12.84 12.84 12.84 108.85 108.85 108.85 9.24 9.24 9.24 48.82 40.85 40.85 40.85 4.63 4.63 4.63 3.35 3.35 3.35 32.68 30.32 27.06 27.06 3.25 3.25 2.36 2.36 2.36 43.83 36.71 36.71 36.71 4.14 4.14 4.14 2.98 2.98 2.98 13.42 1.32 1.32 1.32 7.15 7.15 7.15 5.14 5.14 5.14 130.92 12.84 12.84 12.84 108.85 108.85 108.85 9.24 9.24 9.24 48.82 40.85 40.85 40.85 4.63 4.63 4.63 3.35 3.35 3.35 32.68 30.32 27.06 27.06 3.25 3.25 2.36 2.36 2.36 43.83 36.71 36.71 36.71 4.14 4.14 4.14 2.98 2.98 2.98 13.42 1.32 1.32 1.32 - 9 - 220 220 221 221 01 01 01 02 02 01 06 06 01 05 05 05 02 02 01 204 204 208 208 221 221 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（自然资源事务） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡司法所 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 11.15 11.15 11.15 0.95 0.95 0.95 13.38 11.04 11.04 11.04 1.35 1.35 1.35 0.98 0.98 0.98 1402.03 11.15 11.15 11.15 0.95 0.95 0.95 13.38 11.04 11.04 11.04 1.35 1.35 1.35 0.98 0.98 0.98 1402.03 - 10 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 财 政 拨 款 收 入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 1402.03 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1402.03 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1402.03 支 出 总 计 财 政 单位：万元 拨 款 支 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1001.81 1001.81 11.04 11.04 40.85 143.9 40.85 143.9 108.85 108.85 11.15 84.44 11.15 84.44 1402.03 1402.03 - 11 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县英也尔乡人民政府(本级) 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡(党委) 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关 201 31 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡农业发展服务中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡文体广电服务中心 207 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 207 01 09 群众文化 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡社会保障服务中心 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 208 02 02 一般行政管理事务（民政管理事务） 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡财政所 201 一般公共服务支出 06 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县英也尔乡村镇规划建设发展中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 单位：万元 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 1047.74 906.15 906.15 1047.74 906.15 906.15 906.15 906.15 82.15 82.15 82.15 59.44 59.44 59.44 71.25 58.96 58.96 82.15 82.15 82.15 59.44 59.44 59.44 71.25 58.96 58.96 58.96 58.96 7.15 7.15 7.15 5.14 5.14 5.14 130.92 12.84 12.84 12.84 108.85 108.85 108.85 9.24 9.24 9.24 48.82 40.85 40.85 40.85 4.63 4.63 4.63 3.35 3.35 3.35 32.68 30.32 27.06 27.06 3.25 3.25 2.36 2.36 2.36 43.83 36.71 36.71 36.71 4.14 4.14 4.14 2.98 2.98 2.98 13.42 1.32 1.32 1.32 7.15 7.15 7.15 5.14 5.14 5.14 130.92 12.84 12.84 12.84 108.85 108.85 108.85 9.24 9.24 9.24 48.82 40.85 40.85 40.85 4.63 4.63 4.63 3.35 3.35 3.35 32.68 30.32 27.06 27.06 3.25 3.25 2.36 2.36 2.36 43.83 36.71 36.71 36.71 4.14 4.14 4.14 2.98 2.98 2.98 13.42 1.32 1.32 1.32 - 12 - 220 220 221 221 01 01 01 02 02 01 06 06 01 05 05 05 02 02 01 204 204 208 208 221 221 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（自然资源事务） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县英也尔乡司法所 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 11.15 11.15 11.15 0.95 0.95 0.95 13.38 11.04 11.04 11.04 1.35 1.35 1.35 0.98 0.98 0.98 1402.03 11.15 11.15 11.15 0.95 0.95 0.95 13.38 11.04 11.04 11.04 1.35 1.35 1.35 0.98 0.98 0.98 1402.03 - 13 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 人员经费 1363.23 318.78 446.79 56.57 42.16 116.83 52.04 12.09 9.13 84.44 224.4 11.75 1.7 0.18 0.92 1.2 0.19 3.82 3.75 27.05 10.75 6.22 10.09 1402.03 公用经费 1363.23 318.78 446.79 56.57 42.16 116.83 52.04 12.09 9.13 84.44 224.4 11.75 1.7 0.18 0.92 1.2 0.19 3.82 3.75 27.05 10.75 6.22 10.09 1390.28 11.75 - 14 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 科目编码 项目 支出 科目 项目名称 类 款 项 合计 ** ** ** ** ** 1 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 2 3 4 5 6 资本性支 出 7 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 8 9 10 其他支出 11 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年未安排项目支出预算 - 15 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 因公出国 合计 （境）费 0 3.75 单位：万元 小计 3.75 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 3.75 公务接待费 0 - 16 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 17 - 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英 也尔乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理 。收支总预算1402.03万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出 、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府收入预算 1402.03万元，其中： 一般公共预算1402.03万元，占100%，比上年增加 474.96万元，主要原因是2020年在职人数与2019年相比增加 10人。 政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年支 出预算1402.03万元，其中： 基本支出1402.03万元，占100%，比上年增加480.46万元 ，主要原因是2020年在职人数与2019年相比增加10人。 项目支出0万元，占0%，比上年减少5.5万元，主要原因 是本年预算未安排。 - 18 - 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算1402.03万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括:一般公共服务支出1001.81万元，机构人员工 资及福利，日常开支。 公共安全支出11.04万元，主要用于主要用于人员工资 及相关支出。 社会保障和就业支出143.9万元，主要用于人员各类社 会保险支出。 住房保障支出84.44万元，主要用于单位在职人员住房 公积金支出。 其他支出14603万元，主要用于主要用于人员工资及相关 支出。 文化旅游体育与传媒支出40.85万元，主要用于主要用 于人员工资及相关支出。 农林水支出108.85万元，主要用于主要用于人员工资及 相关支出。 自然资源海洋气象等支出11.15万元，主要用于主要 用于人员工资及相关支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年一 般公共预算拨款1402.03万元，比上年执行数增加200.66万元， 增长16.70%。主要原因是：上年项目支出及人员支出比本年 多。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 20 - 1.一般公共服务支出（类）1001.82万元，占71.45%。 2.社会保障和就业支出（类）143.90万元，占10.26%。 3.住房保障支出（类）84.44万元，占6.02%。 4.农林水支出（类）108.85万元，占7.76%。 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.85万元，占 2.91%。 6. 自然资源海洋气象等支出（类）11.15万元，占0.8%。 7.公共安全支出（类）11.04万元，占0.79%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 ）（项）：2020年预算数为906.15万元，比上年执行数增加 181.49万元，增长25.05%，主要原因是：基数调整。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2020 年预算数为116.83万元，比上年执行数增加2.72万元，增 长2.39%，主要原因是：基数调整。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020年预算数为84.44万元，比上年执行数减少1.54万元， 下降1.80%，主要原因是：基数调整。 4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） （项）：2020年预算数为58.96万元，比上年执行数增加3.07万 元，增长5.49%，主要原因是：基数调整。 5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农 村）（项）：2020年预算数为108.85万元，比上年执行数增 加5.33万元，增长5.15%，主要原因是：基数调整。 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众 文化（项）：2020年预算数为40.85万元，比上年执行数 - 20 - 增加4.53万元，增长12.48%，主要原因是：基数调整。 7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（民政管理事务）（项）：2020年预算数为 27.06万元，比上年执行数增加2.00万元，增长8.00%，主要 原因是：基数调整。 8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （财政事务）（项）：2020年预算数为36.71万元，比上年执 行数增加1.56万元，增长4.45%，主要原因是：基数调整。 9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款 ）行政运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为 11.15万元，比上年执行数增加0.72万元，增长6.92%，主要原 因是：基数调整。 10. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法 ）（项）：2020年预算数为11.04万元，比上年执行数增加 0.77万元，增长7.55%，主要原因是：基数调整。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年一 般公共预算基本支出1402.03万元，其中： 人员经费1390.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他 对个人和家庭的补助支出等。 公用经费11.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年项目支出情况说明 - 21 - 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年预 算未安排项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年 “三公”经费财政拨款预算数为3.75万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 3.75万元，公务接待费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少 ）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主 要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公 务 用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相 比预 算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因 是预算 未安排。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年没有使 用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年 ， 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 英 也 尔 乡 人 民 政 府 本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政 拨 款预算11.75万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长 （下降）0%。主要原因是本年与上年相比预算安排一致。 （二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 - 22 - 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万 元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人 民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋2659.72平方米，价值102.82万元。 2. 车辆4辆，价值35.38万元；其中：一般公务用车0辆 ，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值8.85万元；其他车辆 3辆，价值26.53万元。 3. 办公家具价值0万元。 4. 其他资产价值0万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 23 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 项目名称 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目 其他资金 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 - 25 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待） 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区英也尔乡人民政府 2020年05月15日 - 26 -