轮台县林业和草原局.xls

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 轮台县林业和草原局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 保障单位在 职及其他财 801.53 801.53 政供养人员 的工资福利 支付日常办 支出、其他 公费、取暖 年度主要任务 运转保障 24.87 24.87 对个人和家 费、三公经 庭的补助支 组织林业保 费、工会经 负责植树造 出按时发放 护修复及造 费、福利费 林等生物措 13.76 13.76 ； 林绿化工作 及其他商品 施防治水土 和服务等， ，宣传有关 流失工作， 贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律、法规和方针、政策， 保障单位正 防治荒漠化 林业发展的 组织实施林业和草原及其生态保护修复的方针政策、法律法规、规划标准，拟 常运转； 方针政策 ；组织指导 订县林业和草原发展规划。 年度总体目标 国有林场区 目标1：保障104名在职及其他财政供养人员工资及政策性社会保障资金足额发 和草原开展 放，组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作，责监督管理全县荒漠化防 宣传教育、 治工作，负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理； 提升人民群 众保护草原 目标2：保障本单位日常办公经费的支出，维持正常运转； 资源意识； 目标3：组织森林资源培育工作，完成防护林1200棵树木种植工作，确保森林资 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 源不断上升，防治荒漠化； 目标4：开展保护草原资源宣传不少于8次，进行森林、草原、湿地资源、荒漠 化防治宣传，提升人民群众保护草原资源意识。 数量指标 发放工资人数 >=104人 人员保障 产出指标 年度绩效指标 数量指标 发放工资次数 =12次 数量指标 保障办公人员数量 >=75人 数量指标 公务保障用车数量 =19辆 数量指标 防护林树木种植数量 >=1200颗 数量指标 开展保护草原资源宣传次数 >=8次 质量指标 工资发放准确率 质量指标 防护林树木种植成活率 >=95% 质量指标 保护草原资源宣传完成率 =100% =100% 产出指标 年度绩效指标 时效指标 发放工资及时率 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 =100% 时效指标 防护林树木种植完成时间 2022年10月 时效指标 保护草原资源宣传及时率 >=95% 成本指标 每次发放工资资金数 <=66.79万元 成本指标 人均运转经费数 成本指标 保护草原资源宣传成本 <=4.76万元 成本指标 防护林树木种植成本 <=9万元 产出指标 <=0.33万元 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 提升人民群众保护草原资源意识 有效提升 生态效益指标 保护草原生态环境 效果显著 效益指标 可持续影响指标 防治荒漠化 持续防治 满意度指标 群众满意度 >=95% 满意度指标 单位职工满意度 >=95% 满意度指标