乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会2022年预算公开.pdf

附件 3： 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 概况 一、主要职能 1、受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、 行政和社会事务工作，促进片区和谐发展； 2、拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层 基础工作的建议和措施，并组织实施； 3、统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综 合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保 障、社会治安、城市管理等综合服务； 4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共 服务职能情况进行监督、检查和考核； 5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位无下属 预算单位，下设 5 个处室，分别是：防疫专员办公室（公共卫生 服务指导中心）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退 役军人服务站）、城区管理服务中心、综治中心（网格化服务中 心）。 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位编制数 95 人，实有人数 173 人，其中：在职 161 人，减少 4 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。 -1- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 8568.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 8568.66 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 单位：万元 出 预算数 616.88 7944.28 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 7.50 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 8568.66 支 出 总 计 8568.66 -2- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 功能分类科目编 码 类 款 项 201 功能分类科目 名称 总 计 一般公共 预算拨款 一般公共服务支出 616.88 616.88 政府办公厅（室）及 相关机构事务 616.88 616.88 201 03 201 03 01 行政运行 291.92 291.92 201 03 03 机关服务 324.96 324.96 社会保障和就业支 出 7944.28 7944.28 民政管理事务 7743.28 7743.28 基层政权建设和社 区治理 7743.28 7743.28 行政事业单位养老 支出 201.00 201.00 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 201.00 201.00 卫生健康支出 7.50 7.50 计划生育事务 7.50 7.50 计划生育服务 7.50 7.50 8568.66 8568.66 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 17 合 计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 单位：万元 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 -3- 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 项 目 功能分类科目编码 类 款 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 201 一般公共服务支出 616.88 616.88 政府办公厅（室）及相关 机构事务 616.88 616.88 201 03 201 03 01 行政运行 291.92 291.92 201 03 03 机关服务 324.96 324.96 社会保障和就业支出 7944.28 7944.28 民政管理事务 7743.28 7743.28 基层政权建设和社区治理 7743.28 7743.28 行政事业单位养老支出 201.00 201.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 201.00 201.00 卫生健康支出 7.50 7.50 计划生育事务 7.50 7.50 计划生育服务 7.50 7.50 8568.66 8568.66 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 项目支出 项 17 合 计 -4- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 616.88 616.88 7944.28 7944.28 7.50 7.50 8568.66 8568.66 财政拨款（补助） 8568.66 201 一般公共服务支出 一般公共预算 8568.66 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 8568.66 支 出 总 计 -5- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 项 功能分类科目编码 类 款 目 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 201 一般公共服务支出 616.88 616.88 政府办公厅（室）及相关机 构事务 616.88 616.88 201 03 201 03 01 行政运行 291.92 291.92 201 03 03 机关服务 324.96 324.96 社会保障和就业支出 7944.28 7944.28 民政管理事务 7743.28 7743.28 基层政权建设和社区治理 7743.28 7743.28 行政事业单位养老支出 201.00 201.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 201.00 201.00 卫生健康支出 7.50 7.50 计划生育事务 7.50 7.50 计划生育服务 7.50 7.50 8568.66 8568.66 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 项目支出 项 17 合 计 -6- 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 2125.00 2125.00 301 01 基本工资 530.49 530.49 301 02 津贴补贴 994.81 994.81 301 03 奖金 44.21 44.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 201.00 201.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 120.53 120.53 301 11 公务员医疗补助缴费 26.78 26.78 301 12 其他社会保障缴费 17.89 17.89 301 13 住房公积金 186.39 186.39 301 99 其他工资福利支出 2.90 2.90 302 公用经费 商品和服务支出 6026.57 6026.57 302 01 办公费 708.27 708.27 302 02 印刷费 3.45 3.45 302 05 水费 6.27 6.27 302 06 电费 7.84 7.84 302 07 邮电费 4.39 4.39 302 08 取暖费 3.55 3.55 302 11 差旅费 10.97 10.97 302 13 维修(护)费 2.58 2.58 302 14 租赁费 37.34 37.34 302 18 专用材料费 0.78 0.78 302 26 劳务费 5141.40 5141.40 302 28 工会经费 24.24 24.24 302 29 福利费 25.45 25.45 302 31 公务用车运行维护费 7.50 7.50 -7- 302 39 其他交通费用 41.75 41.75 302 99 其他商品和服务支出 0.79 0.79 对个人和家庭的补助 417.09 417.09 303 303 05 生活补助 377.35 377.35 303 09 奖励金 5.54 5.54 303 99 其他对个人和家庭的补助 34.20 34.20 8568.66 2542.09 合 计 6026.57 -8- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 合 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 单位：万元 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 计 备注：米东区古牧地东路片区管理委员会 2022 年没有使用一般公共预算 项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 7.50 公务用车购 置费 合 计 7.50 公务用车运行 费 公务接待费 7.50 - 10 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：米东区古牧地东路片区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 11 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地东路 片区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收支总预算 8568.66 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出。 二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门收 入预算 8568.66 万元，其中： 一般公共预算 8568.66 万元，占 100.00%，比上年预算 增加 85.54 万元，增长 1.01%，主要原因是各社区转聘人员 增加，预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 12 2022 年支出预算 8568.66 万元，其中： 基本支出 8568.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 85.54 万元，增长 1.01%，主要原因是各社区转聘人员增加， 预算增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。 四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 8568.66 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 8568.66 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 616.88 万 元，主要用于机关在编人员 42 人的工资，养老医疗及公积 金支出；社会保障和就业支出 7944.28 万元，主要用于社区 在编人员的工资、养老医疗及公积金支出；便民服务站人员 的工资、伙食费、运行经费；各社区运行经费；社区转聘人 员工资、补助、社保支出；卫生健康支出 7.50 万元，主要 用于机关三辆在编车辆的维修、加油、保险。 五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 13 2022 年一般公共预算拨款合计 8568.66 万元，其中：基本支 出 8568.66 万元，比上年预算增加 85.54 万元，增长 1.01%。 主要原因是：各社区转聘人员增加，预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）616.88 万元，占 7.20%。 2.社会保障和就业支出（类）7944.28 万元，占 92.71%。 3.卫生健康支出（类）7.50 万元，占 0.09%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）行政运行（01 项）:2022 年预算数为 291.92 万元，比上年预算增加 59.81 万元，增长 25.77%， 主要原因是：各社区转聘人员增加，预算增加； 2.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（03 款）机关服务（03 项）:2022 年预算数为 324.96 万元，比上年预算减少 10.77 万元，下降 3.21%，主 要原因是：人员减少，人员经费减少； 4.社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款） 基层政权建设和社区治理（08 项）:2022 年预算数为 7743.28 万元，比上年预算增加 90.58 万元，增长 1.18%，主要原因 是：新增管委会 2 辆车、9 个社区 9 辆车的租赁费、维修费、 燃油费；社区新增转聘人员工资、补助支出； 5.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 14 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） :2022 年预算数为 201.00 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增 长 6.56%，主要原因是：社保缴费基数调增； 6.卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划 生育服务（17 项）:2022 年预算数为 7.50 万元，比上年预 算减少 2.08 万元，下降 21.71%，主要原因是：退休人员医 疗保险、取暖费、独子费及老干部活动经费调整科目，调出 至社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基 层政权建设和社区治理（08 项）款项。 六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 8568.66 万元，其中： 人员经费 2542.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助。 公用经费 6026.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁 费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 15 七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 2022 年 没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算 项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.50 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行费 7.50 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.76 万 元，减少 9.20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置 费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.76 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排公务接待费 预算。 九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会部门 16 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 6026.57 万元，比上年预算增加 5071.32 万元， 增长 530.89%。主要原因是劳务费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 部门政府采购预算 6.60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 6.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管 理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情 况为 1.房屋 5904.11 平方米，价值 998.07 万元。 2.车辆 23 辆，价值 164.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.54 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 41.04 万 17 元；其他车辆 13 辆，价值 91.25 万元。 3.办公家具价值 91.78 万元。 4.其他资产价值 455.98 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 18 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 19 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 2022 年 2 月 4 日 20