阿图什市融媒体中心2021年部门预算公开.pdf
阿图什市融媒体中心2021年部门预算公开.pdf
阿图什市融媒体中心 2021 年预算公开 目 录 第一部分 阿图什市融媒体中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年阿图什市融媒体中心预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年阿图什市融媒体中心预算情况说明 一、关于阿图什市融媒体中心 2021 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市融媒体中心 2021 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市融媒体中心 2021 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市融媒体中心 2021 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市融媒体中心概况 一、主要职能 1. 负责全市新闻媒体宣传工作，负责广播电视新闻节目制 作和播出。 2. 负责市广播电视宣传工作。 3. 负责市各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客 户端 APP 等）新闻信息的编采与更新，各平台栏目。版面的设计 制作等维护管理和运行，负责做好公益广告的刊播工作。 二、机构设置及人员情况 阿图什市融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别 是：办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术部、运营 部。 阿图什市融媒体中心编制数 48，实有人数 80 人，其中：在 职 67 人，增加 0 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2021 阿图什市融媒体中心预算公开表 表一： 阿图什市融媒体中心收支总体情况表 编制单位：阿图什市融媒体中心 单位：万元 收 支 项 目 入 预算数 功能分类 出 预算数 财政拨款（补助） 1016.26 201 一般公共服务支出 0 一般公共预算 1016.26 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 0 事业收入 0 206 科学技术支出 0 上级补助收入 231.82 207 文化旅游体育与传媒支出 1169.4 78.68 事业单位经营收入 0 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 0 209 社会保险基金支出 0 上级专项收入 0 210 卫生健康支出 0 用事业基金弥补收支差额 0 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资管理支出 0 223 国有资本经营预算支出 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 234 抗疫特别国债还本支出 0 收 入 总 计 1248.08 支 出 总 计 1248.08 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：阿图什市融媒体中心 功能分 类科目 编码 单位：万元 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 （教 育收 费） 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 上 级 补助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包含 国库 集中 支付 额度 功能分类科 目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 文化旅游体 育与传媒支 出 1016.26 784.44 0 0 0 0 231.82 0 0 0 0 0 广播电视事 务 1016.26 784.44 0 0 0 0 231.82 0 0 0 0 0 类 款 项 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 8 2 0 8 2 0 8 0 8 0 8 0 8 广播电视事 务 807.58 575.76 0 0 0 0 231.82 0 0 0 0 0 0 8 9 9 其他广播 电视支出 361.82 361.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保障和 就业支出 78.68 78.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 行 政事 业单 位养老支出 78.68 78.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 机 关事 业 单 位基 本养 老 保险 缴费 支出 78.68 78.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248.08 1016.26 0 0 0 0 231.82 0 0 0 0 0 0 5 合 计 表三： 单位支出总体情况表 编制单位： 阿图什市融媒体中心 项 功能分类 科目编码 类 款 7 7 20 7 20 7 08 20 8 合 计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 1169.4 717.04 452.36 广播电视事务 1169.4 717.04 452.36 08 广播电视事务 807.58 717.04 90.54 08 99 其他广播电视支出 361.82 0 361.82 社会保障和就业支出 78.68 78.68 0 行政事业单位养老支出 78.68 78.68 0 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 78.68 78.68 0 1248.08 795.73 8 8 功能分类科目名称 支出预算 08 20 20 目 项 20 20 单位：万元 05 05 05 合计 452.36 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：阿图什市融媒体中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 合 计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有资本 经营预算 一、财政拨款（补助） 1016.26 201 一般公共服务支出 0 0 0 0 一般公共预算 1016.26 202 外交支出 0 0 0 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 0 0 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 0 0 0 205 教育支出 0 0 0 0 206 科学技术支出 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 937.58 937.58 0 0 208 社会保障和就业支出 78.68 78.68 0 0 209 社会保险基金支出 0 0 0 0 210 卫生健康支出 0 0 0 0 211 节能环保支出 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 213 农林水支出 0 0 0 0 214 交通运输支出 0 0 0 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 0 0 0 216 商业服务业等支出 0 0 0 0 217 金融支出 0 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 221 住房保障支出 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 0 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 227 预备费 0 0 0 0 229 其他支出 0 0 0 0 230 转移性支出 0 0 0 0 231 债务还本支出 0 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 0 233 债务发行费用支出 0 0 0 0 234 抗疫特别国债还本支出 0 0 0 0 1016.26 1016.26 8 0 0 收 入 总 计 1016.26 支 出 总 计 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：阿图什市融媒体心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 207 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 937.58 717.05 220.54 广播电视事务 937.58 717.05 220.54 807.58 717.05 90.54 207 08 207 08 08 广播电视事务 207 08 99 其他广播电视支出 130 0 130 社会保障和就业支出 78.68 78.68 0 行政事业单位养老支出 78.68 78.68 0 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 78.68 78.68 0 1016.26 795.73 220.54 208 208 05 208 05 05 合 计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：阿图什市融媒体中心 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 769.036 769.02 0.00 301 01 基本工资 222.65 222.65 0.00 301 02 津贴补贴 315.54 315.54 0.00 301 03 奖金 18.55 18.55 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 78.68 78.68 0.00 301 12 其他社会保障缴费 76.82 76.82 0.00 301 13 住房公积金 56.78 56.78 0.00 商品和服务支出 16.49 0.00 16.49 302 302 01 办公费 4.20 0.00 4.20 302 02 印刷费 0.00 0.00 0.00 302 06 电费 0.00 0.00 0.00 302 11 差旅费 2.00 0.00 2.00 302 13 维修(护)费 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 0.00 0.00 0.00 302 17 公务接待费 0.00 0.00 0.00 302 18 专用材料费 0.00 0.00 0.00 302 26 劳务费 1.00 0.00 1.00 302 28 工会经费 3.32 0.00 3.32 302 29 福利费 5.97 0.00 5.97 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 302 99 303 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助支出 10.2 10.2 0.00 303 02 退休费 8.63 8.63 0.00 303 05 生活补助 1.33 1.33 0.00 303 09 奖励金 0.24 0.24 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 310 310 06 大型修缮 0.00 0.00 0.00 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 795.73 779.23 16.49 合计 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：阿图什市融媒体中心 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 20 7 20 7 20 7 08 20 7 08 20 7 08 20 7 08 20 7 08 20 7 08 20 7 08 20 7 08 20 7 08 08 项目名称 08 08 08 08 08 08 08 08 99 文化旅 游体育 与传媒 支出 广播电 视事务 广播 电视事 务 广播 电视事 务 广播 电视事 务 广播 电视事 务 广播 电视事 务 广播 电视事 务 广播 电视事 务 广播电 视事务 其他 广播电 视支出 广播电视 融媒体运行经 费 车辆运行 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0 0 对 社 会 保 障 基 金 补 助 0 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 0 0 0 0 0 其 他 支 出 220.5 4 0 220.5 4 220.5 4 20 0 220.5 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 6.94 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 石榴云平 台通讯员供稿 费 正版影视 剧播出版权采 购 广告、背心 制作 10 数据技术 15 0 20 0 6.94 0 服务 0 摄录设备 15 采购 直播间导播间 建设 LED 大屏运 行经费 合 计 0 30 0 100 0 220.5 4 0 220.5 4 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市融媒体中心 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 3.6 合 计 0 单位：万元 3.6 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 3.6 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 阿图什市融媒体中心 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 备注：2021 年本单位无此项预算支出。 基本支出 项目支出 第三部分 2021 年 阿图什市融媒体中心预算情况说明 一、关于阿图什市融媒体中心 2021 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市融媒体中心 2021 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1248.08 万元。 收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和 就业支出。 二、关于阿图什市融媒体中心 2021 年收入预算情况说 明 阿图什市融媒体中心收入预算 1248.08 万元，其中： 一般公共预算 1016.26 万元，占 81%，比上年预算增加 1016.26 万元，主要原因是新成立单位； 上级补助收入 231.82 万元，占 19%，比上年预算增加 231.82 万元，主要原因是新成立单位； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市融媒体中心 2021 年支出预算情况说 明 阿图什市融媒体中心 2021 年支出预算 1248.08 万元， 其中： 基本支出 795.73 万元，占 64%，比上年预算增加 798.72 万元，主要原因是新成立单位。 项目支出 452.36 万元，占 36%，比上年预算增加 449.36 万元，主要原因是新成立单位。 四、关于阿图什市融媒体中心 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1016.26 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1016.26 万元。 一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 937.58 万元，主要用于人员工资、项目支出、公用经费;社会保障和 就业支出 78.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险 缴费支出。 五、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1016.26 万元，其中：基本支出 795.73 万元，比上年预算增加 795.73 万元，增长 100%。主要原因是：新成立单位。项目支 出 220.54 万元，比上年预算增加 220.54 万元，增长 100%。 主要原因是：新成立单位。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.广播电视事务（207）1169.4 万元，占 94%； 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）78.68 万 元，占 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒（207)广播电视（20708)广播电视 事务(2070808):2021 年预算数为 807.58 万元，比上年执行数 增加 807.58 万元，增长 100 %，主要原因是新成立单位。 2.文化旅游体育与传媒（207）广播电视（20708）其他广 播电视支出（2070899）:2021 年预算数为 361.82 万元，比上 年执行数增加 361.82 万元，增长 100%，主要原因是：新成立 单位。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （ 20805 ） 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 （2080505）:2021 年预算数为 78.68 万元，比上年执行数增加 78.68 万元，增长 100%，主要原因是：新成立单位。 六、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 795.73 万元， 其中： 人员经费 779.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 16.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖 费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福 利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、关于阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算项 目支出情况说明 1. 项目名称：广播电视融媒体运行经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 2. 项目名称：车辆运行 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：3.6 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：3.6 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 3. 项目名称：石榴云平台通讯员供稿费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：10 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 4. 项目名称：正版影视剧播出版权采购 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 5. 项目名称：广告、背心制作 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：6.93873 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：6.93873 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 6. 项目名称：数据技术服务 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：15 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 7. 项目名称：摄录设备采购 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：15 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 8. 项目名称：LED 大屏运行经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：100 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 9.项目名称：直播间、导播间建设 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：30 万元 项目承担单位：阿图什市融媒体中心 资金分配情况：30 万元 资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31 八、关于阿图什市阿图什市融媒体中心 2021 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经 费数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万 元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预 算；公务用车运行费增加 3.6 万元，主要原因是新成立单位； 公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市融媒体中心 2021 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市融媒体中心本级及下属 0 家行政单位 和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.49 万元， 比上年预算增加 16.49 万元，增长 100%。主要原因是新成立 单位。 （二）政府采购情况 2021 年， 阿图什市融媒体中心政府采购预算 86.94 万元， 其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 30 万 元，政府采购服务预算 41.94 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市融媒体中心及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 8376.36 平方米，价值 611.7 万元。 2.车辆 3 辆，价值 22.58 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.77 万元。 4.其他资产价值 18.91 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 14 个，涉及预算金额 220.5 万元。具体情况见下表： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 广播电视融媒体运行经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 20 万元 其中：财政拨款 20 万元 其他资金 0 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于融媒体中心工作正常运行。2.办公用品购买、办公场所设施维护维修。3. 保 标 障日常工作正常进行。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 财务管理指标 指标 1：财务监控有效性 指标值（包含数字及文字描述） 建立岗位责任制、内部监督等机 制，确保自己使用合法合规合理 指标 2：30 套背心 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 0.99 万元 指标1：办公用品采购验收合格率 100% 指标2：办公场所设施维修维护项目验收合格率 100% 项目开工时间： 2021年1月 项目完工时间： 2021年12月 指标1：融媒体运行经费 ≤20万元 经济效益指标 社会效益指标 指标1：丰富群众精神文化生活 加大国家政策宣传普及范围 生态效益指标 可持续影响指标 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 加大国家政策宣传普及范围， 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 车辆运行经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 3.6 万元 其中：财政拨款 3.6 万元 其他资金 0 项目总体目 合理使用经费，保证正常公务用车，按时购买车辆保险，对车辆进行维修维护。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 指标 1：市融媒体中心公务用车 3辆 质量指标 指标 1：车辆保险及时，维修到位 车辆保险及车辆维修均采用 正规厂家产品 时效指标 保证 2021 年度车辆保险及维修及 指标 1：车辆保险及维修及时 时 成本指标 效益指标 经济效益指标 指标 1：车辆保险、维修、加油 ≤3.6 万元 按现状预算的车辆使用寿命在正 指标 1：车辆使用寿命正常范围 常范围内 社会效益指标 在车辆使用年度中，使用人对车辆 指标 1：用户友好性 状况满意度≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 指标 1：车辆使用满意度 调查满意度为≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 石榴云采编平台通讯员供稿奖励 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：财政拨款 10 万元 10 万元 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于石榴云采编平台通讯员供稿奖励 标 其他资金 0 2.用于全市的石榴云通讯员的供稿费 3. 加强新闻传播力，政策宣传力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 指标 1：全市石榴云平台供稿通讯员 全市石榴云平台供稿通讯员 质量指标 指标 1：供稿合格率 100% 时效指标 指标 1：供稿开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 2：供稿结束时间 2021 年 12 月 30 日 指标 1：全市石榴云平台通讯员供稿费 ≤10 万元 成本指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保证新闻工作质量，加大国家 指标 1：保证新闻稿件来源多元化 政策宣传普及范围 生态效益指标 可持续影响指标 加大国家政策宣传普及范围，可持 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 续影响力 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 正版影视剧播出版权采购 项目资金 年度资金总额： （万元） 20 万元 其中：财政拨款 20 万元 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于采购正版影视剧播出版权 标 其他资金 0 2.正版影视剧播出版权一年 3.保证节目正常播 出。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 指标 1：正版影视剧播出版权 1年 质量指标 指标 1：采购合格率 100% 时效指标 指标1：开始使用时间 2021年1月 指标2：使用结束时间 2022年1月 2021 年 12 月 30 日 成本指标 效益指标 指标1：预算支出20万元 ≤20 万元 经济效益指标 社会效益指标 指标 1：丰富群众精神文化生活文化生活 加大国家政策宣传普及范围 生态效益指标 可持续影响指标 加大国家政策宣传普及范围，可持 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 续影响力 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 广告制作、背心制作 项目资金 年度资金总额： （万元） 6.94 万元 其中：财政拨款 6.94 万元 其他资金 0 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于阿图什市融媒体中心墙面广告制作 2.采编人员背心制作 3.美化办公环 标 境，提升融媒体中心采访人员的形象。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 指标 1：两次楼道墙体广告制作 5.91 万元 指标 2：30 套背心 0.99 万元 指标 1：广告制作项目验收合格率 100% 指标 2：背心制作项目验收合格率 100% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 项目开工时间： 2021年1月 项目完工时间： 2021年2月1日 指标1：融媒体装修广告、背心制 作 ≤6.94万元 经济效益指标 社会效益指标 指标1：提升新闻工作者工作积极 加大国家政策宣传普及范围 性 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 加大国家政策宣传普及范围， 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 数据技术服务 项目资金 年度资金总额： 15 万元 （万元） 其中：财政拨款 15 万元 其他资金 0 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于采购数据技术服务 2.数据技术服务使用年限一年。 3.提升新闻制作质量， 标 加大国家政策宣传。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标1：采购数据技术服务系统数量 一套 质量指标 指标2：系统故障率 5% 指标1：系统故障修复时间 1天 指标2：公用经费支出及时性 100% 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 时效指标 成本指标 效益指标 指标3：项目开始时间 2021年1月1日 指标4：项目结束时间 2021年12月31日 指标1：预算支出15万元 15万元/套 经济效益指标 社会效益指标 指标1：丰富群众精神文化生活 提升新闻制作质量，加大国家政策 宣传普及范围 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 加大国家政策宣传普及范围， 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 摄录设备采购 项目资金 年度资金总额： （万元） 15 万元 其中：财政拨款 15 万元 其他资金 0 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于摄录设备采购 2.全景相机一台、网络直播导播台一台、移动背包一个。 3. 标 提升新闻制作质量，加大国家政策宣传。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标1：全景相机 一台 数量指标 指标2：网络直播导播台 一台 数量指标 指标3：移动背包 一个 质量指标 指标1：采购验收合格率 100% 时效指标 指标1：采购及时率 100% 成本指标 指标1：预算支出15万元 效益指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 支出15万元用于摄录设备采购 经济效益指标 社会效益指标 指标1：丰富群众精神文化生活 提升新闻制作质量，加大国家政策 宣传普及范围 生态效益指标 可持续影响指标 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 加大国家政策宣传普及范围， 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 LED 大屏运行经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 100 万元 其中：财政拨款 100 万元 其他资金 0 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于保障全市 21 座 LED 大屏运行维护、电费、传输费。 2.全市 21 座 LED 大屏 标 一级指标 运行维护、电费、传输费。 3.保障全市宣传大屏正常运转，加大国家政策宣传力度。 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标1：更换大屏数量 二块 指标2：维修维护大屏数量 21块 指标3：租赁网络链路数量 21条 指标1：大屏维护验收合格率 100% 指标2：大屏故障维护验收合格率 100% 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 指标值（包含数字及文字描述） 指标1：项目结束时间 2021年12月31日 指标1：更换大屏成本 200000元/块 指标2：维修维护大屏成本 11904.76元/块 指标3：租赁网络链路成本 16666.66元/条 指标1：丰富群众精神文化生活 提升新闻制作质量，加大国家政策 宣传普及范围 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 加大国家政策宣传普及范围， 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市融媒体中心 项目名称 直播间、导播间建设 项目资金 年度资金总额： （万元） 30 万元 其中：财政拨款 30 万元 项目总体目 1. 合理使用该经费，用于直播间、导播间建设 标 其他资金 0 2.直播间、导播间装修、直播设备购置。 3.加强政 策宣传力度。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 指标1：装修直播间、导播间 一间 指标2：直播设备采购 一套 质量指标 指标 1：直播间、导播间装修项目验收合格率 100% 质量指标 指标 2：直播设备采购合格率 100% 时效指标 成本指标 效益指标 指标值（包含数字及文字描述） 指标1：开始使用时间 2021年6月 指标2：使用结束时间 2021年12月 指标1：预算支出30万元 ≤30 万元 经济效益指标 社会效益指标 指标 1：丰富群众精神文化生活文化生活 加大国家政策宣传普及范围 生态效益指标 可持续影响指标 加大国家政策宣传普及范围，可持 指标 1：加大国家政策宣传普及范围 续影响力 满意度指标 满意度指标 指标 1：群众满意度 群众满意度≥95% （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特 定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项 目支出计划。 七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。